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耿马傣族佤族自治县耿马镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、国有资产使用情况表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设金和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核何监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级管家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

10.保护各种经济组织的合法权益。

11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

13.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持“强产业”加快转型升级，发展动能不断增强。一是持续壮大特色农业产业。以甘蔗产业为主导，大力发展烤烟、坚果、核桃、畜牧业等特色产业，促进农业产业转型升级。完成高优蔗园甘蔗种植面积12.95万亩，总产量83.64万吨，处理甘蔗外流事件8起，收缴违约金2.32万元，全年实现甘蔗工业入榨量59.98万吨，实现产值2.82亿元。完成烤烟种植面积0.18万亩，总产0.50万担（250吨），实现烟农收入83.82万元，户均收入3.25万元。完成种植水稻1.30万亩（旱稻0.4万亩），总产量0.46万吨；玉米2.83万亩，总产量0.88万吨；蔬菜1.58万亩，总产量2.27万吨；油菜0.61万亩，总产量0.07万吨；水果0.18万亩，收获产量0.05万吨；青饲料0.33万亩；种植茶叶0.13万亩，种植澳洲坚果4.36万亩，挂果1.48万亩，种植核桃2.15万亩，挂果2.15万亩。实现生猪出栏4.50万头，大牲畜出栏2.10万头、家禽21万羽，畜牧业产值达3.70亿元。二是持续优化营商环境，激发市场活力。动员全镇上下做好营商条例“宣传员”，开展入村、入企宣传宣讲活动80余次，指导企业用足、用活、用好政策，让企业最大程度享受政策红利，引导动员个转企19户，完成企业净增324家，个体工商户净增868家；完成第五次全国经济普查单位清查6035家。三是不断壮大村集体经济。建立“党组织+企业+村级集体经济组织+农户”利益联结机制，新建燃料厂和饲料厂进行出租，全镇集体经济收入每年可增收55万元以上；引导白马、白塔社区成立非自然人有限责任公司，探索城市社区自主创业发展壮大集体经济的新路径，实现城市社区集体经济“零”的突破。目前，全镇集体经济收入464.14万元，其中，经营性收入244.26万元，收入最高的村（社区）达38.5万元。四是坚决扛稳粮食安全政治责任。坚守耕地保护红线、永久基本农田红线，实行班子成员和站所挂钩督导村（社区）制度，成立工作专班深入各村（社区）开展耕地流出整改工作，整改面积达0.43万亩，整改率达99.33%。完成县级下达国土变更调查举证整改图斑1021宗。完成土地整治提质改造0.11万亩。

2.坚持“提效能”大抓项目建设，发展基础持续夯实。我们坚持发展为要、项目为重，主动对接各种政策导向，突出规划引领，全方位补齐农村基础设施短板，进一步推进以农村公共服务为主的小型基础设施建设项目落地。一是高质量推进一批重大项目。投入24万元实施完成复兴村滚岗山组人居环境提升项目；投入1434万元实施完成芒蚌社区芒片组绿美整治综合提升项目；投入10万元实施完成芒片自然村村集体经济发展项目；投入48万元实施完成芒蚌社区养殖小区建设项目；投入161.8万元实施完成芒蚌社区芒片组人居环境提升项目；投入40万元实施完成芒蚌社区芒片组推进乡村振兴建设实施项目；投入40万元实施完成允捧村丫口组人居环境提升、团结村上弄抗组引水工程、复兴村八公里上组入组路排水沟建设、芒国村委会功能提升、芒蚌社区岔路组人居环境提升、菜籽地村烤烟房建设、芒蚌社区芒东组污水处理7个村（社区）2023年沪滇协作“携手兴乡村”项目；投入930万元实施完成芒蚌社区芒东自然村乡村振兴建设项目；南木弄村芒渣组搬迁点基础设施建设项目、允楞村允海组生物质能内置式新能源烤房建设正在有序推进。二是持续推进征地拆迁工作。完成新检察院周边（星光夜市）的征地和规划工作，征收土地3.82亩，兑付补偿资金132.24万元；完成芒蚌社区芒东组黄腐酸钾化肥厂周边甘蔗产业路项目土地征收7.64亩，兑付补偿资金42.17万元；完成耿马绿色食品工业园区变电站项目征地17.60亩，兑付补偿资金86.76万元。累计完成瑞孟高速公路征地拆迁3195.53亩、房屋评估22间、坟墓迁移366冢，其中2023年征地拆迁384.17亩、房屋评估1间、坟墓迁移104冢，累计上报审批资金2.27亿元，已拨付补偿资金1.59亿元，缺口资金6788.39万元，目前正在申请拨付；完成耿马灌区工程征地41.60公里，面积1096.30亩，兑付补偿资金711.09万元；完成南木开河河道治理工程征地8.02公里，征地面积178.84亩，兑付补偿资金200万元。三是高效推进农村人畜饮水工程建设。积极与相关部门协调沟通，对存在饮水困难的弄巴、允捧、芒国三个村实施“联通工程”项目，有效解决668户2538人饮水困难问题；积极协调修复石灰窑村能手组蓄水池1座，修复甘东社区、石灰窑村、菜籽地村、团结村、弄巴村、南木弄村6个村（社区）饮水管网9处，新修建引水管道16.60公里；完成芒国老寨组自然能提水工程项目建设，覆盖5个村民小组1所学校，解决344户1575人的饮水困难问题，保障辖区内群众饮水供给。

