监督索引号53092600220301000

                                    中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共耿马傣族佤族自治县委员会组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，加强新时代党的建设理论研究。

2.研究提出县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责组织实施全县公开选拔科级领导干部工作。根据干部管理权限，负责县管干部考核、考察，办理职务任免、待遇、退休审批等手续，股所级干部的审批和宏观管理工作。

3.制定和参与全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施；加强领导班子的思想作风建设。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4.提出加强党的组织建设的意见建议。负责党的组织制度、党内生活制度建设。

5.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，抓好干部培训基地建设。

6.负责全县人才队伍建设宏观管理和指导，组织实施人才强县战略。做好高校毕业生到农村任职的选聘和管理工作。

7.负责全县党员干部运用信息化手段开展基层党员教育的规划、管理工作。

8.负责指导全县干部审查、监督、落实干部政策等工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9.负责全县党组织和党员、干部专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县党群、人大、政协、法院、检察院等机关国家公务员制度的组织实施和日常管理、登记工作。

11.负责领导、管理和指导县直机关、企事业单位和县直属单位党组织建设工作，提出加强和改进机关、非公有制经济组织和社会组织党的建设的意见和建议。

12.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实学习培训，坚定不移加强党的政治建设。始终把学习培训作为思想建党、理论强党的重要抓手，不断增强广大党员、干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一是聚焦重点内容，抓实全覆盖学习培训。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，组织全县1005个基层党组织利用党委（党组）会、理论学习中心组等形式开展集中学习，14000余名党员参与研讨学习。统筹“线上线下”“走出去+请进来”方式开展干部教育培训，年内共举办科级干部轮训、“四类干部”示范培训班和外出复旦大学培训等专题培训46期4388人次，举办“万名党员进党校”培训班54期8113人。二是聚焦重点任务，抓实主题教育见行见效。推动全县各基层党组织开展理论学习6302场次，开展“我为发展献一策”活动820次，广大党员提出意见建议2990条，完成基层党组织为民办事1138件，完成党员个人为民办实事6898件。开展“立足岗位作贡献”活动877次，开展“学习身边榜样”活动837次。认真落实“四下基层”制度推动民生诉求解决，党政领导班子成员下访接访146批次，排查化解各类矛盾纠纷隐患56件，化解率100%。

2.抓实党建引领，坚定不移服务保障高质量发展。聚焦发展大局，探索实践党建协作机制，充分发挥党建引领保障作用。一是以基层党建“四个一”建设为牵引，凝聚工作合力。在建设“一廊”上，以“3456”工作举措，推动全县92个村（社区）融入“边疆党建长廊”建设大局。在建设“一道”上，以“一轴三线四园三节点”总体空间布局，做好党建引领服务保障新通道的文章。在融入“一片”上，以“一核五区”的布局谋划，推动全县茶叶产业提质增效。在融入“一带”上，积极做好澜沧江和怒江2大水系77条大小河流党建示范带建设，推动沿河乡村全面振兴。二是以发展壮大村集体经济为抓手，助推经济发展。2023年全市唯一1个发展新型农村集体经济试点项目落地耿马，完成申报中央财政扶持新型农村集体经济发展项目1个，持续抓好边民互市贸易政策实施，带动边民增收。三是以“两网融合”精细化管理为基础，夯实强基固本。全县精细设置7091个网格，以“5335”工作举措创新推动党建引领边境基层治理，全面提升党建引领基层治理能力和市域社会治理现代化水平。全县976个党总（支）部全部完成规范化达标创建，培育基层党建示范点12个，发展党员233名，实现党员空白村民小组“动态清零”。摸清1648家非公企业及123家社会组织情况，持续提升“三新”组织覆盖率。完成29所中小学校党组织领导下的校长负责制改革，严格执行党委领导下的院长负责制，进一步夯实党在各领域的执政基础。

