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耿马傣族佤族自治县勐撒镇2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施；
2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展；
3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行；
4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用；
5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施；
6.强化社会治安综合治理，依法治镇，建设文明镇，打击犯罪，稳定社会秩序；
7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作；
8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果；
9.指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用；
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
国以民为本，民以食为天。一年来，勐撒镇把粮食安全作为头等大事来抓，紧扣“粮头食尾”“农头工尾”，全力打造特点鲜明的现代农业示范园。粮食安全得到保障。水稻、玉米、红薯等粮食产量持续稳定增收。完成种植水稻、玉米、红薯共计38720亩，产值6092万元。城子村探索“烤烟+水稻”轮作模式，与双江农民专业合作社共同种植“文稻20”示范田80亩；箐门口村通过科技创新引领产业发展，依托杨久专家工作站，对82-2优质稻进行提纯复壮，亩产由原先380公斤提高至420公斤，亩产增收800元；芒见自然村通过“双绑机制”，集中流转土地600亩，与农业龙头企业合作种植“烟薯25”，亩产3吨，产值500余万元，并带动周边群众到基地务工增加收入。
传统产业巩固发展。完成甘蔗坡改梯面积1.27万亩；种植“双高”新品种（云蔗08/1609、05/51、粤糖93/153）面积15600亩，班必村单产最高达13吨/亩，亩产值突破6100元；芒茂社区、户肯村通过“延链补链”建设甘蔗剥叶站，降低劳动力成本，带动村集体经济增收。茶叶鲜叶收购价较往年有了新的突破，均价在1.2元/市斤，每亩增收200元，总产值突破1.71亿元。开展茶叶提质增效行动，重塑“蒸酶茶”品牌，翁达村通过“龙头企业+合作社+农户+基地”模式，成立耿马达瀚茶叶专业合作社抓源头治理，标准化科学化管理有机茶园1000亩；陈集双专家工作站落地勐撒，为勐撒茶产业提质增效提供全方位的技术指导，鹤益白茶荣获临沧好茶品鉴大赛金奖。群众种植烤烟内生动力不断增强，由“要你种”转变为“我想种”；班必、丙令、城子、芒茂4个千亩村持续巩固；推广早烟种植300亩；完成收购2万担，总产值3330.36万元。
特色产业“百花齐放”。“烤烟+冬早蔬菜”轮作模式巩固发展，种植冬早蔬菜4084亩，产值3048万元，实现了“万元田”目标，亩产值突破1.3万元；翁达村发展省藤育苗基地17亩，补齐原料不足短板，合作社创新藤篾编制工艺，销售产品2366件，销售额突破60万元；班必村蒿子坝年产板鸭3000只，产值60万元；坚果、稻田养鱼、蚕桑、生姜等产业不断发展。
圆满完成省级2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督查工作和市级考核评估工作，紧盯重点领域和关键环节，持续推进重点群体增收工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。
建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制。常态化开展巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理和云南省脱贫人口收入监测系统录入工作；细化镇级遍访任务，完成党政班子领导、村（社区）“两委”负责人、驻村第一书记、驻村工作队员对脱贫人口和监测对象100%遍访任务；制定帮扶措施528条，通过精准帮扶，已消除风险93户347人；千方百计提高脱贫人口和监测对象收入，人均纯收入达16665.41元，增长12.89%；发放脱贫劳动力省外务工一次性交通补助和生活补助531人53.11万元；完成小额信贷任务314万元，完成率101.29%。
加强扶贫项目资产管理和监督。分类摸清各类扶贫项目形成的资产底数。落实资产管护主体，明确管护责任，确保资产继续发挥作用不闲置，明晰资产产权关系，确保资产收益重点用于项目运行管护、巩固拓展脱贫攻坚成果、村级公益事业，发挥乡村振兴衔接资金1391.8万元和沪滇项目资金1176万元的带动作用，与9个村（社区）建立利益联结机制，促进村集体经济增收，村（社区）集体经济经营性收入全部达10万元以上。
基础设施建设不断增强。临清高速公路勐撒段建成通车，瑞孟高速公路勐撒段即将通车，勐大公路“四改三”、勐撒至芒洪公路建设工作有序推进；人居环境得到大幅提升，市政面貌焕然一新。2023年棚户区改造、丙令村生活污水治理项目建设完工，稳步推进勐撒镇污水处理设施、丙令村芒腊组2.67公里入组道路项目建设；完成高标准农田改造540亩，产业路提质改造5.8公里；完成农村危房改造和农房抗震改造175户。
生态环境明显改善。深入推进生态文明建设，落实森林资源保护发展责任，总林长和镇级林长巡林132次，村（社区）林长巡林216次。深入开展清河专项行动，河湖清“四乱”工作成效明显，对主河道及堤岸的安全隐患、河湖环境进行整治和清理，有效保证了汛期河道行洪安全。开展农作物秸秆禁烧和综合利用专项行动13次，秸秆能源化综合利用率不断提高。