3.坚持“重平稳”巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴不断提速。我们始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在重要位置，抓实抓细脱贫人口和农村居民持续增收三年行动。一是抓实重点监测和帮扶机制。健全分级遍访工作机制，细化遍访工作任务，100%完成脱贫户和监测对象遍访；对9类对象进行重点排查，共制定帮扶措施571条，消除风险87户336人，对新识别“三类对象”7户22人，落实“一户一方案”；对未消除风险的25户58人和收入低于一万元的3户7人进行重点帮扶，坚决守住不发生返贫的底线。二是精准落实帮扶政策。精准落实“九条措施”，不断改善群众生活水平，2023年脱贫人口和监测对象人均收入达16253.82元，同比增长12.75%；全镇脱贫人口和监测对象外出务工1641人（乡村公益性岗位务工218人），发放跨省务工一次性交通补助513人，共计51.30万元，发放跨省务工一次性生活补贴43人，共计6.45万元，确保就业稳定、收入不减；抓好三类人员“三重医疗保障”“先诊疗，后付费”政策的落实，脱贫人员参加城乡居民基本医疗保险、签约家庭医生实现100%全覆盖；完成易地搬迁安置点劳动力转移就业155人，其中公益性岗位安置22人，有效促进易地搬迁脱贫户增收。三是着力补齐农村基础设施短板。争取到位乡村振兴衔接资金678.40万元，实施道路硬化、污水整治、产业发展等基础设施建设项目8个，已完成6个，正在推进建设2个；完成辖区内自建房安全隐患排查11979个图斑；完成团结村、芒国村、弄巴村、允捧村、允楞村5个行政村“万名干部规划家乡行动”成果入库；完成农村危房改造31户，兑付补助资金49.10万元；农村基础设施不断完善。

4.坚持“惠民生”增进百姓福祉，幸福指数不断攀升。我们践行以人民为中心的发展思想，把更多的资金、更好地资源投入到民生领域，让发展成果更多更公平地惠及群众，百姓生活物资更加富足、精神更加富有、安全更有保障。一是坚持教育优先。加大教育硬件建设，大力培育师资队伍，增强师生五个意识、牢记三个关键词、全面打牢思想理论根基，牢固树立执教为民、依法从教的新观念。高度重视校园安全工作，常态化开展校园安全巡查检查，不断提升学校管理水平，让学生享受安全稳定的学习环境。二是严抓基本公共卫生服务。完成居民规范化电子健康档案及纸质档案建档48897人，建档率达92.64%；完成一类疫苗接种15138针次、二类疫苗接种7464针次；完成家庭医生签约11400人；对全镇各类群体和高血压、糖尿病、传染病等患者进行有效管理；基本公共卫生服务水平不断提高。三是筑牢社会保障根基。完成农村劳动力转移9736人，开展农村劳动力脱贫人口技能培训11班次522人次；完成2023年城乡居民养老保险征收15696人，征缴率98.63%；截至2024年1月14日，完成2024年城乡居民医疗保险征收41879人，征缴率98.73%；发放低保资金809.99万元、特困供养资金180.17万元、临时救助资金124.95万元、整改复耕项目资金295.31万元、天然林停止商业性采伐补助资金132.54万元。四是丰富精神文化生活。深入挖掘民族文化资源，鼓励创作更多更优秀的文化精品，积极组织举办泼水节嘎秧舞比赛、青苗节祭祀、文艺汇演等文体娱乐活动，获得耿马傣族佤族自治县文化人才培训效果检阅暨民族健身操舞大赛一等奖；发放安装南木弄村、允捧村、芒国村全民健身体育器材24组。人民群众的获得感、幸福感、安全感显著提升。

