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耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育、移民等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9.指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，大兴乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、自治县人民政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，认真完成了各项工作任务指标。

1.以结构优化为突破，产业基础固提升。始终坚持发展第一要务，持续优化产业结构，探索农业发展新路线，不断推动经济社会高质量发展。预计实现农林牧业总产值299600000.00元，增长7%。全年粮食种植面积22430亩，产量7079.8吨；蔬菜种植面积2902亩，产量2843吨；茶园种植面积18427亩，产量952吨；猪存栏14795头，出栏14822头；羊存栏13692只，出栏124911只；牛存栏4541头，出栏740头；家禽存栏109484羽，出栏106180羽。完成经济指标方面，固定资产投资、招商引资完成县级下达任务。聚焦优化营商环境激发市场活力，完成25家企业主体倍增工作。坚持抓集体经济促发展理念，鼓励村集体大胆探索、积极尝试，激活村集体经济发展新动能。

2.以乡村振兴为目标，巩固拓展脱贫攻坚成果。始终坚持推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扛牢责任、持续发力，以攻坚的状态、战斗的姿态，狠抓工作落实，补齐短板弱项。一是抓实防返贫监测和帮扶机制。共组织开展四轮防返贫动态监测排查，保质保量完成各类人员的排查和监测户的纳入、消除、管理工作。二是精准落实政策扶持。全年来共落实“雨露计划”等各类教育补助56人次。成功实现全乡脱贫户、监测户1311户5424人缴交基本医疗保险和养老保险，覆盖率达100%。共吸纳128户脱贫户和监测户进入公益性岗位或在乡级就业帮扶车间务工，脱贫人员和监测人员顺利实现务工共2299人，并发放务工奖补和交通奖补共计515000.00元。三是扎实推进“一平台三机制”建设。群众在政府救助平台反映困难348件，已办结348件，办结率100%。

3.以项目建设为支撑，瓶颈短板破解补齐。始终扭住项目建设这个“牛鼻子”，深入践行“项目工作法”，紧扣项目谋划、企业引进、项目落地、投产经营，大抓项目、抓大项目，交通、水利、产业发展、绿色能源等重点工程扎实推进，基础设施不断优化提升。道路交通方面，临清高速大兴段建设全部完成，南美立交至孟定农场立交段于8月31日通车并联网收费、乡内村组产业路硬化建设也基本完成，内联外通工程大兴至勐撒“四改三”公路前期工作有序进行；水利设施方面，半坡（金子塘）水库完成可研和现场踏勘等工作，班坝村、大户肯村、岩榴村、永胜村集中供水工程快速推进，制约群众生产生活中的瓶颈问题得到逐步破解；产业发展领域，2023年底，大兴乡那卡爬烤烟房扩建完成建设、大户肯茶厂建设基本完成、金银花种植基地基本建设完成、大兴乡班坝村饲草加工厂建设项目也积极推进中；能源建设方面，建设绿色充电桩2个，龚家寨村、大兴村等农村电网升级改造巩固提升工程加快实施，周家寨光伏发电项目现已基本建设完成。

4.以“两山”理论为导向，生态文明提档升级。始终坚持以习近平生态文明思想为引领，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，严守生态红线，推动形成绿色可持续发展，促进经济发展和环境保护双赢。建立农村人居环境“红黑榜”制度、环境卫生日常保洁制度，组织群众定期开展环境卫生清扫保洁。扎实推进“森林大兴”建设，加大重点公益林建设保护力度，加大人工造林、雨季造林工程，加大林业有害生物普查防治。加强森林草原火灾防范，深入推进河长制工作落实，组织开展“清四乱”行动。落实农用地分类管理，加强土壤污染源头管控，开展有毒有害农药禁用宣传，并纳入村规民约管理。深入开展耕地流出排查问题整改，永久基本农田调出图斑42个，面积21.55亩，补划资源共17.22亩。完成城乡建设用地增减挂项目59.02亩，并接受省自然资源厅复核验收。