强化美丽乡村建设。建立人居环境管护长效机制，通过社会化企业运作和村民自治管理，农村人居环境不断提升。持续深入开展新“七个专项行动”；强化农村生活污水治理、研究制定垃圾、保洁、饮水等收费管理制度；完成农村户厕改造40座、新建标准化市政公厕3座；开展农村沼气安全隐患排查并安全填埋270座。深入开展“醉美临沧·甜美耿马”绿美工作，获评“云南省绿美乡镇”，奖补资金130万元。
抓实安全生产责任制落实。认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢牢守住安全生产的底线红线，全年未发生重特大安全生产责任事故。落实“三管三必须”责任，与各村（社区）、各单位、企业签订相关责任书286份；定期对辖区内人员密集地、重大项目工程、重点企业督导检查266场次；推进道路交通安全4个“十百千”工程，完成道路交通安全隐患整改12个，交通事故发生率下降15%、死亡率下降7%；“一队一站”建设工作通过省级验收；农贸市场消防安全隐患摘牌销号。
加强社会治安综合治理。深入开展普法强基补短板专项行动，群众运用法治思维和法治方式解决矛盾纠纷的能力得到增强。落实“法治六进”工作，开展法治宣传活动65场次，走访宣传300余户，发放宣传资料6000余份，受教育群众5200余人次。全力推进基层党组织体系网引领社会治理体系网融合成“一张大网”，积极开展“察民情、听民意、解民忧”大走访活动，接访上访件11起，答复处理11起，调处成功10起，成功率91%；调处各类矛盾纠纷177起，调处成功156起，成功率88％；“国家反诈中心”APP安装4000余人次。
维护社会安全稳定局面。深入学习贯彻习近平强军思想，扛牢党管武装责任。完成兵役登记197名，应征入伍7名，大学生应征入伍5名；充分发挥民兵作用，出动200余人次民兵到边境开展维稳工作。建立应急救援指挥中心，整合消防、武装、防汛抗旱、防震减灾、森林草原防灭火、民政救灾等力量，加强应急救援体系建设，不断提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力。
民生事业稳定发展。深入实施“六大培训”工程，举办农村劳动力转移就业培训9期498人次；完成创业贷款17户335万元。关注民生热点、难点问题，确保社会保障工作落实到位。全年发放农村低保890万元、城镇低保84.43万元；开展民政救灾救助工作，发放冬春救助物资228件，发放救灾资金32万元、临时救助资金51.05万元；持续推进殡葬改革，那英寨后山公墓一期工程通过初验。
社会事务成效显著。深入实施教育高质量发展三年行动，常态化抓好控辍保学工作。教育事业成绩亮眼，2023年度勐撒中学总平均分全县排名第二，茶和秋同学更是以667.5的高分取得全县中考第一名的好成绩。就医环境不断改善，医疗服务能力不断提升，勐撒卫生院住院病人336人次，增长率763%；组建家庭医生团队，重点人群签约率100%，慢性病签约率100%，普通人群签约率87.34%以上；严格落实食品安全“两个责任”，村镇两级包保督导353户，密织食品“安全网”，全力以赴保障全镇人民生命健康安全。
民族文化土壤厚实。广泛发掘凡人善举、宣传好人好事。积极弘扬社会道德新风尚，班必村村民梅书勇被评为2023年第一批“云南好人”“感动临沧2023年度人物”。健全现代公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，工会阵地建设全部完成，已完成职工之家规范化建设。成功举办傣历1385年泼水节、第七届“茶乡杯”、芒茂社区和箐门口村火把节等系列活动，吸引3.5万名游客参与。芒见傣族农耕文化体验旅游度假区被评为国家3A级旅游景区。重视非物质文化遗产传承保护工作，班必蒿子坝回族板鸭制作技艺和芒见“谷魂节”列入县级非物质文化遗产代表性项目名录。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室；
所属单位7个，分别是：
1.耿马傣族佤族自治县勐撒镇财政所
2.耿马傣族佤族自治县勐撒镇农业农村服务中心
3.耿马傣族佤族自治县勐撒镇林业草原服务中心
4.耿马傣族佤族自治县勐撒镇水务服务中心
5.耿马傣族佤族自治县勐撒镇文化和旅游广播电视体育服务中心
6.耿马傣族佤族自治县勐撒镇村镇规划服务中心
7.耿马傣族佤族自治县勐撒镇社会保障服务中心。
（二）决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县勐撒镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县勐撒镇。
我部门所属7个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年部门决算也纳入我部门统一编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐撒镇2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员67人，其中：行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。
年末其他人员16人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员16人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐撒镇2023年度收入合计46,411,048.94元。其中：财政拨款收入37,319,130.84元，占总收入的80.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入9,091,918.10元，占总收入的19.59%。与上年相比，收入合计增加1,752,848.20元，增长3.93%。其中：财政拨款收入增加2,655,365.20元，增长7.66%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入减少902,517.00元，下降9.03%。主要原因是本年度项目建设增加，与项目建设相关收入增加，例如勐撒镇新型村集体经济建设项目4,200,000.00元、勐撒镇翁达村“一村一品”省藤编制帮扶车间建设项目3,500,000.00元等，此外本年度将事业账套纳入部门决算，导致本年度收入高于上年度。
