监督索引号53092600155801000
耿马傣族佤族自治县孟定镇2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。一年来，我们在县委、县人民政府和镇党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届一中、二中全会精神，深入落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，紧紧围绕“3815”战略目标，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，全力以赴、攻坚克难，抓项目、抓产业、抓安全、抓民生，较好地完成了十届人大三次会议确定的年度目标任务，经济建设实现稳中有进，社会事业全面进步。
1.抓经济、促发展，镇域经济稳中求进。一是经济运行总体平稳。预计实现地区生产总值50.14亿元，规上固定资产投资预计完成3.8亿元，社会消费品零售总额预计完成18.91亿元，招商引资产业实际到位资金预计完成4.15亿元，外贸进出口总额预计完成3.4亿元，地方财政一般公共预算收入完成7183.2万元，地方财政一般公共预算支出完成23639.9万元，城镇常住居民人均可支配收入达43395元，农村常住居民人均可支配收入达22496元，边境村（社区）农村居民人均可支配收入达22620元。二是经济活力不断凸显。市场主体培育巩固提升，新登记市场主体3022户，企业净增407户，个体工商户净增2607户，农民专业合作社净增8户，全镇市场主体总数达到13721户（个体工商户11808户、企业1795户、农民专业合作社118户）；边境村（社区）累计完成边民身份认证10720人，注册个体工商户3724个，年内带动边民增收587万元，增加边境村（社区）集体经济经营性收入352万元。招商引资取得新成效，围绕乡村振兴、边境幸福村建设、沿边城镇带等重点谋划31个招商项目，进入市级重点宣传推介项目库3个，进入县级重点宣传推介项目库9个，接待来访企业32家，市外招商引资产业实际到位资金4.15亿元。全力推进第五次全国经济普查工作，单位清查工作圆满完成。
2.抓项目、强支撑，城乡基础设施得到提升。一是城区市政设施不断完善。通过项目推动，不断完善市政基础设施。实施中缅路边防检查站至罕宏道班桥段、金旺路、青年路、永罕路市政道路及配套基础设施提质改造工程，完成投资2100万元；实施中缅路、嘎孟召路、城关社区勐库组海绵化改造项目，完成投资700万元；对南目算大道、艾叶大道、新城大道、滨河路及傣乡大道路灯故障和损坏进行修复、更新，完成投资480余万元；对振清线南目算至贺海、贺海高速互通路口进行亮化提升，完成投资321万元。实施共享电单车投放项目，投放共享电单车600辆；孟定镇城区道路公共停车泊位服务收费管理投入运营，划定停车泊位1150个；第二人民医院一期建设完成投资6320万元，国门疾控中心建设完成投资1.09亿元。孟定镇生活垃圾焚烧厂建设项目顺利开工，计划投资1.9亿元。二是棚户区、老旧小区改造稳步推进。实施下城社区弄门组、波广组，罕宏社区芒海组、南目算组、下寨组棚改项目，完成投资850万元，拆除围墙1552米，砌筑毛石挡墙322立方米，新建公厕2座，安装污水井153个，建成污水管道4634米、雨水管道3300米，安装太阳能路灯500盏。对9个老旧小区进行改造，完成投资600余万元，邮政宿舍区、孟定工商所、政府宿舍区三个老旧小区改造已完工。三是边境幸福村建设取得阶段性成果。围绕“基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强”6个目标，建设现代化边境幸福村，规划开工建设项目227个，完成投资3.34亿元，河外水源连通工程通水，新建（改建）沿边公路63.1公里，硬化边境村（社区）村组道路37.5公里，建成边防巡逻路及产业路436.5公里，敷设污水管网67.7公里，实现自然村通硬化路、通水、通电、通网全覆盖。边境村（社区）农村居民人均可支配收入达到22620元，群众的获得感、幸福感不断增强。