5.坚持“严要求”加强生态建设，环境质量明显提升。我们牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以更高标准、更严要求推进生态文明建设，全力把生态优势转化为高质量发展优势。有效管护生态公益林2.03万亩和天然商品林13.25万亩，森林覆盖率达54.09%。全面实施林长制，落实镇村两级林长24人，护林员124人，推广使用“云南林长制APP”，完成巡林护林264次，年内未发生森林火灾，全年完成林业有害生物防治1660亩。纵深推进河（湖）长制，常态化开展“清四乱”“河长清河”等专项行动，用好“河长制APP”，设立镇村两级河长23名，开展巡河590次，发现并发起澜沧江南碧河流域芒片河段“清四乱”行动6次，南木开河“清四乱”行动4次，发动党员干部、民兵、群众代表等共396人清理河道41公里，水库、坝塘湖岸1.90万平方米，共清理垃圾8.60吨。完成城乡建设用地增减挂项目53.33亩。建立健全镇、村、组、户四级网格化秸秆禁烧责任体系，逐级开展宣传动员、签订禁烧承诺书，常态化开展巡查检查，建设并投入使用8条甘蔗剥叶站生产线，日均每台设备可剥叶200吨，每个榨季可剥叶21.60万吨，减少5.40万吨的蔗叶焚烧，有效提升辖区空气质量。

6.坚持“抓长效”推进社会治理，平安基础更加夯实。一是有效化解矛盾纠纷。建立矛盾纠纷领导挂钩包村包案的调处落实制度，接待群众反映问题16件，协调部门处理16起，处理矛盾纠纷47起，处理上级交办信访案件13起，做到件件有登记，事事有回音。二是扎实开展普法强基补短板专项行动。组织各村（社区）对重点普法对象进行排查，共排查矛盾突出人员10起34人，“三留”人员118人，外出务工人员1871人，初中文化程度以下人员3154人；组建15支镇村级普法小分队，完成基层干部培训8场次284人次，法治宣讲198场次9000人次。三是强化命案防控、缉枪治爆工作。年内耿马镇未发生命案，共收缴枪支17支，子弹366发，雷管621枚，排查涉枪单位2个，涉爆单位3个，涉枪重点人员9人，宣传发动216人次，开展宣传68场次，张贴《通告》108份，发放宣传材料1500余份，受教育人员2万人次，重点人员签订承诺书100份。四是切实提高群众反诈防诈能力。深入各村（社区）开展反诈宣传19场次，安装“反诈APP”12186人，不断提高群众反诈防诈能力。五是推动安全生产形势持续稳定。强化消防、安全生产领域的安全隐患排查和整治，对辖区重点行业领域召开1次安全生产约谈会议，组织执法检查11次、检查企事业单位和场所312家次，签订安全生产责任状65份，累计排查隐患157条并全部完成整改；切实保障人民群众生命财产安全。六是构建防灾减灾应急处置体系。全镇、村、组严格执行24小时专人值班制度和“1262”响应机制，及时发布重要预警信息，发现灾情或突发事件第一时间上报；在全镇20个地质灾害点和170个村（居）民小组全覆盖开展应急避险演练；慰问2022年自然灾害受灾重灾户30户，发放2022-2023冬春救助资金36万元，发放救助物资棉被210床、毛巾被40床、大衣10件，物资救助260人；对甘东社区八组和白马社区石工组地质滑坡监测点进行整治，汛期有序撤离危房住户5户14人，对14户已经享受了搬迁安置政策但未拆除旧房的群众，入户动员拆除旧房，目前已拆除2户。七是扎实推进国防教育工作。大力开展以爱国主义为核心的国防教育，完成兵役登记313人，输送兵源22人，排名全县第一；组织各村（社区）民兵300余人次参与“10·27”边境维稳工作，切实守护神圣国土。