二、支出决算情况说明
勐撒镇2023年度支出合计49,362,780.38元。其中：基本支出16,208,614.49元，占总支出的32.84％；项目支出33,154,165.89元，占总支出的67.16％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加7,109,077.74元，增长16.82%。其中：基本支出减少1,989,924.17元，下降10.93%；项目支出增加9,099,001.91元，增长37.83%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。主要原因是与项目建设相关支出增加，例如勐撒镇新型村集体经济建设项目4,200,000.00元、勐撒镇翁达村“一村一品”省藤编制帮扶车间建设项目3,500,000.00元等，此外本年度将事业账套纳入部门决算，导致本年度支出高于上年度。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障勐撒镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,208,614.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,139,765.11元，占基本支出的93.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,068,849.38元，占基本支出的6.59％。与上年相比，日常支出减少1,989,924.17元，下降10.93%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少920,813.26元，下降5.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少1,069,110.91元，下降50.01%。人均工资福利支出149,422.89元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障勐撒镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,154,165.89元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加9,099,001.91元，增长37.83%。其中：基本建设类项目支出增加0元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目250,000.00元，主要用于拆除整改增减挂钩项目问题图斑数28宗费用；
2.勐撒镇翁达村省藤育苗基地建设项目700,000.00元，主要用于翁达村省藤育苗基地建设、购买省藤育苗种子；
3.烤烟生产政策奖励400,000.00元，主要用于保障政府正常的运转开支，保障镇人民政府正常运转；
4.2023年中央自然灾害（第二批洪涝灾害救灾补助）救灾资金项目50,000.00元，主要用于购买抗旱物资以及设立警示牌等，确保人民群众生命安全和供水安全，保障农业生产用水需求；
5.勐撒镇抗旱保供水项目资金160,000.00元，主要用于取消芒枕水库输水管道途中的消力池，增加管道压力，在政府片区的主管道上增加闸阀及排水钢管，缓解勐撒镇政府片区2686户饮水困难问题；
6.耕地流出问题排查整改工作经费项目200,000.00元，主要用于耕地流出问题排查整改工作正常开展，保障政府正常的运转开支，保障镇人民政府正常运转；
7.耕地流出问题排查整改前期经费100,000.00元，主要用于耕地流出问题排查整改工作正常开展，保障政府正常的运转开支，保障镇人民政府正常运转；
8.勐撒镇户肯村道路硬化建设项目1,196,000.00元，主要用于改善农村地区交通条件，硬化户肯村道路，完善户肯村路网结构，惠及上帕来组、蚂蟥沟组、户肯组等341户1478人；
9.烤烟生产政策奖励1,092,514.00元，主要用于保障政府正常的运转开支，保障镇人民政府正常运转；
10.勐撒镇发展新型农村集体经济试点项目4,200,000.00元，主要用于勐撒镇新型农村集体经济试点建设，带动勐撒镇经济发展；
11.脱贫攻坚期间工程项目（一期）项目200,000.00元，主要用于通过5个项目建设，实提高勐撒镇农村农业基础设施建设，改善人居环境，提升人均收入，带动群众脱贫；
12.勐撒镇2023年村干部岗位补贴经费项目70,975.00元，主要用于通过保障勐撒镇8个村的村干部基本待遇，推进村上工作正常运行；
13.翁达佤族藤蔑鼓凳制作技艺保护传承民族文化项目100,000.00元，主要用于勐撒镇实施翁达佤族藤蔑鼓凳制作技艺保护传承；
14.2021年7至11月疫情联防联控卡点经费项目205,000.00元，主要用于化解前期预拨2021年7至11月疫情联防联控卡点经费，在此期间建设了大鱼坝卡点雨棚、厨房、登记室、测温室、观察室及其相关附属设施，有力保障疫情联防联控卡点正常运转；
15.勐撒镇2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金项目12,003.35元，主要用于保障三支一扶人员工作生活顺利进行；
16.勐撒镇建设工程项目700,000.00元，主要用于改善勐撒镇农村环境条件，健全完善勐撒镇基础设施，同时，能有效促进勐撒镇农业产业调整，发展烤烟等优势产业；
17.脱贫攻坚期间建设项目400,000.00元，主要用于巩固脱贫攻坚相关项目，开展风貌提升，农危改树脂瓦改造、吊顶改造、墙体粉糊、房屋防分化、防渗水处理工程等各项工程；
18.勐撒镇铁丝网建设民兵补助及伙食费资金项目207,200.00元，主要用于保障参加铁丝网建设的民兵补助及伙食费，保证铁丝网建设工作顺利开展、完工，铁丝网建成后将大大缓解边境线疫情防控的压力；
