耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马县残疾人联合会是编委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担县人民政府委托的部分行政职能，是县人民政府联系残疾人的桥梁和纽带，在县委、县人民政府领导下发展规划管理残疾人事业。（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；（2）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。（5）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍:

1、残疾人民生保障力度不断加大。

一是2023年全县残疾人办证率已达72.6%，累计完成3605人困难残疾人生活补贴和3868人重度残疾人护理补贴（包含未成年残疾儿童少年享受生活补贴241人，享受护理补贴250人）的审核任务。全县共有办证残疾人12123人（含死亡注销及迁出人员），实际持证残疾人9616人。

二是依托“全国残联信息化服务平台”在全县范围内全面推行残疾人证“网上办”，实现残疾人证办证、变更、挂失、残损换新、迁移、注销等业务网上办理，将办证业务从“线下办”转为“线上办”，让“数据跑路”代替“群众跑路”，把“跑多次”精简为“跑一次”，有效提升残疾人证办理业务的便民化、便捷化程度，满足全县广大残疾人对美好生活的新需要。

三是根据市级下达我县2023年重度困难残疾人家庭无障碍改造指标，县残联结合整体规划一体推进原则，在孟定镇山区村组中组织实施100户困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，项目经费60万元，目前已通过县级验收，拨付项目资金28万元，资金拨付率47%。

四是经与民社部门协调配合，圆满完成市对县“2023年残疾人保障和发展规划实施”的考核工作。

2.残疾人服务体系逐步完善。

一是结合我县实际，加快健全特殊教育体系，不断完善特殊教育保障机制，全面提高特殊教育质量。2023年耿马县特殊教育学习适龄残疾儿童义务教育入学率已达97%，其中在特校学生数为小学12人，初中1人，共计13人；随班就读数为小学167人，初中61人，职业高中（普通高中）14人；送教上门人数31人，总计286人。

二是加强了残疾人康复机构建设，提高了康复服务的覆盖率和质量。依托云南省康复中心捐赠项目，免费验配助听器50台；补助残疾儿童康复救助28人，肢体矫形器装配13人，精准康复服务3910人，肢体矫形、白内障、儿童眼病筛查194人，人工耳蜗筛查2人，其他各类辅助器具602件。

三是组织实施2023年度市级下达我县残疾人居家托养服务指标200户，资金30万元，完成与第三方机构签订6期服务合同，接受服务对象1200人次。

四是兑现2023年度燃油补贴14人，涉及资金3640元。

五是组织实施农村残疾人技能培训2期共80人：其中孟定镇尖山村残疾人魔芋种植管护技术培训，参训30人；芒洪民族乡残疾人茶叶加工职业技能培训，参训50人，共80人，投入培训经费31万元。

六是举办农村实用技术培训2期：分别在孟定镇芒艾村、得龙村举办残疾人养鸡培训，聘请畜牧兽医专业技术人员进行专题授课，培训采取集中授课和实操相结合的方式进行，共计投入培训经费5万元。

3.残疾人权益保障得到加强。

一是充分利用残疾人预防日、助残日、爱耳日、爱眼日、国际残疾人日等残疾人节日，安排主题活动，形成了坚实的宣传舆论阵地。在“国际残疾人日”和全国第7个国家宪法日来临之际，结合上海大千挚爱公益基金会援助耿马贫困残疾人辅助器具捐赠仪式开展以“弘扬宪法精神，推进国家治理体系和治理能力现代化”为主题的宪法宣传周系列活动。活动共发放成人轮椅80辆，儿童轮椅23辆，手杖37副，发放普法宣传材料260份。

二是通过开展“12.4国家宪法日”集中宣传活动，扩大了宪法宣传的影响力与知晓率，同时让广大群众进一步增强了学习宪法、维护宪法、尊重宪法的法律意识，营造了良好的法治氛围，活动共发放各类宣传手册200余份，接受群众咨询8人次，提供残疾人创业、就业、培训、康复咨询等20余人次；

三是利用宪法宣传日宣誓活动，激励全体干部职工发挥好党员联系群众的纽带作用，进一步弘扬宪法精神，提高社会主义法治意识，增强运用法治思维和法治方式推动工作、提升能力的有效方法，积极推动残疾群众普法宣传教育，引领广大残疾群众崇尚法治、依法维权。