7.坚持“转作风”加强廉政建设，执政能力不断提升。始终坚持把政治建设摆在首位，加强政府自身建设，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续深入推进法治政府建设，着力完善重大事项决策机制，确保政府各项工作在法治轨道上高效运行。自觉接受人大法律和工作监督、民主监督和社会舆论监督，办理人大代表建议23件。以开展“惜岗位、转作风、提效能、到一线、解难题”主题活动为抓手，组织召开警示教育大会，通报典型案例、观看警示教育片，领导班子以身作则、靠前指挥，推进全镇工作向一线下沉，确保各项工作到底到边。严格落实中央八项规定精神及其实施细则精神，深入开展作风革命、效能革命，持之以恒正风肃纪，政府依法执政能力和工作执行力显著提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室 、基层党建综合办公室 、经济发展办公室 、社会事务和社会治安综合治理信访办公室 、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县耿马镇财政所

2.耿马傣族佤族自治县耿马镇农业农村服务中心

3.耿马傣族佤族自治县耿马镇林业草原服务中心

4.耿马傣族佤族自治县耿马镇水务服务中心

5.耿马傣族佤族自治县耿马镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.耿马傣族佤族自治县耿马镇村镇规划服务中心

7.耿马傣族佤族自治县耿马镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县耿马镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县耿马镇。

我部门所属7个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）。

在职在编实有人数83人，其中：行政人员32人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇2023年度收入合计51582969.13元。其中：财政拨款收入44864588.45元，占总收入的86.98%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入6718380.68元，占总收入的13.02%。与上年相比，收入合计减少9413724.56元，下降15.43%。其中：财政拨款收入减少4298057.38元，下降8.74%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入减少5115667.18元，下降43.23%。主要原因是项目资金拨入减少，例如耿马镇生物质燃料粗加工厂建设项目3500000元，耿马镇青储饲料粗加工厂建设项目资金2500000元，城乡建设用地增减挂钩项目经费710700元等项目收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇2023年度支出合计64859297.24元。其中：基本支出23141033.65元，占总支出的35.68%；项目支出41718263.59元，占总支出的64.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13012011.42元，增长25.10%。其中：基本支出减少180657.38元，下降0.77%；项目支出增加13192668.80元，增长46.25%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是本年度项目支出增加，主要为耿马镇生物质燃料粗加工厂建设项目3500000元，耿马镇青储饲料粗加工厂建设项目资金2500000元，芒蚌社区芒片组（星光夜市）征地拆迁土地补偿资金1311539.7元，耿马花园酒店总部园项目用地与芒蚌社区芒片组征地拆迁补偿资金21720元，芒蚌社区芒东组黄腐酸钾化肥厂周边甘蔗产业路征地拆迁补偿资金421704元， 耿马镇南木开河河道治理征地拆迁（酒精厂至芒片河交汇处）补偿资金2000000元，耿马镇芒片组绿美建设综合整治提升项目1000000元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23141033.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21476780.45元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1664253.20元，占基本支出的7.19％。与上年相比，日常支出减少180657.38元，下降0.77%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少452722.68元，下降2.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加272065.3元，增长19.54%。人均工资福利支出162902.05元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41718263.59元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加13192668.8元，增长46.25%。其中：基本建设类项目支出减少800000元，下降100%。具体项目开支及开展工作情况：

1.青储饲料和生物质燃料项目资金6000000元，主要用于耿马镇青储饲料粗加工厂建设项目和耿马镇生物质燃料加工厂建设项目。

2.衔接资金6698000元，主要用于南木弄村芒渣组地质灾害点搬迁项目，耿马镇芒蚌社区芒片组人居环境提升项目，耿马镇芒蚌社区养殖小区建设专项资金，耿马镇允楞村允海组生物质能内置式新能源烤烟房建设资金，耿马镇芒片自然村村集体经济发展专项资金，复兴村滚岗山组人居环境提升项目，耿马镇南木弄村芒渣组搬迁点基础设施建设项目，芒蚌社区应急避险场建设专项资金等。