19.勐撒镇乡镇财政公共服务能力提升项目33,938.00元，主要用于提升财政所办公环境及提高对办事人员的服务能力，加强技防能力，提供安全舒适的办公环境，加强办公硬件设备，规范工作程序，提高工作效率；加强职工理论学习水平，提高办事能力；
20.三支一扶人员生活补助工作经费资金项目18,900.00元，主要用于保障三支一扶人员基本生活；
21.抗旱保供水项目100,000.00元，主要用于勐撒镇抗旱保供水工程；
22.勐撒镇生物质能源烤房建设项目2,700,000.00元，主要用于勐撒镇生物质能源烤房建设项目，建设烤房主体及附属设施建设，同时完成烤房群的炉体、门窗安装和建筑物外的活动场地平整和夯实；
23.勐撒镇箐门口村芒见组烤烟专业化分级点项目100,000.00元，主要用于建设勐撒镇箐门口村芒见组烤烟专业化分级点；
24.脱贫攻坚风貌提升项目1,200,000.00元，主要用于开展农危改树脂瓦改造、吊顶改造、墙体粉糊、房屋防分化、防渗水处理工程等；
25.脱贫攻坚期间工程项目（二期）项目250,000.00元，主要用于通过项目建设，切实提高勐撒镇农村农业基础设施建设，改善人居环境，提升人均收入，带动群众脱贫；
26.芒枕村锅片自然村易地搬迁工程项目300,000.00元，主要用于在芒枕村锅片自然村易地搬迁点建设，至少建成活动广场1个、文化墙、30.45平方米、公示栏4.84平方米等基础设施；
27.勐撒镇翁达村“一村一品”省藤编制帮扶车间建设项目3,500,000.00元，主要用于新建设占地900㎡单层厂房一座，配套建设排水沟、变压器、消防设备、生产设备等附属设施；
28.勐撒镇丙令村丙令组农旅融合发展项目400,000.00元，主要用于依托丙令组园林、田园风光等优势资源建设一个农旅融合项目，围绕现有村庄资源打造丙令农旅融合项目核心区，围绕丙令独有的田园风光配备基础设施，将丙令组建成一处集吃、游、购、娱、住功能齐全的乡村振兴示范样板；
29.变更调查举证工作经费项目80,000.00元，主要用于扎实做好耕地保护和粮食安全责任制首次考核的数据准备，确保克期完成2023年1536个变更图斑的调查举证工作；
30.勐撒镇2023年村（居）民小组补助工作经费项目13,100.00元，主要用于村（居）民小组日常办公、复印等支出；
31.2020和2022年生猪急性传染病扑杀补助经费项目278,700.00元，主要用于对疫点、疫区、受威胁区划分、清洗消毒，限制疫区生猪流动，铺设消毒对等措施，同时对疫点、疫区带病生猪进行扑杀并无害化处理；
32.勐撒镇琅琊村人大代表为民办实事工作经费项目20,000.00元，主要用于通过琅琊村人大代表为民办实事，清运琅琊村垃圾，提高琅琊村人居环境；
33.耕地流出问题排查整改前期工作经费项目100,000.00元，主要用于整改流出整改图斑2239个、耕地流出面积4987亩，并通过验收；
34.疫情联防联控补助资金项目7,700.00元，主要用于卡点日常支出，进一步做好疫情防控工作，使顺利度过疫情开放阶段；
35.勐撒镇农村农业基础设施建设工程项目850,000.00元，主要用于通过覆盖支付11个农村农业基础设施建设工程，推进勐撒镇农村农业基础设施进一步提升；
36.勐撒镇丙令村农村生活污水治理项目1,100,000.00元，主要用于在丙令村新建2000米主排污管道，入户管道800米，生态处理池2座，检查井25个及相关配套设施；
37.2022年中央自然灾害救灾资金项目20,000.00元，主要用于在地质灾害人员搜救，防范二次灾害采取的应急调查和监测预警、灾害成因调查分析，灾害体应急治理，引发的次生灾害风险应急处理；
38.抗旱保供水项目140,000.00元，主要用于取消芒枕水库输水管道途中的消力池增加管道压力，在政府片区的主管道上增加闸阀及排水钢管；
39.制糖年度甘蔗发展奖金项目182,182.36元，主要用于保障勐撒镇全镇的基本运转，保障勐撒镇的甘蔗种植区基本流转，确保勐撒镇的甘蔗产业工作正常开展，切实提高甘蔗生产质量；
40.勐撒镇产业发展资金3,805,000.00元，主要用于过该项目，以入股形式对合作社进行入股，扶持当地合作社，增加村集体收入，提高脱贫人口收入；
41.“两员补助”经济普查工作经费项目20,210.00元，主要用于保障勐撒镇第五次全国经济普员、普查指导员正常开展经济普查工作，确保全国第五次经济普查工作顺利完成；
42.农村综合改革业务费项目302.90元，主要用于通过该工作经费，保障勐撒镇办公工作正常进行，运转相关业务；
43.武装部武装工作经费16,520.00元，主要用于保障勐撒镇基层武装事业正常进行，运转相关业务；
44.文化辅导员补助15,150.00元，主要用于保障勐撒镇文化事业正常运转，全面提升基层文化辅导员业务技能；
45养老保险协办员生活补61,932.00元，主要用于障勐撒镇养老保险工作正常进行，运转相关业务；
46.春节慰问金39,700.00元，主要用于发放环卫工人和民政对象慰问金，体现对特殊人群的关爱。
47.基本公卫健康倡导员补助19,200.00元，主要用于通过发放健康倡导员补贴，使勐撒镇健康倡导工作得以正常运转，全面改善了勐撒镇群众的健康生活方式。
48.村两委养老保险补助生活补助83,000.00元，主要用于通过该工作经费，保障村两委工作人员的工资福利，更好地为村委会、群众服务。
49.天然林停伐管护补助2,745,965.00元，主要用于维持村小组正常运转，提升村小组基础设施。
50.勐撒镇森林草原防火工作经费63,960.00元，主要用于主培训护林员、宣传森林防灭火知识。
51.勐撒镇棚户区改造项目1,220,000.00元，主要用于改善勐撒镇农村环境条件，健全勐撒镇基础设施，促进勐撒镇农业产业调整、发展烤烟等优势产业，为勐撒镇人民发展致富、脱贫奔小康奠定了坚实的基础。
52.勐撒镇国有企业退休人员社会化管理补助资金1,000.00元，主要用于拨付该资金到退休人员所在社区或村委会作为退休人员的管理服务经费统筹使用，尽早发挥资金使用效益，认真开展好国有企业退休人员社会化管理工作。
