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耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本乡的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2.以经济建设为中心，加强农村基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。

3.执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行。

4.加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

5.制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

6.强化社会治安综合治理，依法治乡，建设文明乡，打击犯罪，稳定社会秩序。

7.管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8.加大辖区人力资源开发，收集和传播经济信息，组织各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

9.指导村民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务作用。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格按照县委、县政府的工作部署要求，进一步提高政治站位，深入推进基层党组织体系和社会治理体系“两网融合”，优化设置“五级网格”，按照“多网合一、一网统管”的要求，健全五级网格。

2.始终把守住不发生规模性返贫底线作为重大政治任务，严格落实“四个不摘”、“三个落实”工作要求，全面推进“一平台，三机制”建设。把项目建设作为跨越发展的重要抓手，秉持城乡一体化发展理念，科学谋划、合理布局、优化配套，持续加大向上争取项目资金，为推动芒洪跨越发展奠定坚实基础。

3.厉行节约，最大限度严控支出 。一是严格控公务制接待费、会议费支出及公车运行维护费支出；二是进一步完善政府采购，所有办公用品都通过政府采购；三是严格按照编制数控制单位人员；四是狠抓支出管理，重点支出保障有力。为保障人员工资、社会保障、政权运转和事业发展等重点支出，2023年我们按照公共财政的原则，采取预算足额安排、资金优先调度、积极争取上级扶持等方式，大力筹措资金，加大了保障力度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡党政办公室、耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡基层党建综合办公室、耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡经济发展办公室、耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡财政所

2.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡农业农村服务中心

3.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡林业草原服务中心

4.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡水务服务中心

5.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡村镇规划服务中心

7.耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡。

我部门所属7个事业单位均为独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年部门决算也纳入我部门统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员50人，其中：行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年度收入合计17471606.00元。其中：财政拨款收入17279980.08元，占总收入的98.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入191625.92元，占总收入的1.10%。与上年相比，收入合计减少1269953.02元，下降6.78%。其中：财政拨款收入减少1336078.94元，下降7.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加66125.92元，增长52.69%。主要原因是：2023年特定类项目收入较2022年减少，例如脱贫攻坚项目森林植被恢复专项资金、基础设施建设补助资金和芒洪乡财政所公共服务能力提升项目专项资金等项目的减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年度支出合计17325496.83元。其中：基本支出10228950.08元，占总支出的59.04％；项目支出7096546.75元，占总支出的40.96％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1424978.19元，下降7.60%。其中：基本支出减少181422.94元，下降1.74%；项目支出减少1243555.25元，下降14.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年特定类项目支出较2022年减少，例如脱贫攻坚项目森林植被恢复专项资金、基础设施建设补助资金和芒洪乡财政所公共服务能力提升项目专项资金等项目的减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10228950.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9552179.46元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费676770.62元，占基本支出的6.62％。与上年相比，日常支出减少181422.94元，下降1.74%。其中：基本工资、津贴补贴等 人员经费支出减少149243.53元，下降1.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少32179.41元，下降4.54%。人均工资福利支出149396.84元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7096546.75元。其中：基本建设类项目支出5997750.00元。与上年相比，项目支出减少1243555.25元，下降14.91%。其中：基本建设类项目支出增加5785500.00元，增长2725.80%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.财政所公共服务能力提升项目专项资金7750.00元，主要用于支付乡财政所公共服务能力提升项目质保金7750.00元；

2.农村基础设施建设400000.00元，主要用于支付安雅村布西林入组道路砂石铺设工程款30000.00元，支付2020年脱贫攻坚普查道路保通工程款5000.00元，支付芒洪村安林寨脱贫攻坚道路保通工程款70000.00元，支付脱贫攻坚期间安雅村户南公厕建设工程款5000.00元，支付2021年以工代赈沟渠修复项目工程款150000.00元，支付芒洪乡老马厂产业路修复工程款30000.00元，支付梁子寨组、来向组、老马厂产业路建设项目工程款30000.00元，支付2022年以工代赈科且村以工代赈项目工程款80000.00元；

3.芒洪民族乡新联村光允寨基础设施提升完善项目资金1720000.00元，主要用于支付新联村光允寨新建入户道路硬化1.5公里，路面宽3.5米，安装照明灯50盏，铺设污水管网2000米，建设25立方污水收集池2个，建设应急避险场所800平方米（铺设10厘米水泥地坪）、铺设透水转800平方米费用1720000.00元