3.抓巩固、促衔接，乡村振兴呈现新图景。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住底线。抓好防止返贫监测，开展动态监测22次，排查医疗自付费用超过8050元,预警信息445条，办理云南省救助平台群众申请救助事项867项，完成1610户6700人的防止返贫动态监测信息采集和回头看，识别监测对象5户11人，消除风险监测对象5户29人。落实帮扶措施，实现帮扶措施全覆盖，制定帮扶措施9539条，户均6.26条；实施惠农政策，发放小额信贷559.55万元，增长146.8%，发放脱贫劳动力一次性外出务工交通补助433人43.3万元。增强内生动力，实现培训就业全覆盖，脱贫人口外出务工2285人次，监测对象外出务工189人次，设置乡村公益岗260人，监测对象22人；转移劳动力就业30555人，转移就业率79.75%。完善联农带农机制，着力脱贫人口持续增收三年行动计划，脱贫人口和监测对象人均纯收入达17765.59元，增幅11.57%。二是着力夯实基础，推进乡村全面振兴。基础项目稳步推进，投资2591万元，围绕基础设施建设、产业培育壮大、少数民族发展等方面，实施2023年度统筹整合涉农资金项目15个，惠及17个村（社区）24456人（其中脱贫户和监测对象1199户5047人），基础建设进一步夯实。新兴项目赋能加码，完成新型农村集体经济建设试点项目——孟定镇标准化蔬菜育苗智慧温室示范基地建设项目，投入资金600万元，孟定镇色树坝社区小蚕繁育中心投入运营，投入资金496万元，涉及村（社区）集体经济收入平均增加1.5万元，辐射带动劳动力转移就业200余人，集体经济增收渠道进一步拓宽；投资148万元，完成东西部协作“携手兴乡村”项目11个，惠及10个村（社区）20个村（居）民小组，社会帮扶成效进一步巩固。耿马自治县孟定镇苏子塘90兆瓦农光互补光伏项目开工建设，计划投资4.6亿元，产业帮扶成效进一步凸显。谋划项目持续发力，聚力申报2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，市级入库项目9个，计划投资1258万元。
4.强基础、调结构，产业发展增添新动力。一是农业产业成效明显。农业合作社作用逐渐凸显，7家农业专业合作社被认定为县级农民专业合作社示范社。甘蔗、橡胶等传统产业巩固提升，实现甘蔗入榨29万余吨，产值1.2亿余元，推广高产高糖甘蔗优良新品种，完成甘蔗种植5831亩，大湾江糖厂建立良种基地4个，面积4000亩；新增橡胶开割面积2万余亩，开割面积达29.8万亩；蔬菜产量达40余万吨，产值25亿余元，建成育苗基地125亩，年育苗能力2775万株。确保粮食安全，耕地面积保持在12.8万亩以上，播种面积保持在27万亩以上，将饭碗牢牢端在自己手中；抓实耕地流出问题整改，就地恢复266.02亩，异地补足挂接面积2538.92亩，省级审核通过整改完成比例134%；核实撂荒地图斑519宗、3955.34亩。农业保险参保89737.7亩，进一步夯实了农业生产保障。二是新兴产业提质增效。扶持蚕桑1234亩，惠及农户129户，落实新地块1266亩，建设小蚕繁育示范户9户，出蚕茧9批277张，产生经济效益61万元；扶持魔芋1000余亩，发放魔芋种苗200吨，惠及农户153户，魔芋种植面积达8000余亩，产值4000万元；新增坚果挂果面积2000亩，挂果面积达2.1万亩，产值1300万元；发展雪茄烟2850亩、沃柑6000亩。通过新兴产业扶持，不断拓展了群众增收致富的渠道。三是农旅融合蓬勃发展。孟定情人湖成功申报为3A级景区，芒团组入选2023年云南省最美乡愁旅游地，孟定中缅街被评为“省级夜间文化和旅游消费集聚区”。促进农旅融合，坝区农业产业种植区块、得龙集中连片沃柑，连同公主山、情人湖、独树成林、南帕山观景台等四季景观，以及柔美多姿的傣文化、农家小院等各类网红打卡点吸引游客“相约孟定”，接待国内游客145.61万人次，同比增长24%，实现旅游收入12.53亿元，同比增长35%。1385年泼水节活动期间、耿马自治县第十三届青苗节活动期间，接待国内游客7.43万人次，实现旅游收入0.6亿元。