53.勐撒镇丙令完小校门改建资金项目271,000.00元，主要用于通过该校门改建工程项目实施，解决上下学时段拥挤情况，避免道路交通堵塞，化解安全隐患，提高丙令完小教育教学质量以及有效保障师生财产和生命安全。
54.勐撒镇芒见特色示范村建设项目缺口资金50,000.00元，主要用于发展村集体经济和提供公共产品服务等。
55.勐撒镇肉牛产业养殖发展项目工作经费144,400.00元，主要用于改善勐撒肉牛养殖条件，提高养殖人员的水平，促进了勐撒镇农业产业调整，提高农民收入，推动一二三产业融合发展。
56.勐撒镇携手兴乡村乡镇结对项300,000.00元，主要用于建设提升村基础设施，打造“稻田+乡旅+傣家风情”为一体的发展闭环，将芒见自然村建成集稻田观光、生态保护、亲子拓展、自然科普、傣家风情、农业文创、休闲度假于一体的傣家风情稻田主题农旅融合美丽乡村。
57.建设用地增减挂钩项目经费2,658,613.28元，主要用于建设用地增减挂钩项目经费对图斑进行复垦复绿，维持政府运转，促进基础设施建设，增加村集体收入等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐撒镇2023年度一般公共预算财政拨款支出37,047,130.84元,占本年支出合计的75.05%。与上年相比增加2,377,275.20元，增长6.86%,主要原因是本年度项目建设增加，与项目建设相关收入与支出增加，例如例如勐撒镇新型村集体经济建设项目4,200,000.00元、勐撒镇翁达村“一村一品”省藤编制帮扶车间建设项目3,500,000.00元等，此外本年度将事业账套纳入部门决算，导致本年度收入高于上年度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,332,038.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.48%。主要用于勐撒镇行政机关机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出；比上年同期减少380,282.81元，同比下降4.36%，主要原因是：办公费，出差费等公用经费减少；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
4.公共安全（类）支出19,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于村级道路交通管理员补助支出；比上年同期增加19,200.00元，同比增长100%，主要原因是：上年度未有村级道路交通管理员补助支出；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出546,482.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出和文化辅导员补助；比上年同期增加57,574.61元，同比增长11.78%，主要原因是本年度新增文化辅导员补助支出；
8.社会保障和就业（类）支出2,519,472.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐撒镇退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；比上年同期减少819,433.74元，同比下降24.54%，主要原因是：社保缴费基数调整；
9.卫生健康（类）支出1,022,816.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于勐撒镇机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；比上年同期减少578,726.65元，同比下降36.14%，主要原因是：本年度疫情防控卡点经费及疫情防控工程支出较上年减少；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。比上年同期减少200,000.00元，同比下降100%，主要原因是：本年度未发生提升人居环境专项资金和爱国卫生七个专项行动项目专项资金支出；
11.城乡社区（类）支出548,226.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于村镇规划服务中心日常运转及国土规划员补助等支出；比上年同期减少50,590.28元，同比下降8.45%，主要原因是：国土规划员较上年度减少；
12.农林水（类）支出23,135,366.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.45%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及扶贫专项、防汛抗旱项目等支出；比上年同期增加4,672,592.08元，同比增长25.31%，主要原因是：要原因是本年度项目建设增加，与项目建设相关收入与支出增加，例如例如勐撒镇新型村集体经济建设项目4,200,000.00元、勐撒镇翁达村“一村一品”省藤编制帮扶车间建设项目3,500,000.00元等，导致较上年增加；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
18.自然资源海洋气象等（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于变更调查举证工作经费等支出；比上年同期增加80,000.00元，同比增长100%，主要原因是上年度未有变更调查举证工作经费支出；
19.住房保障（类）支出721,927.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于勐撒镇按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；比上年同期减少658.01元，同比下降0.09%，主要原因是：本年度人员变动导致住房公积金支出较上年减少；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
