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中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关措施和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合有关部门做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。对县新闻工作者协会的政治方向和方针、政策方面实施领导。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

8.拟订全县电影业的管理措施并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

9.加强广播电视管理职责，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；推进全县广播电视领域体制机制改革，拟定全县广播电视事业发展和产业发展规划并组织实施；实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为，监督、审查广播电视、网络视听节目内容和质量；推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播电影电视的安全播出监管，协助广播电视对外交流合作。

10.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关措施和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

11.负责管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对乡镇宣传干事（委员）的任免提出意见；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

12.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

13.负责贯彻落实中央网络安全和信息化工作方针政策以及省委、市委、市政府和县委、县政府的工作部署，组织开展涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全和信息化重大问题研究；统筹推进全县网络安全和信息化法治建设；负责组织研究拟订全县网络安全战略实施方案、网络安全应急预案并组织实施；负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；推动全县网络阵地建设，指导协调网络舆情信息工作；负责协调推动网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务开展。

14.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

15.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

16.承担县委网络安全和信息化委员会办公室职责。

17.完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实意识形态工作责任制。

（1）坚持党对意识形态工作的领导。

（2）严格意识形态工作考核。

（3）召开了全县宣传思想文化工作会议。

（4）加强意识形态基层队伍建设。

2.强化理论武装。

（1）坚持抓好党委中心组学习。

（2）继续抓好干部群众的理论学习教育。

（3）严格落实干部学习档案管理使用制度。

（4）深入开展理论研究。

3.抓实正面宣传。

（1）突出重点抓外宣。

（2）凝聚力量抓内宣。

4.加强舆论引导。

（1）引导健康向上的主流舆论。

（2）网络媒体建设持续加强。

5.抓实文明创建。

（1）深入实施价值引领工程。

（2）深入实施文明社会风尚工程。

（3）深化拓展建设新时代文明实践中心试点工作。

（4）抓实农村精神文明建设。

（5）抓实未成年人思想道德建设。

6.夯实文化基础。

（1）文化产业稳步发展。

（2）广播电视工作稳步推进。

（3）电影放映有序推进。

（4）“扫黄打非”、新闻出版重拳出击。

7.落实队伍建设。

8.完成县委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、新闻舆论管理股、广播影视和文化建设股、思想教育综合股。所属单位3个，分别是：

1.县广播电视发射台

2.县农村电影管理站

3.县网络安全应急和网络舆情信息管理中心

（二）决算单位构成

纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部。

我部门所属3个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员24人，其中：行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休15人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2023年度收入合计6254832.45元。其中：财政拨款收入6114216.14元，占总收入的97.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入140616.31元，占总收入的2.25%。与上年相比，收入合计减少5801574.53元，下降48.12%。其中：财政拨款收入减少5784206.84元，下降48.61%；上级补助收入减少0元，较上年无变化；事业收入减少0元，较上年无变化；经营收入减少0元，较上年无变化；附属单位上缴收入减少0元，较上年无变化；其他收入减少17367.69元，下降10.99%。主要原因是2023年广播电视应急广播项目支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2023年度支出合计6284734.56元。其中：基本支出4656928.33元，占总支出的74.10％；项目支出1627806.23元，占总支出的25.90％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少5885442.93元，下降48.36%。其中：基本支出减少64670.40元，下降1.37%；项目支出减少5820772.53元，下降78.15%；上缴上级支出减少0元，较上年无变化；经营支出减少0元，较上年无变化；对附属单位补助支出减少0元，较上年无变化。主要原因是2023年广播电视应急广播项目支出较上年大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4656928.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4395777.74元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261150.59元，占基本支出的5.61％。与上年相比，日常支出减少64670.40元，下降1.37%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少75925.18元，下降1.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加11254.78元，增长4.50%。人均工资福利支出164084.13元/人/元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1627806.23元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少5820772.53元，下降78.15%。其中：基本建设类项目支出减少0元，较上年无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1. 一般行政管理事务支出690000.00元（含涉密项目180000元），主要用于工作宣传经费支出，文化氛围营造工作经费支出。