3.征地拆迁补偿资金3733243.7元，主要用于芒片组星光夜市征地拆迁补偿专项资金，耿马镇南木开河河道治理征地拆迁（酒精厂至芒片河交汇处）补偿资金，耿马镇芒蚌社区芒东组黄腐酸钾化肥厂周边甘蔗产业路征地拆迁补偿资金等项目。

4.南木弄村芒渣组项目资金2061946.3元，主要用于南木弄村芒渣组地质灾害点搬迁避让安置专项资金，芒渣组地质灾害滑坡搬迁项目建设用电专项资金，南木弄村芒渣组地质灾害应急避险项目危险性评估、勘测等专项资金等。

5.耿马镇民族地区农房功能提升（ 耿马镇2021年县城棚户区改造）项目3037300元，主要用于耿马镇芒蚌村农房（农危改）功能提升改造项目，耿马县耿马镇民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助等。

6.绿美乡村建设资金1200000元，主要用于耿马镇绿美乡村建设。

7.耿马镇建设资金3777531.28元，主要用于耿马镇建设项目，耿马镇脱贫攻坚期间建设项目专，耿马镇芒蚌村甘蔗产业基地建设专项资金，抗旱保供水项目，携手兴乡村结对帮扶项目，耿马镇财政所公共服务能力提升项目等。

8.其他支出15210242.31元，主要用于缩面提标、公益性岗位、三支一扶等人员生活补助、慰问费、生产及项目管理经费、各类工作经费补助、甘蔗发展资金、天然林停伐补助资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇2023年度一般公共预算财政拨款支出48048324.75元,占本年支出合计的74.08%。与上年相比增加4120598.92元，增长9.38%,主要原因是本年度增加芒蚌社区芒片组（星光夜市）征地拆迁土地补偿资金1311539.7元，耿马花园酒店总部园项目用地与芒蚌社区芒片组征地拆迁补偿资金21720元，耿马镇芒片组绿美建设综合整治提升项目1000000元，芒蚌社区芒东组黄腐酸钾化肥厂周边甘蔗产业路征地拆迁补偿资金421704元等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11930763.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.83%。主要用于本部门20101人大事务、20103政府办公厅（室）及相关机构事务、20106财政事务、20111纪检监察事务、20129群众团体事务、20131党委办公厅（室）及相关机构事务及事业单位等机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出11105672元，项目支出825091.28元，其中：村干部岗位补贴经费113560元，侨情调查工作经费9000元，乡镇村（居）小组工作经费15000元，城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目区拆除工作经费600000元，耿马镇财政所公共服务能力提升项目专项资金87531.28元，比上年同期减少1081547.81元，同比下降8.31%，主要原因是2023年度行政人员调出5人，人员经费支出减少；勐相湿地公园征地拆迁征用补偿、零公里绿美建设综合整治提升项目土地流转补偿等项目支出减少；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

4.公共安全（类）支出24000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于耿马镇司法所安全宣传册费及通信服务费24000元，比上年同期增加24000元，同比增长100%，主要原因是耿马镇司法所安全宣传册费及通信服务费增加；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出738003.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于耿马镇文化旅游服务中心人员经费709088.43元，日常公用经费28915.52元，比上年同期增加155761.71元，同比增长26.76%，主要原因是2023年度新调入耿马镇文化旅游服务中心人员1人，故人员经费支出增加；

8.社会保障和就业（类）支出4206127.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于耿马镇社会保障服务中心人员经费4161811.97元，日常公用经费33435.6元，项目支出10879.52元，其中：2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助项目资金7760元，2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助项目资金3119.52元，比上年同期增加171128.67元，同比增长4.24%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费基数增加及2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助，2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助项目支出增加；

9.卫生健康（类）支出2745605.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于人员经费834562.76元，其中：耿马镇医疗保险554943.63元，大病保险49219.13元，医疗费补助8400元，计生信息员、宣传员生活补助222000元。项目支出1911043元，其中：疫情防控网格、消杀人员务工补助等专项资金1622043元，疫情联防联控补助资金9000元，2021年7至11月疫情联防联控卡点经费280000元，比上年同期,减少553299.95元，同比下降16.77%，主要原因是2023年疫情防控类项目资金减少，故项目支出减少；