5.以民心增福祉为根本，发展成果普惠共享。始终坚持以人民为中心的发展思想，紧紧围绕“构建和谐大兴”目标，着力解决群众急难愁盼问题，为民生发展保驾护航，人民群众福祉日益增进。完成城乡居民医疗保险参保10713人，参保率99.93%，完成城乡居民养老保险参保5243人，参保率95.8%，城乡“两险”征缴取得实效，构筑起居民健康保护屏障。深入挖掘少数民族优秀传统文化和大兴历史文化资源，鼓励创作更多更优秀的文化精品，促进文化事业繁荣发展。统战、民宗、工会、团委、妇女儿童、科协、武装、消防救援等各项工作均取得了新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：耿马傣族佤族自治县大兴乡党政办公室、耿马傣族佤族自治县大兴乡基层党建综合办公室、耿马傣族佤族自治县大兴乡经济发展办公室、耿马傣族佤族自治县大兴乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、耿马傣族佤族自治县大兴乡乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县大兴乡财政所

2.耿马傣族佤族自治县大兴乡农业农村服务中心

3.耿马傣族佤族自治县大兴乡林业草原服务中心

4.耿马傣族佤族自治县大兴乡水务服务中心

5.耿马傣族佤族自治县大兴乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.耿马傣族佤族自治县大兴乡村镇规划服务中心

7.耿马傣族佤族自治县大兴乡社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县大兴乡。

我部门所属7个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员47人，其中：行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年度收入合计16920453.91元。其中：财政拨款收入16819610.91元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100843.00元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计增加3061064.00元，增长22.09%，其中：财政拨款收入增加3477464.00元，增长26.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少416400.00元，下降80.50%。主要原因是本年度本单位文化活动经费、临时救助等专项资金等收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年度支出合计16920453.91元。其中：基本支出9922563.79元，占总支出的58.64%；项目支出6997890.12元，占总支出的41.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2296593.02元，增长15.70%。其中：基本支出减少1723197.10元，下降14.80%；项目支出增加4019790.12元，增长134.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度本单位新增大户肯茶厂、大兴乡岩榴村永胜村人畜饮水工程、大兴乡龚家寨村那卡爬烤烟产业建设、大兴乡金银花种植等项目建设资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9922563.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9199109.95元，占基本支出的92.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费723453.84元，占基本支出的7.29％。与上年相比，日常支出减少1723197.10元，下降14.80%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少1631070.75元，下降15.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少92126.35元，下降11.30%。人均工资福利支出161518.42元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6997890.12元。其中：基本建设类项目支出5425050.00元。与上年相比，项目支出增加4019790.12元，增长134.98%。其中：基本建设类项目支出增加2446950.00元，增长82.16%。具体项目开支及开展工作情况：

1. 城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目区拆除工作经费19950.00元，主要用于增减挂（易地扶贫搬迁）项目区拆除的正常工作经费开支。

2. 大兴乡乡镇财政公共服务能力提升专项资金5100.00元，主要用于修缮财政所大楼，购买办公设备。

3. 村级、小组运转经费63080.00元，主要用于支付大兴乡村民小组工作经费6300.00元，支付大兴乡村干部岗位补贴经费56780.00元。

4. 永胜村大园子组党员活动阵地建设经费30000.00元，主要用于建设永胜大园子党员活动阵地，保障大园子组党员工作正常开展。

5. 2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央及省级补助项目资金9017.12元，主要用于保障大兴乡1名“三支一扶”人员工资及补贴。

6. 疫情联防联控经费354900.00元，主要用于疫情防控后勤保障，保障大兴乡各个疫情防控点的正常运转。

7. 大兴乡龚家寨村岩榴村黄精种植产业发展项目专项资金100000.00元，主要用于黄精种苗采购，保障了大兴乡龚家寨村、岩榴村产业发展，提升了龚家寨村、岩榴村农民经济收入。

8. 耕地流出工作经费100000.00元，主要用于支付耕地流出问题排查整改前期工作经费80000.00元，支付更调查举证工作经费20000.00元。

9. 大兴乡烤烟生产政策奖励资金95000.00元，主要用于以奖代补政策支持烤烟产业发展，激励大兴乡农民烤烟种植，提高当地生产效率，提升烤烟的质量。

10. 饮水工程建设资金500000.00元，主要用于支付抗旱保供水项目资金100000.00元，大兴乡岩榴村永胜村人畜饮水工程项目资金400000.00元。

11. 中央财政专项扶贫专项资金10000.00元，主要用于推进乡村振兴补助，推进农村基础设施建设工作。

12. 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金450000.00元，主要用于支付大兴乡2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金170000.00元，支付大兴乡班坝村饲草加工厂建设项目资金100000.00元，支付大兴乡2021年第二批省级财政扶贫专项资金180000.00元。

13. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4960000.00元，主要用于支付大兴乡金银花种植项目资金300000.00元，支付大兴乡班坝长良子组产业路硬化建设项目资金50000.00元，支付大兴乡大户肯村茶厂建设项目资金3050000.00元，支付大兴乡龚家寨村那卡爬烤烟产业建设项目资金1560000.00元。

14. 大兴乡岩榴村2019年低产茶园提质增效建设项目资金30000.00元，主要用于提高大兴乡岩榴村茶叶产量及质量。

15. 2022年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金10000.00元，主要用于大兴乡灾害救助工作的正常开展。

16. 大兴乡2023年第二批省级防汛应急救灾补助资金50000.00元，主要用于大兴乡防汛工作的正常开展，物资采买及汛期道路保通。

17. 彩票公益金110000.00元，主要用于支付大兴乡文化活动场所建设专项资金60000.00元，支付2020年中央彩票专项公益金项目专项资金50000.00元。

18. 其他收入支出100843.00元，主要用于支付劳动力转移补助工作经费15000.00元，支付2022年养老保险协办员绩效16000.00元，支付安全监管监查岗位补贴600.00元，支付森林生态效益补偿集体部分69243.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年度一般公共预算财政拨款支出16609610.91元,占本年支出合计的98.16%。与上年相比增加2502993.02元，增长17.74%，主要原因是本年度本单位新增大户肯茶厂建设、大兴乡龚家寨村那卡爬烤烟产业建设、大兴乡金银花种植等项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5203745.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.33%。主要用于大兴乡行政机关及参公事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出，包括人员经费4478085.05元，公用经费607530.92元，项目支出118130.00元；比上年同期减少1148391.30元，同比下降18.08%，主要原因是：根据中央政府“政府过紧日子，压减非急需非刚性支出”的要求，压减经费支出，故一般公共服务（类）支出较上年减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出14400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于大兴乡安全工作开展经费；与上年相比增加14400.00元，同比增加100.00%，主要原因是新增公共安全经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出343055.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于大兴乡文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出；比上年同期增加19914.90元，同比增长6.16%，主要原因是本年度本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致该类支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出1598945.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于大兴乡社会保障服务中心正常运转支出及大兴乡退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出； 比上年同期减少361263.44元，同比下降18.43%，主要原因是：根据中央政府“政府过紧日子，压减非急需非刚性支出”的要求，压减经费支出，故支出较上年减少。

9.卫生健康（类）支出731124.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于大兴乡机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出；比上年同期减少172282.84元，同比下降19.07%，主要原因是：根据中央政府“政府过紧日子，压减非急需非刚性支出”的要求，压减经费支出，故支出较上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出364229.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于村乡规划服务中心日常运转等支出；比上年同期下降30847.60元，同比下降7.81%，主要原因是：根据中央政府“政府过紧日子，压减非急需非刚性支出”的要求，压减经费支出，故支出较上年减少。

12.农林水（类）支出7795123.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.93%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及财政衔接推进乡村振兴补助项目等支出；比上年同期增加4719916.30元，同比增长153.48%，主要原因是：涉农类项目支出增加，例如大户肯茶厂建设项目3050000.00元、大兴乡龚家寨村那卡爬烤烟产业建设1560000.00元、大兴乡金银花种植300000.00元等。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于气象导致的灾害防治工作。比上年同期增加20000.00元，同比增长100.00%，主要原因是：本年度气象较不稳定，导致支出增加。