4.芒洪民族乡新联村产业道路建设项目资金210000.00元，主要用于支付新联村概括建路基6.5米宽、有效路面5米宽、砂石垫层厚20公分的砂砾石产业路1.5公里，含宽0.5米、深0.3米的排水侧沟费用210000.00元；

5.芒洪民族乡科且村2022年以工代赈项目（基础设施建设）补助资金200000.00元，主要用于支付科且村小寨组、大雨菁组产业道路4条18.3公里，科且村肉牛养殖场扩建600㎡，新建生物质能源烤房10座（变更）费用200000.00元；

6.芒洪民族乡科且村2022年以工代赈项目（粮食晾晒场等基础设施建设）补助资金300000.00元，主要用于支付科且村建设大寨组、老酒房组粮食晾晒场1400㎡费用300000.00元；

7.芒洪乡科且村2022年以工代赈项目补助资金700000.00元，主要用于支付科且村新建生物质能源烤房10座，包括烤房主体（装烟室及加热室）、发电机房、变压器增容、值班室储料棚、编烟棚、厕所、排水沟等，同时完成烤房群的炉体、门窗安装和建筑物外的活动场地平整和劣实费用700000.00元；

8.新联村蚕桑示范园扶持项目资金240000.00元，主要用于支付新联村蚕桑示范园蚕房建设项目资金80000.00元，支付新联村蚕桑示范园购买肥料费用59200.00元，支付新联村蚕桑示范园桑苗购买费用100800.00元；

9.芒洪民族乡芒洪村烤房群建设项目资金1620000.00元，主要用于支付芒洪村安林寨组烤房建设15组，铁匠寨组烤房建设5组费用1620000.00元，

10.芒洪乡以工代赈项目（产业路及灌溉沟渠建设）资金200000.00元，主要用于支付芒洪民族乡芒洪村片区道路施工承包里程：K0+000+300，土石方开挖：道路平台、边坡（扩宽）开挖、级配料开挖及运输、附属工程（排水沟、涵洞）基础开挖，路面铺筑：道路级配料开挖、运输、铺筑及碾压费用200000.00元；

11.芒洪民族乡脱贫攻坚期间建设项目专项资金100000.00元，主要用于支付脱贫攻坚期间芒蚌组屋顶防水工程款30000.00元，支付旧锅洞组活动室修缮工程32000.00元，支付政府接待室专修工程费用20000.00元，支付购买安雅户南组建房物资8000.00元，支付会议室装修工程款10000.00元；

12.芒洪民族乡工程欠款资金240000.00元，主要用于支付芒洪乡铁匠寨烤烟房建设项目资金60000.00元，支付芒洪乡2021年以工代赈排污等村组基础设施建设项目资金60000.00元，支付老马厂村产业路修复工程款120000.00元；

13.芒洪新联村芒蚌二组活动场所建设项目资金60000.00元，主要用于支付新联村芒蚌二组新建120平方米的党员活动室1间，新建活动广场400平方米，新建公厕1间4个蹲位，零星项目（老学校教室拆除、土方开挖及清运、建设国旗台国旗杆、购置活动室桌椅30套）费用60000.00元。

14.城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）现目区拆除工作经费100000.00元，主要用于整改问题图斑47宗、拆除整改房屋数量27间、复垦土地数量28块费用100000元。

15.2023年市级配套村干部岗位补贴资金56780元，主要用于5个行政村25名村干部基本工资支出费用56780元。

16.2023年市级配套村（居）民小组补助工作经费5500元，主要用于55个小组运转工作经费支出5500元。

17.侨请调查工作经费2000元，主要用于各个行政村侨情调查工作经费支出2000元。

18.新联村人大代表办实事活动经费20000元，主要用于新联人大办实事活动开展工作经费20000元。

19.2023年综合治理平安云南建设项目资金100000元，主要用于购置电子显示屏3块，钛钢牌2块，平安云南宣传海报50块等相关费用支出100000元。

20.2021年7至11月份疫情联防联控卡点经费50000元，主要用于2021年7至11月份疫情卡点抓好“外防输入、内防反弹”工作开展相关费用支出50000元。

21.芒洪民族乡铁丝网建设民兵补助资金100000元，主要用于拨付芒洪民族乡铁丝网建设务工补助资金，解决民兵们务工补助资金困难难题，做好疫情防控工作费用100000元。