10.节能环保（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于项目支出200000元，如绿美乡村建设项目专项资金200000元，比上年同期减少90000元，同比下降31.03%，主要原因是2023年度提升人居环境建设类项目减少；

11.城乡社区（类）支出771164.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于耿马镇村镇城乡社区规划与管理中心基本支出，其中：人员经费748036.82元，公用经费23127.28元，比上年同期增加93453.86元，同比增长13.79%，主要原因是2023年度村镇城乡社区规划与管理中心增加1名事业人员，工资及津补贴、绩效工资和生活补助支出较上年增加；

12.农林水（类）支出24464114.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.92%。主要用于耿马镇农业和农村服务中心、水务中心及林业和草原服务中心的人员经费和公用经费4436522.27元；项目支出20027592.5元，其中：耿马镇允楞村允海组生物质能内置式新能源烤烟房建设资金1180000元，复兴村滚岗山组人居环境提升项目专项资金240000元，耿马镇芒片自然村村集体经济发展专项资金100000元，抗旱保供水项目资金120000元，耕地流出问题排查整改前期经费250000元，耿马镇青储饲料粗加工厂建设项目资金3500000元，烤烟生产政策奖励专项资金355000元，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴专项资金600000元，耕地流出问题排查整改工作经费429981元，耿马镇南木弄村芒渣组搬迁点基础设施建设项目专项资金1800000元，耿马镇芒蚌村甘蔗产业基地建设专项资金800000元，2020至2022年生猪急性传染病扑杀补助经费469300元，南木弄村芒渣组地质灾害点搬迁项目专项资金880000元，耿马镇芒蚌社区芒片组人居环境提升项目专项资金1618000元，耿马镇芒蚌社区养殖小区建设专项资金480000元，耿马镇南木开河河道治理征地拆迁（酒精厂至芒片河交汇处）补偿资金2000000元，耿马镇脱贫攻坚期间建设项目专项资金729000元，耿马镇青储饲料粗加工厂建设项目资金2500000元，芒渣组地质灾害滑坡搬迁项目建设用电专项资金315561.5元，耿马镇建设项目资金1141000元，2020年至2022年驻村工作队员驻村生活补助资金119750元，芒蚌社区应急避险场建设专项资金400000元，比上年同期增加4759539.64元，同比增长24.15%，主要原因是耿马镇南木开河河道治理征地拆迁（酒精厂至芒片河交汇处）补偿、耿马镇芒蚌社区芒片组人居环境提升、耿马镇青储饲料粗加工厂建设等项目支出增加；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于项目支出60000元，如变更调查举证工作经费60000元，比上年同期增加60000元，同比增长100.00%，主要原因是2023年度增加变更调查举证工作经费60000元；

19.住房保障（类）支出963861元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于全镇干部职工单位部分住房公积金963861元，比上年同期减少18122元，同比下降1.85%，主要原因是住房公积金基数下降；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1944684.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于人员经费补助72000元，项目支出1872684.8元，如南木弄村芒渣组地质灾害点搬迁避让安置专项资金1469400元，耿马镇人民政府地质灾害点隐患排除相关经费资金56300元，2022年中央自然灾害救灾专项资金30000元，号耿马镇2023年第二批省级防汛应急救灾补助资金40000元，南木弄村芒渣组地质灾害应急避险项目危险性评估、勘测等专项资金276984.8元，比上年同期增加1399684.8元，同比增长256.82%，主要原因是南木弄村芒渣组地质灾害点搬迁避让安置、耿马镇人民政府地质灾害点隐患排除相关经费等项目支出增加；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000元，决算为84000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为80000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.24%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为4000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.76%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000元，支出决算为84000元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000元，决算为80000元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4000元，决算为4000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格按照年初预算使用“三公”经费，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4000元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4000元，增长5.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位本年度上级督导及本级调研视察活动增加，接待人数增加，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于高速公路征地、森林防火、病虫害防疫及一般公务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位调研、检查、督导等工作发生的接待支出4000元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马镇2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇2023年机关运行经费支出1403382.24元，其中：行政单位1403382.24元，参照公务员法管理事业单位0元,比上年增加330611.68元，增长30.82%，主要原因是人均公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县耿马镇资产总额29447236.89元，其中，流动资产24894106.08元，固定资产4433203.03元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产89927.78元（净值），其他资产30000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2956453.31元，其中固定资产减少235403.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额152304.38元，其中：政府采购货物支出17499元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出134805.38元。授予中小企业合同金额17499元，其中：授予小微企业合同金额17499元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。扎实履行职能职责，树牢过“紧日子”的思想，积极面对财政运行中“三保”任务，从严控制一般性支出。 全面推进各项工作。坚持问题导向，强化工作举措，在深化财政体制改革关键环节上精准发力，确保各项工作全面提速推进，充分发挥本部门职能，统筹财力支持发展。      