4.信访积案得到有效化解

一是开通残疾人正常诉求渠道，全面履行挂案销号制度，2023年，共接信访件3件，销案3件，销案率100%。

二是重点解决了李德兰等4户关于县残疾人托养中心建设项目长达5年的信访积案：针对信访要求，在政府及各部门的帮助支持下，与4户住户多次座谈交流沟通，4户住户均已接受第三方对房屋定损核算后出具的赔偿方案，并于2023年9月15日与县残联签订赔偿协议，达成赔偿总金额为132020.61元，信访人对处理结果表示满意。

5.残疾人法治建设更有保障

一是深入开展以宪法为重点的法律法规学习宣传，通过组织学习《中华人民共和国宪法》的内容和颁布背景，学习宣传中国特色社会主义法律体系形成的重大意义和基本构成，进一步发挥法律在经济社会发展中的规范、引导和保障作用；

二是适应全面从严治党、依规治党新形势新要求，切实加大党内法规宣传力度，教育引导广大党员尊崇党章，以党章为根本遵循，坚决维护党章权威，通过组织开展《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》的集中学习，引导党员自觉守法遵纪、维护宪法和党的规章条例，不断提高法治意识，增强运用法治方式深化改革、推动残疾人事业发展的能力；

三是继续推进政务公开工作，完善政务公开制度，扩大政务公开的内容。加强政务公开监督，确保内容真实有效。

6.残疾人项目实施更加规范。

一是紧扣巡视巡察和各类专项审计中发现的突出问题，县残联理事会班子领导重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，遇到重大问题集体协商解决。

二是强化各类项目事前、事中、事后的检查监督工作，确保各类项目台账清晰明了、一目了然，经得住党和人民的检查验收。

三是优化服务流程，提升残疾群众满意度，让前来办理业务的残疾群众都能开心而来、满意而归，以新时代新要求展现行业部门新形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县残疾人联合会。

纳入耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员7人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人,年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编原因是2019年12月云南省残疾人联合会捐赠残疾人流动服务车一辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年度收入合计5535715.95元。其中：财政拨款收入5535715.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2081854.29元，增长60.28%。其中：财政拨款收入增加2141854.29元，增长63.11%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化，事业收入增加0.00元，与上年相比无变化;经营收入增加0.00元，与上年相比无变化，附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化，其他收入减少60000元，下降100.00%。收入增加的原因是困难重度残疾人家庭无障碍改造经费等资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年度支出合计5535715.95元。其中：基本支出1463491.39元，占总支出的26.44%；项目支出4072224.56元，占总支出的73.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1412816.09元，增长34.27%。其中：基本支出减少639116.11元，下降30.40%，项目支出增加2051932.20元，增长101.57%，上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。基本支出减少的主要原因是2023年7月退休1人，相应支出减少；项目支出增加的原因是困难重度残疾人无障碍家庭改造项目经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1463491.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1341832.16元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121659.23元，占基本支出的8.31％。与上年相比，日常支出减少639116.11元，下降30.40%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少611894.81元，下降45.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少27221.30元，下降22.38%。人均工资福利支出179386/人/年/元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4072224.56元。其中：基本建设类项目支出733700元。与上年相比，项目支出增加2051932.20元，增长101.57%。其中：基本建设类项目支出增加733700元，增长100%。具体项目开支及开展工作情况:

1.残疾人康复项目417500元，主要用于残疾儿童康复支出和残疾人辅助器具购买。

2.残疾人就业和扶贫支出1339000元，主要用于农村困难残疾人实用技术培训395000元、支付2020年省级省级残疾人扶贫示范基地建设补助250000元，支付残疾人托养服务补助450000元，支付残疾人自主创业户、一卡通惠农资金补助174000元，支付残疾人示范基地和示范点60000元，盲人就业培训费10000元。

3.其他残疾人事业支出433361元，主要用于残疾人机动轮椅车燃油补贴3640元、乡镇残疾人联络员生活补助支出185000元，会议费50000元，残疾人托养中心周边住户房屋鉴定费和住房补偿金192021元，困难残疾人评定补贴2700元。