22.芒洪民族乡耕地流出问题整改工作经费190000元，主要用于完成上级下达的耕地流出问题整改工作。

23.耿马自治县耕地流出问题排查前期经费75000元，主要用于耕地流出问题整改，加大土地流转监管工作费用75000元。

24.烤烟生产政策奖励资金199000元，主要用于烤烟种植面积3000亩，烤烟产量8500担，扎实抓好烤烟工作费用支出199000元。

25.耕地流出问题排查整改前期经费75000元，主要用于耕地流出问题整改，加大土地流转监管工作费用75000元。

26.变更调查举证工作经费10000元，主要用于2023年全乡图斑变更举证工作开展，掌握全乡2023年国土利用变化情况，推进全乡国土变更举证工作费用10000元。

27.其他自然资源事务支出2872元，主要用于完成全乡图斑数量整改86个费用2872元。

28.2022年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）项目资金30000元，主要用于灾害体应急治理，地质灾害引发的次生灾害风险应急处置工作开展费用30000元。

29.芒洪民族乡2023年第二批省级防汛应急救灾补助资金40000元，主要用于防汛期间全乡道路塌方清理修复挖机台班费用支出40000元。

30.甘蔗发展原料补助（南华糖业有限公司）6344.75元，主要用于支付乡政府编外人员工资，支付乡政府电费欠缴金额等费用6344.75元。

31.非财政基本其他支出25000元，主要用于拨付至12个部门站所和5个行政村，以保障好乡各个部门之间工作正常开展同时促进各个部门之间合作交流学习，同时保障好与各行政村工作开展合作。

32.第七次全国人口普查工作经费（统计局）11300元，主要用于采购一台台式计算机和一台打印机费用11300元，以保障经济普查相关工作正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出17279980.08元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少1336078.94元，下降7.18%,主要原因是2023年特定类项目支出较2022年减少，例如脱贫攻坚项目森林植被恢复专项资金、基础设施建设补助资金和芒洪乡财政所公共服务能力提升项目专项资金等项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4674214.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.05%。主要用于芒洪民族乡行政机关及事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的公用经费支出，包括人员经费3954833.30元，公用经费527351.10元，项目支出192030.00元；比上年同期减少336059.91元，同比下降6.71%,主要原因是2023年人员经费和项目支出较2022年减少，例如本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致该支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出112000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于芒洪民族乡开展安全工作经费，包括交通安全劝导员工资12000.00元，2023年综合治理平安云南建设项目资金100000.00元；比上年同期增加112000.00元，同比增加100.00%，主要原因是交通安全劝导员工资新增12000.00元，2023年综合治理平安云南建设项目资金100000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出407011.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于芒洪民族乡文化和旅游广播电视体育服务中心正常运转支出，包括基本工资支出389943.27元，日常公用经费17068.08元；比上年同期增加51602.25元，同比增加14.52%，主要原因是本年度本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致该类支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出1779576.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于芒洪民族乡社会保障服务中心正常运转支出及大兴乡退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出，包括基本工资支出1752210.24元，日常公用经费27366.32元；比上年同期增加88300.99元，同比增加5.22%，主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致该类支出增加。

9.卫生健康（类）支出597872.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于芒洪民族乡机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出，包括基本工资支出447872.40元，项目支出150000.00元；比上年同期减少113395.06元，同比减少15.94%，主要原因是本年度疫情防控工作经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期减少150000.00元，同比下降100.00%，主要原因是秸秆禁烧会议材料费等项目支出减少。

11.城乡社区（类）支出96000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于村乡规划服务中心日常运转等支出。比上年同期增加6000.00元，同比增加6.67%，主要原因是编外村社区（国土规划员）补助增加。

12.农林水（类）支出8692313.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.30%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心日常运转及财政衔接推进乡村振兴补助项目等支出，主要包括基本工资支出2358328.25元，办公经费104985.12元，项目支出6229000.00元；比上年同期减少847400.21元，同比减少8.88%，主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致基本工资支出、办公经费减少，项目支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于气象导致的灾害防治工作；比上年同期增加10000.00元，同比增加100.00%，主要原因是本年度气象较不稳定，导致支出增加。