3.抓实选人用人，坚定不移推动干事创业。按照“培、考、激、监”四字诀，深入抓实干部能力提升工程，以正确用人导向引领干事创业。一是聚焦“培”字，在干部能力素质提升上下功夫。持续选派优秀年轻干部到省外、省级、市级机关单位挂职锻炼或跟班学习，不断开拓干部视野。年内，先后选派14名干部到中远海运集团、上海崇明区及省市直部门挂职锻炼或跟班学习。二是聚焦“考”字，在干部政治素质甄别上下功夫。坚持把政治标准放在首位，做深做实干部政治素质考察，从严把好政治关，对政治上不合格的干部实行“一票否决”，年内共开展县管干部选拔任用5批次。三是聚焦“激”字，在干部担当作为上下功夫。按照“一县一示范”工作要求，以“1411”工作举措推进干部担当作为“激励行动”，组织全县78个部门面向社会开展公开承诺整改事项234项。全覆盖开展“躺平式”干部专项整治工作情况调研。创新落实干部退休“五个一”制度，突出用好12所老年大学分校、村（社区）59个学习点，抓实“五老干部”队伍建设，充分发挥“银发余热”助推经济社会发展。四是聚焦“监”字，在干部日常管理上下功夫。始终坚持严的主基调，把纪律和规矩挺在前面，强化落实干部监督联席会议制度“九条措施”，进一步加大对信访举报反映问题查核力度，提高对县管干部的“把脉问诊”能力，防止干部“带病提拔”“带病上岗”，落细落实干部日常监督。

4.抓实机制问效，坚定不移扛主责担主业。坚持以制度管人、向执行问效、靠创新突破，不断汇聚建设耿马、发展耿马的强劲动能。一是用活人才引育用留各项机制。以县委联系专家制度落实为标杆，深入抓实“大院大所大校大企”合作机制。年内，新建专家工作站2个，人才服务站38个，申报省级“三区”科技特派员15名、被列入“兴滇英才支持计划”2人，建立县外各类人才库1345人，引进教育卫生人才113人。完成人才保障性住房建设190套，全县各类人才创造活力竞相迸发。二是用好公务员考核跟踪问效机制。年内，新招录公务员44人，办理退休及待遇核算76人，清退违规借调26人。指导各部门结合公务员分类情况制定日常考核方案，抓实考核问效，发放公务员奖励证书312本，奖章44枚。有序推进干部人事档案管理，开展再复审、专项审核749本。通过“结果运用+正向激励+反向约束”的方法，进一步引导激励广大公务员在本职岗位上履职尽责、担当作为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：办公室、组织股（基层党建股）、干部股、人才干教股、干部监督股、公务员管理和人事信息股、老干部和机关党建股、党建综合股（县委非公有制经济组织和社会组织工委办公室）、党员教育中心、老干部活动中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部。

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员23人，其中：行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年度收入合计7733549.1元。其中：财政拨款收入7733549.1元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2643712.48元，增长51.94%。其中：财政拨款收入增加2643712.48元，增长51.94%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加0元，与上年相比无变化。主要原因是：根据耿组干转字〔2023〕14号和15号文件调入5人，人员经费相应增加，“党建引领保障中缅印度洋新通道”建设现场会培训及工作经费、中国共产党耿马傣族佤族自治县第十四次代表大会会议经费和中共耿马自治县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室工作经费等项目增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年度支出合计7733549.1元。其中：基本支出3723882.16元，占总支出的48.15％；项目支出4009666.94元，占总支出的51.85％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加2643712.48元，增长49.79%。其中：基本支出增加74310.54元，增长2.04%；项目支出增加2569401.94元，增长178.4%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。主要原因是：项目资金增加（包括主题教育学习材料征订资金，主题教育工作经费，党代会工作经费，两新党组织工作经费，智慧党建建设经费等项目资金）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3723882.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3414775.96元，占基本支出的91.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309106.2元，占基本支出的8.3％。与上年相比，日常支出增加74310.54元，增长2.04%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加58796.7元，增长1.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加15513.84元，增长5.28%。人均工资福利支出127066.75元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4009666.94元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加2569401.94元，增长178.4%。其中：基本建设类项目支出增加0元，与上年相比无变化。项目开支情况：

1.县级“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设工作经费620000元，主要用于支付全县“智慧党建”项目“一中心、一平台、一系统”建设费用。

2.综合服务平台运维服务经费20000元，主要用于支付全县“云岭先锋”综合服务平台2019至2021年运行维护费用。

3.2023年选调生到村任职中央补助经费86700元，主要用于保

障选调生到村任职购置生活用品的一次性生活补贴以及组织选调生外出培训期间产生的培训、交通、住宿费用。

4.基层干部培训工作经费148618元，主要用于全县干部年度培

训住宿费、伙食费和材料费等支出。

5.离退休干部党支部工作经费20000元，主要用于学习教育活动、组织活动开展、党建资料采购。

6.“党建引领保障中缅印度洋新通道”建设现场会培训及工作

经费295000元，主要用于“党建引领保障中缅印度洋新通道”建设现场培训工作住宿费、伙食费、材料费、培训费等支出。

7.中国共产党耿马傣族佤族自治县第十四次代表大会会议经费280000元，主要用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县第十四次代表大会后勤服务、会务、办公经费的支出。