2.其他宣传事务支出71866.02元，主要用于国防教育工作经费支出。

3.其他新闻出版电影支出445400.00元，主要用于电影管理站设备款支出，农村免费电影反映场次补助经费支出，县电影公司拆墙透绿及定额补助经费支出。

4.网信事务支出60000.00元，主要用于耿马县舆情监测和网媒管理系统技术服务经费支出。

5.其他广播电视支出257640.21元，主要用于中央广播电视节目无线覆盖（模拟数字）运行维护经费支出。

6.其他文化旅游体育与传媒支出100000.00元，主要用于农家书屋出版更新补助经费支出。

7.其他支出2900元，主要用于春节慰问金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出6114216.14元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比减少5759206.84元，下降48.51%,主要原因是一般行政管理事务支出、其他宣传事务支出、广播电视支出等项目较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4022615.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.79%。主要用于宣传事务支出3962615.28元，网信事务60000.00。比上年同期减少618856.97元，同比减少13.33%，主要原因是上年有不忘初心、牢记使命专项工作经费和“绿美行动”氛围营造等工作经费299432.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出806160.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。主要用于新闻出版电影支出448520.00元，广播电视支出257640.21元，其他文化旅游体育与传媒支出100000.00元。比上年同期减少5059917.53元，同比减少86.26%，主要原因是2023年无耿马县应急广播体系建设项目支出。

8.社会保障和就业（类）支出810769.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%。主要用于行政事业单位养老支出769714.14元，抚恤支出41055.32元。比上年同期减少9076.37元，同比减少1.11%，主要原因是2023年无其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出180941.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于行政事业单位医疗167725.85元，其他行政事业单位医疗支出13215.34元。比上年同期减少61870.83元，同比减少25.50%，主要原因是2023年在职在编事业人员减少2人。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。比上年同期减少200000.00元，同比减少100%，主要原因是：2023年无班幸大湾塘游客中心项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出293730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于住房公积金支出293730.00元。比上年同期减少9456元，同比减少3.12%，主要原因是2023年在职在编事业人员减少2人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35900.00元，决算为35540.00元，完成年初预算的99.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.27%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15900.00元，决算为15540.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.73%，完成年初预算的97.74%，具体是国内接待费支出决算15540.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35900.00元，支出决算为35540.00元，完成年初预算的99.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为15900.00元，决算为15540.00元，完成年初预算的97.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，加强“三公”经费支出管理，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7848.96元，增长28.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加978.96元，增长5.15%；公务接待费支出决算增加6870.00元，增长79.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度开展宣传工作，接待次数增加，公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传、网信、广播电视等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展宣传、执行公务等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部2023年机关运行经费支出260798.19元，比上年增加36107.66元，增长16.07%，主要原因是今年的宣传工作及网信工作经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常宣传、网信、广电等办公运转的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会宣传部资产总额3588328.86元（净值），其中，流动资产24413.33元，固定资产3563915.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2855862.68元，其中固定资产减少580331.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1660668.88元，其中：政府采购货物支出1650000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10668.88元。授予中小企业合同金额1650000.00元，其中：授予小微企业合同金额1650000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。根据工作要求，及时、合理使用县财政局拨付资金，年末全额完成年度预算指标。

2.部门整体收支情况。2023年度收入合计6254832.45元。其中：财政拨款收入6114216.14元，占总收入的97.75%；其他收入140616.31元，占总收入的2.25%。支出合计6284734.56元。其中：基本支出4656928.33元，占总支出的74.10％；项目支出1627806.23元，占总支出的25.90％。

3.部门预算管理制度建设情况。制定《中共耿马自治县委宣传部内部控制制度》，本着量入为出，事前控制的原则，有计划地使用经费，保证和促进工作正常、有序地开展。

4.严控“三公经费”支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35900.00元，支出决算为35540.00元，未超预算支付。

5.绩效自评的目的。严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，为全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

6.自评组织过程。根据2023年度项目资金绩效目标、项目资金管理办法及决算报告确定评价方法及评价标准值。采取座谈方式听取情况，检查基本支出，项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，根据绩效自评材料进行分析，形成评价。

7.评价情况分析及综合评价结论。按照单位预算收支情况，列出支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对预算编制的绩效进行了自评，自评结果良好。

8.存在的问题和整改情况。存在问题主要是项目资金根据项目实施进度拨付工程款，存在结余数额留置在账户中，严重影响了预算的严肃性，不利于财政资金的有效使用；整改情况：对项目支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，增强预算约束力。

9.绩效自评结果应用。将评价结果与预算联系起来，以实现公共支出效益最大化。

10.主要经验及做法。一是在项目资金管理使用上按照《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《云南省省级文化事业建设费使用管理办法》严格执行财务管理制度，规范会计核算，项目经费做到支付及时、专款专用。二是在项目实施过程中，要求严格按照各项目实施方案和项目建议书内容，对照时间表抓实项目实施进度，充分发挥部门职能，确保项目在实施过程中按照“统筹规划，分步实施”的原则稳步推进。三是要求项目实施过程中要紧密结合当地实际，严格按照项目实施进度拨付项目经费，适时对项目建设情况进行督查，确保项目资金发挥最大作用，达到项目资金的预期效果，切实提高项目资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中共耿马傣族佤族自治县委宣传部2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600373201111