2.部门整体收支情况。耿马镇2023年度收入合计51582969.13元，其中：财政拨款收入44864588.45元，其他收入6718380.68元；2023年度支出合计64859297.24元，其中：基本支出23141033.65元，项目支出41718263.59元。

3.部门预算管理制度建设情况。耿马镇人民政府已按要求建立：预算管理制度、绩效管理办法、事前绩效评估管理办法。     

4.严控“三公经费”支出情况。2023年“三公”经费预算数84000元，较上年减少1000元，减幅为1.19%其中：公务用车运行维护费支出为80000元，较上年无变化；公务接待费支出4000万元，较上年增加4000元，增幅为100%，主要原因为本单位本年度因芒蚌社区芒蚌组及芒片组绿美整治提升项目完成，上级督导及本级调研视察活动增加，接待人数增加，故公务接待费增加。

5.绩效自评的目的。通过开展绩效评价，提升部门总体管理能力，强化组织领导，督促部门履行职责，从源头规范资金使用，确保资金核实到项目，使资金实现服务社会、服务群众的效益得以发挥。

6.自评组织过程。前期准备：提前谋划，加强组织领导，压实责任，成立了以镇长任组长，扶贫办、城建所、财政所、农业农村中心等相关部门为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人；组织实施：一是对2023年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。二是查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。四是评价领导小组对各项评价指标进行分析讨论，并确定评价指标值及得分数。五是形成绩效评价报告。

7.评价情况分析及综合评价结论。按照《耿马自治县财政项目支出绩效评价暂行办法》中的要求，自评得分100分，对应的等级是“优”。

8.存在的问题和整改情况。一是项目资金到位及支出进度不够及时。整改措施：加强沟通及时对接，上下联动，强化监督资金流动全过程。二是资金绩效管理能力不足：整改措施：学习贯彻绩效管理相关政策法规，充分发挥领导小组的领导职能，明确责任、细化到人。完善管理制度，强化业务人员的培训，提升管理人员业务能力。

9.绩效自评结果应用。一是建立与部门预算相结合的结果运用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的运用。二是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价的在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，强化支出责任，提高财政资金效益。三是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。四是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。

10.主要经验及做法。一是建章立制，在制度上规范经费开支。二是狠抓落实，严控各种预算外支出。三是严格资金支出审核把关，资金使用管理规范有序。四加强组织领导，做到各项目具体承办站所全过程参与绩效评价工作。五是按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开，接受监督。

（二）部门整体支出绩效自评

详见附表部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

耿马镇2023年度政府性基金预算财政拨款收入2754963.70元，较上年增加2754963.70元，增长100%，主要原因是本年度芒蚌社区芒片组（星光夜市）征地拆迁土地补偿资金1311539.7元，耿马花园酒店总部园项目用地与芒蚌社区芒片组征地拆迁补偿资金21720元，政府基金退耿马镇芒片组绿美建设综合整治提升项目1000000元，芒蚌社区芒东组黄腐酸钾化肥厂周边甘蔗产业路征地拆迁补偿资金421704元等项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0元，较上年无变化。

耿马镇2023年度政府性基金预算财政拨款支出2754963.70元较上年增加2754963.70元，增长100%，主要原因是本年度增加芒蚌社区芒片组（星光夜市）征地拆迁土地补偿资金1311539.7元，耿马花园酒店总部园项目用地与芒蚌社区芒片组征地拆迁补偿资金21720元，政府基金退耿马镇芒片组绿美建设综合整治提升项目1000000元，芒蚌社区芒东组黄腐酸钾化肥厂周边甘蔗产业路征地拆迁补偿资金421704元等项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0元，较上年无变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092600155501111