19.住房保障（类）支出453786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于大兴乡按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年同期减少19653.00元，同比下降4.15%，主要原因是：本年度人员变动，公积金数额较原来减少，故支出较上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出85200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于大兴乡2023年灾害防治及应急救灾等支出。比上年同期减少388800.00元，同比下降82.03%，主要原因是：本年度极端天气减少导致的灾害较上年减少。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为81958.08元，完成年初预算的91.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59959.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.16%，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为21999.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.84%，完成年初预算的73.33%，具体是国内接待费支出决算21999.08元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为81958.08元，完成年初预算的91.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59959.00元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为21999.08元，完成年初预算的73.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格贯彻落实过“紧日子”要求，严格公务接待管理，压减公务接待次数，严控公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6804.08元，增长9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12159.00元，增长25.44%；公务接待费支出决算减少5354.92元，下降19.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度本单位公务用车老化，维修费用增加、公务用车次数也相较增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次435人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、业务指导等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年机关运行经费支出633780.92元，其中，行政单位633780.92元，参照公务员法管理事业单位0.00元，比上年增加91537.40元，增长16.88%，主要减少原因为：一是本年度本单位新招录公务员2人，事业单位人员8人，机关运行经费增加；二是公务用公务用车老化，维修费用增加、公务用车次数也相较增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县大兴乡资产总额34440186.29元，其中，流动资产29071245.86元，固定资产5368939.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20487729.06元，其中固定资产减少218086.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额68853.72元，其中：政府采购货物支出11700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57153.72元。授予中小企业合同金额11700.00元，其中：授予小微企业合同金额11700.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。通过2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助、大兴乡岩榴村、永胜村人畜饮水工程等项目的实施，达到以下目标：推进经济发展，产业发展后劲增强；推进区域协调发展，脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接；改善基础设施，重大项目建设取得新突破；保障和改善民生，社会事业全面进步；提升行政效能，政府自身建设不断加强。

2.部门整体收支情况。耿马傣族佤族自治县大兴乡人民政府2023年总收入16920453.91元，其中：财政拨款收入16819610.91元，其他收入100843.00元。当年完成支出16920453.91元，其中：基本支出为9922563.79元，项目支出为6997890.12元。

3.部门预算管理制度建设情况。大兴乡人民政府已按要求建立：预算管理制度、绩效管理办法、事前绩效评估管理办法。

4.严控“三公经费”支出情况。2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为81958.08元，完成年初预算的91.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为59959.00元，完成年初预算的99.93%；公务接待费支出决算为21999.08元，完成年初预算的73.33%。

5.绩效自评的目的。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

6.自评组织过程。前期准备：提前谋划，为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，本单位成立了以乡长任组长，财政所、乡村振兴办、规划服务中心、农业农村中心等为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。组织实施：一是确定绩效评价对象和范围。优先选择贯彻落实上级部门、乡党委及乡政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目；二是核实数据。对2023年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年和2022年度部门整体支出情况进行比较分析；三是查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；四是归纳汇总。各办（所、中心）对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；五是各办（所、中心）对各项评价指标进行分析讨论，并确定评价指标值及得分数；六是形成绩效评价报告。

7.评价情况分析及综合评价结论。按照《耿马自治县财政项目支出绩效评价暂行办法》中的要求，自评得分97分，对应的等级是“优”。

8.存在的问题和整改情况。存在问题：部门整体联动不足。指标设定涉及内容广泛，需要单位整体联动、各部门参与，但目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱，绩效评价主要由财务人员完成。整改情况：领导重视，明确责任，健全管理机构。财政所作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合财政所绩效评价工作的开展，各部门确定专人负责该项工作，责任到人。

9.绩效自评结果应用。一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价的在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为各办（所、中心）下一步项目实施提供经验和总结。二是将自评结果作为下一年度预算编制的参考，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在政府门户网站公开自评结果，接受社会大众的监督。

10.主要经验及做法。一是要结合本单位及项目实际情况设置绩效目标，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标；二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，各办（所、中心）和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力；三是要细化预算编制工作，结合本单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据年初预算批复和年中预算调整，定期做好整体支出绩效财务分析，关注预算执行情况，及时与上级部门沟通，做好部门整体支出预算评价工作；四是要紧密联系工作实际，侧重于贯彻落实上级部门、乡党委及乡政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行绩效评价，建立部门预算与绩效管理融合体系，科学配置资源,完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年政府性基金预算财政拨款收入210000.00元，较上年增加210000.00元，增长100%，主要原因是本年度新增收入：彩票公益金项目建设110000.00元，大兴乡龚家寨村岩榴村黄精种植产业发展项目资金100000.00元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年政府性基金预算财政拨款支出210000.00元，占本年支出合计的1.24%，较上年增加210000.00元，增长100%，主要原因是本年度新增支出：彩票公益金项目建设110000.00元，大兴乡龚家寨村岩榴村黄精种植产业发展项目资金100000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600156001111

 耿马傣族佤族自治县大兴乡2023年度部门决算公开表20241128073952578.xlsx