4.残疾人彩票公益金支出1148663.56元，主要用于2023年彩票公益金助学项目补助16000元、困难残疾儿童康复补助224013.56元和2023年重度困难残疾人家庭无障碍改造经费880000元，困难残疾人评定补贴28650元。

5.基本建设类项目支出733700元，主要用于残疾人托养中心项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出4309052.39元,占本年支出合计的77.84%。与上年相比增加1094209.09元，增长34.04%,主要原因是2023年残疾儿童康复救助专项经费和用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出4145685.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.21%，主要用于工资支出和日常公用经费支出和机关事业单位养老保险缴费支出。比上年同期3897379.76元减少934103.18元，同比下降24%，主要原因是：困难残疾人康复经费和残疾人就业创业扶持专项资金减少。

9.卫生健康（类）支出64708.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于职工基本医疗保险缴费，工伤生育保险费和大病补充保险缴费支出。比上年同期112120.72元减少47412.20元，同比下降17%，主要原因是：2023年7月退休1人，单位人员工资减少，缴费基数减少，医疗保险缴费减少，故卫生健康（类）支出比上年度减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出98658元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%，与上年相比减少40794元，减少41%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22100元，决算为22100元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.50%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2100元，决算为2100元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.50%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2100元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22100元，支出决算为22100元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2100元，决算为2100元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算相等的原因是：我单位认真贯彻落实过“紧日子”思想要求，进一步加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少100元，下降0.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加20000元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增减少100元，下降4.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是推行厉行节约，压缩“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆，与上年相比无变化,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展困难重度残疾人家庭无障碍改造、下乡办理残疾人证所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人0人），主要用于上级调研残疾人相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次,接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县残疾人联合会2023年机关运行经费支出121659.23元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位121659.23元，比上年减少27221.30元，下降18.28%,主要原因是2022年1月县残联在职职工12人，2022年8月调出3人，2023年7月退休1人，单位人员工资减少相应人办公费及工会费减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费4600元、水费2400元、电费3100元、邮电费12000元、差旅费3800元，公务接待费2100元，公务运行维护费20000元，其他交通费58800元，工会费14859.23元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县残疾人联合会资产总额6966716.74元，其中，流动资产33571.39元，固定资产86665.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5922194元，无形资产924285.99元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加591840.39元，其中固定资产增加23123.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1210000元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1200000元；政府采购服务支出10000元。授予中小企业合同金额1200000元，其中：授予小微企业合同金额1200000元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

耿马县残疾人联合会主要围绕贫困残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;大力提升残疾人社会保障和基本公共服务水平;推动残联改革向纵深发展;积极营造残疾人事业发展良好环境等履职目标设立:具体包括:1.残疾人提升工作目标:实施残疾人创业就业项目，让贫困残疾人家庭达到共同增收、增强致富的目标;实施阳光家园计划补助项目，改善残疾人的生活质量;实施乡村产业扶贫基地项目，让困难残疾人家庭达到共同增收脱贫致富目标;实施无障碍改造项目，改善部分残疾人生活条件。2.残疾人保障工作目标:实施残疾人城乡医疗保险缴费补助项目，改善残疾人生活质量。3.残疾人就业工作目标:实施残疾人培训，稳定和扩大残疾人就业，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训，提高残疾人就业能力。4.残疾人康复工作目标:实施精准康复项目，实现残疾人基本得到康复救助的目标。5.残疾人其他事业支出目标:不断改善残疾人生活质量。2023年部门财务总收入5535715.95元，其中：一般公共预算4309052.39元，政府性基金1226663.56元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60000元，上年结转结余0元。2023年部门预算总支出5535715.95元。财政拨款安排支出5535715.95元，其中：基本支出1463491.39元，项目支出4072224.56元。经过绩效综合分析，我会2023年整体支出绩效自评等级“优”。 本级实施8个项目均自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年耿马县残疾人联合会彩票公益金残疾人事业转移支付补助资金支出1148663.56元，主要用于残疾儿童和残疾人康复救助服务补助224013.56元，发放191人残疾人残疾评定补贴28650元，2022年完成100户困难重度残疾人无障碍改造补助600000元，2023年完成45户农村贫困残疾人无障碍改造支出280000元，发放2023年残疾学生救助经费16000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。