22.灾害防治及应急管理（类）支出121,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。勐撒镇于对自然灾害受灾群众进行补助；比上年同期减少421,400.00元，同比下降13.13%，主要原因是：本年度冬春救助支出较上年减少；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,740.00元，决算为80,740.00元，完成年初预算的100%。因公出国境支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.54%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为40,740.00元，决算为40,740.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.46%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算40,740.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐撒镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,740.00元，支出决算为80,740.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为40,740.00元，决算为40,740.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位本年度贯彻落实厉行节约过紧日子苦日子十条措施，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,260.00元，下降1.54%。其中：因公出国（境）费支出增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出增加0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少1,260.00元，下降3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位本年度贯彻落实厉行节约过紧日子苦日子十条措施，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于勐撒镇开展工作调研、乡村振兴业务指导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次695人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障上级有关单位到勐撒镇开展工作调研、乡村振兴业务指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
勐撒镇2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐撒镇2023年机关运行经费支出871,478.02元，其中，行政单位871,478.02元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加130,225.34元，增长17.57%,主要原因是随疫情开放和乡村振兴示范区建设，办公费，差旅费等公用经费增加。保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，勐撒镇资产总额52,098,257.68元，其中，流动资产49,699,231.96元，固定资产2,031,263.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产367,762.10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,137,499.71元，其中固定资产减少321,004.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值178,589.00元；报废报损资产2项，账面原值178,589.00元，实现资产处置收入14,027.89元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额466,109.02元，其中：政府采购货物支出417,420.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出48,689.02元。授予中小企业合同金额417,420.00元，其中：授予小微企业合同金额417,420.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.部门绩效目标的设立情况
通过2023年项目的实施，达到以下目标：1、推进经济发展，产业发展后劲增强；2、推进区域协调发展，脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接；3、改善基础设施，重大项目建设取得新突破；4、保障和改善民生，社会事业全面进步；5、提升行政效能，政府自身建设不断加强。
2.部门整体收支情况
2023年总收入46,411,048.94元，其中：财政拨款收入37,319,130.84元，其他收入9,091,918.10元。
2023年决算支出数为49,362,780.38元，其中：基本支出16,208,614.49元，项目支出为33,154,165.89元
3.部门预算管理制度建设情况