8.中共耿马自治县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室工作经费289200.49元，主要用于保障学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作办公经费、培训经费等日常开支。

9.2023年主题教育学习材料征订资金256470元，主要用于全县主题教育学习教材征订费。

10.党员教育培训工作经费175837.45元，主要用于全县党员干部教育培训住宿费、伙食费和材料费等支出。

11.优秀公务员奖章、奖励证书制作经费7052元，主要用于对年度考核优秀的公务员要颁布奖励证书和奖章，荣获嘉奖的颁发奖励证书、荣获三等功的颁发奖章和奖励证书的费用支出。

12.老干部活动中心工作经费10000元，主要用于老干部活动中心每年的水费、电费和网络费。

13.学习宣传贯彻党的二十大精神“万名党员进党校”下沉培训补助经费20000元，主要用于“万名党员进党校”下沉培训住宿费、伙食费和材料费等支出。

14.干部人事档案数字化工作经费108000元，主要用于更新维护数字档案、新建数字档案、干部人事档案壳等支出。

15.干部档案数字化工作经费428160元，主要用于档案库房建设办公设备和系统维护支出。

16.支部规范化评估验收工作经费9996元，主要用于对全县基层支部规范化采取查阅资料、实地查看、群众测评、组织评定等方法进行检查验收差旅费和材料费支出。

17.“两新”党组织工作经费1234633元，主要用于130个全县非公有制经济组织和社会组织的工作经费支出、两新组织党组织书记津贴支出和党员培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出7733549.1元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2643712.48元，增长51.94%,主要原因是中共耿马自治县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室工作经费、党员干部教育培训经费、干部人事档案数字化工作建设费、中国共产党耿马傣族佤族自治县第十四次代表大会会议经费增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5935562.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%。主要用于人员工资及保障各单位的正常运转的经费；比上年同期增加2263937.72元，同比增长61.66%,主要原因是：增加项目资金，包括中共耿马自治县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室工作经费、党员干部教育培训经费、干部人事档案数字化工作建设费、中国共产党耿马傣族佤族自治县第十四次代表大会会议经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

8.社会保障和就业（类）支出808515.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于退休人员工资支出、退休人员死亡支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出。比上年同期减少110724.97元，同比下降12.05%，主要原因为：退休职工普光荣病故，退休人员工资支出减少。

9.卫生健康（类）支出144586.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于匹配职工医疗保险支出。比上年同期减少29372.27元，同比下降16.88%，主要原因为：减少缴纳历年欠缴医疗保险；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

19.住房保障（类）支出224884元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于缴职工住房公积金。比上年同期增加1472元，同比增长0.66%，主要原因为：缴纳基数提高，缴纳的住房公积金较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

23.其他（类）支出620000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。，较上年无变化；

24.债务还本（类）支出620000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，比上年同期增加620000元，同比增加100%，主要原因为：县级“智慧党建”指挥中心及随机调研系统安装建设费增加。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44171元，决算为44171元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为40000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.56%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4171元，决算为4171元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.44%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算4171元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44171元，支出决算为44171元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为40000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4171元，决算为4171元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位本年度严格贯彻执行过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费，严格按照预算数执行，故三公经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少129元，下降0.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算40000元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算为4171元，与上年相比减少129元，下降3%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出40000元，主要用于开展基层党建调研、干部考察等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到基层调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年机关运行经费支出309106.2元，其中，行政单位309106.2元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加160987.2元，增长108.69%,主要原因是人员调入故人员经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出及其他运行经费支付。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部资产总额536107.47元，其中，流动资产465308.78元，固定资产70798.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少205923.71元，其中流动资产减少220947.78元，固定资产增加15024.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额205060元，其中：政府采购货物支出124930元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出80130元。授予中小企业合同金额124930元，其中：授予小微企业合同金额124930元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过收集整理本年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，严格按照绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，从这次的绩效自评结果看，本单位项目实施情况整体良好，自评等级为“优”，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但同时也发现了一些问题，并对问题整理出对应措施。

下一步本单位将强化预算执行管理，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益，在项目实施过程中紧密结合实际，严格按照项目实施进度拨付项目经费，适时对项目建设情况进行督查，确保项目资金发挥最大作用，达到项目资金的预期效果，切实提高项目资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会组织部2023年度政府性基金预算财政拨款收入决算数620000元，比上年增加620000元，增长100%；政府性基金预算财政拨款项目支出决算数620000元，比上年增加620000元，增长100%；本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600220301111