19.住房保障（类）支出526492.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于芒洪民族乡按照规定比例为职工缴纳的住房公积金；比上年同期减少31627.00元，同比减少5.67%，主要原因是人员变动导致所需缴纳的公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出84500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于芒洪民族乡2023年灾害防治及应急救灾等支出；比上年同期减少425500.00元，同比减少83.43%，主要原因是极端天气导致的灾害资金较上年减少。

23.其他（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于芒洪民族乡铁匠寨烤烟房建设项目资金60000.00元，芒洪民族乡2021年以工代赈排污等村组基础设施建设项目资金60000.00元，芒洪民族乡新联村芒蚌二组活动广场建设项目资金60000.00元，老马厂村厂业路修复工程款120000.00元；比上年同期增加300000.00元，同比增加100.00%，主要原因是铁匠寨烤烟房建设项目资金等项目支出增加。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

（四）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51480.00元，决算为51480.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.85%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为31480.00元，决算为31480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.15%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算31480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51480.00元，支出决算为51480.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为31480.00元，决算为31480.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强“三公”经费管理，将“三公”经费严格控制在预算范围内，故本年度“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1597.00元，下降3.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算下降1597.00元，下降4.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约要求，缩减“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关单位到芒洪乡开展工作调研、乡村振兴业务指导等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡2023年机关运行经费支出507351.10元，其中，行政单位507351.10元，参照公务员法管理事业单位0.00元，比上年增加23591.62元，增长4.88%，主要原因是本年度本单位新招录人员导致机关运行经费增加，公务用车老化，维修费用增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水电费、维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡资产总额4246041.33元，其中，流动资产2492483.03元，固定资产1752600.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产958.01元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1072226.00元，其中固定资产减少102833.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27018.72元，其中：政府采购货物支出11300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15718.72元。授予中小企业合同金额11300.00元，其中：授予小微企业合同金额11300.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况

通过2023年项目实施达到以下目标：推进经济发展，产业发展后劲增强；推进区域协调发展，脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接；改善基础设施，重大项目建设取得新突破；保障和改善民生，社会事业全面进步；提升行政效能，政府自身建设不断加强。

2.部门整体收支情况

2023年度收入合计17471606.00元。其中：财政拨款收入17279980.08元，其他收入191625.92元。当年完成支出17325496.83元。其中：基本支出10228950.08元,项目支出7051030.00元。

3.部门预算管理制度建设情况

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》的规定及耿马县财政局关于部门预算编制的管理规定编制本部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批，并建立健全预算绩效评价制度，按制定办法执行。

4.严控“三公经费”支出情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51480.00元，支出决算为51480.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20000.00元，完成年初预算的38.85%；公务接待费支出决算为31480.00元，完成年初预算的61.15%。

5.绩效自评的目的

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。

6.绩效自评工作情况

（1）前期准备：为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，我单位成立了以乡长任组长，财政所、乡村振兴办、村镇规划服务中心、农业农村服务中心等为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。

（2）组织实施：一是确定绩效评价对象和范围。优先选择贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目；二是核实数据。对2023年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年和2023年度部门整体支出情况进行比较分析；三是查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；四是归纳汇总。各部门对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；五是各部门对各项评价指标进行分析讨论；六是形成绩效评价报告。

7.评价情况分析及综合评价结论

我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合评价得分99分，自评等级为“优”。

8.存在的问题和整改情况

一是存在问题：部门整体联动不足。指标设定涉及内容广泛，需要单位整体联动、各部门参与，但目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱，绩效评价主要由财务人员完成。

二是整改情况：领导重视，明确责任，健全管理机构。财政所作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合财政所绩效评价工作的开展，各部门确定专人负责该项工作，责任到人。

9.绩效自评结果应用

一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为各部门下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在耿马县人民政府信息公开网站公开自评结果，接受社会大众的监督。

10.主要经验及做法

一是要结合本单位及项目实际情况设定绩效目标，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标；二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，各部门和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力；三是要细化预算编制工作，结合本单位本年度工作重点和项目进行科学规划，根据年初预算批复和年中预算调整，定期做好整体支出绩效财务分析，关注预算执行情况，及时与上级部门沟通，做好部门整体支出预算评价工作；四是要紧密联系工作实际，侧重于贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行绩效评价，建立部门预算与绩效管理融合体系，科学配置资源,完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。

(二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600156101111