我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定及耿马县财政局关于部门预算编制的管理规定编制本部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批，并建立健全预算绩效评价制度，按制定办法执行。
4.严控“三公经费”支出情况
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为80,740.00元，比2022年减少1,260.00元，下降1.54%。其中：因公出国境费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算为40,000.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算为40,740.0元，较2022年度减少1,260.00元，下降3%。
5.绩效自评的目的
通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能服务社会、群众，变得更有效益和效率。
6.部门整体支出绩效自评工作开展情况
（1）前期准备：为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，本单位成立了以镇长任组长，财政所、乡村振兴办、规划服务中心、农业农村中心等为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。
（2）组织实施：一是确定绩效评价对象和范围。优先选择贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目；二是核实数据。对2023年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年和2022年度部门整体支出情况进行比较分析；三是查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；四是归纳汇总。各办（所、中心）对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；五是各办（所、中心）对各项评价指标进行分析讨论；六是形成绩效评价报告。
7.评价情况分析及综合评价结论情况
我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合评价得分97分，自评等级为“优”。
8.存在问题和整改情况
存在问题：部门整体联动不足。指标设定涉及内容广泛，需要单位整体联动、各部门参与，但目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱，绩效评价主要由财务人员完成。
整改情况：领导重视，明确责任，健全管理机构。财政所作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合财政所绩效评价工作的开展，各部门确定专人负责该项工作，责任到人。
9.绩效自评结果应用
一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为各办（所、中心）下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算编制的参考，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公开自评结果，接受社会大众的监督。
10.总结经验及做法
一是要结合本单位及项目实际情况设置绩效目标，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标；二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，各办（所、中心）和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力；三是要细化预算编制工作，结合本单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据年初预算批复和年中预算调整，定期做好整体支出绩效财务分析，关注预算执行情况，及时与上级部门沟通，做好部门整体支出预算评价工作；四是要紧密联系工作实际，侧重于贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行绩效评价，建立部门预算与绩效管理融合体系，科学配置资源,完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表
（三）项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表
五、其他重要事项情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款收入情况
耿马傣族佤族自治县勐撒镇2023年度国有资本经营预算财政拨款收入为1,000.00元，较上年增加0元，与上年无变化。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出情况
耿马傣族佤族自治县勐撒镇2023年度国有资本经营预算财政拨款支出为1,000.00元，较上年增加0元，与上年无变化。
（三）政府性基金预算财政拨款收入情况
耿马傣族佤族自治县勐撒镇2023年度国有资本经营预算财政拨款收入为271,000.00元，较上年增加271,000.00元，增长100%，主要原因是今年新增建设项目勐撒镇丙令完小校门改建项目271,000.00元。
（四）政府性基金预算财政拨款支出情况
耿马傣族佤族自治县勐撒镇2023年度国有资本经营预算财政拨款支出为271,000.00元，较上年增加271,000.00元，增长100%，主要原因是今年新增建设项目勐撒镇丙令完小校门改建项目271,000.00元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600155601111