5.强管理、提效能，城乡融合发展呈现新面貌。一是城区人居环境得到提升。环卫一体市场化运行统筹推进，实现主城区主次干道在岗保洁时长16小时标准作业、机械清扫保洁一日两清扫、洒水及降尘一日三洒水的频次，机械作业（保洁）率达70%以上。高标准推进垃圾分类体系建设，城区生活垃圾、餐厨垃圾收集覆盖面、无害化处理率、资源化利用率均达90%以上，清除卫生死角5788处，处理各类垃圾952吨。开展生活垃圾、餐厨垃圾收集分类专项执法，出动执法人员193人次，检查单位446家，查处并整改问题283个。加强污水处理厂日常运维管理，清淤城区排水管网3.8公里，排查管网12.39公里，投入200余万元，新建污水管网2.68公里。二是城市管理水平不断提质。全面推行“街长制”，42个包保单位每日对包保街道开展巡查，督促沿街商铺和住户落实门前三包，规范经营活动，整治占道经营1087件，车辆、摊点乱摆乱放119件，广告宣传乱贴乱画835件，清理小广告和可移动广告牌274块。加强市政执法，查处机动车人行道违停639起，非机动车人行道违停109起，劝离人行道违停903辆，规范非机动车停放2689辆；集中整治市容市貌136次，劝离流动摊点433个，清理杂物、乱堆放物料2314次；严查渣土运输，联合执法39次，出动执法人员306人次，查处问题229件。三是城乡“绿美”建设亮点突出。建设孟定情人湖景观治理项目，绿化面积45150平方米，完成投资1389万元。实施绿美乡镇绿化美化建设点位52个，绿化面积10050平方米，完成投资472万元。实施绿美交通绿化美化建设点位2个，绿化面积6100平方米，完成投资91.8万元。将“绿美村庄”建设作为提升群众幸福感的大事来抓，建成省级“美丽村庄”标杆典型1个（班幸大湾塘）、省级“美丽村庄”1个（罕宏社区芒坑组）、市级“绿美村庄”12个。建设绿美景区，班幸独树成林景区绿地覆盖率达95%、洞景佛寺景区绿地覆盖率达92%。提升农村人居环境，开展“小粪塘”专项整治，完成猪牛粪便收集池改造550户，累计完成农村户厕改造14004座。
6.除隐患、强应急，安全生产能力稳步提升。一是强化安全生产。树牢生命至上理念，确保人民群众住房安全，启动芒美村地质灾害点31户97人避险搬迁安置；投入682万元，改造农村危房387户；开展自建房安全隐患大排查，排查19525栋，查处并整改隐患60户（栋）。层层落实安全生产责任，重点围绕道路交通等14个领域，开展安全生产大检查6次，检查生产经营单位500余家，发现并整改隐患874个。开展燃气安全检查，排查燃气场站、非居民用户1280家次，发现并整改隐患133处。强化消防安全监管，发现并督促整改火灾隐患27处。履行食品安全责任，抓实创建食品安全示范城市暨落实食品安全“两个责任”工作，确保群众餐桌安全，培训食品经营人员5批次,共317人次，培训散装白酒加工作坊业主77人次，完成C、D级食品企业督导包保工作，开展红糖小作坊专项整治。二是提升综合应急能力。完善应急指挥机构，建立“全灾种、大应急”指挥体系，充分发挥“三部合一”机制作用，加强森林草原防灭火工作，召开镇村两级森林草原防灭火会议117次，受教育群众23690人次，没有重特大森林草原火灾发生。提升突发自然灾害应对能力和水平，镇村两级开展防汛救援、地震救灾和群众转移避险演练261场次，参与群众2.5万余人。做实防汛减灾工作，村（社区）安装广播预警设施23套，组建应急抢险救援队伍259支1673人，建成应急避难场所299处，落实“1262”精细化预报与响应联动机制要求，1800余名干部职工、村组干部及应急民兵投入防汛减灾，叫应10856次，投入资金63万元。
7.强攻坚、破难题，生态文明建设成效显著。一是生态环境得到明显改善。践行“绿水青山就是金山银山”理念，森林覆盖率达到74%，林业产值达到4.7亿元。“林长制”工作、“河长制”工作成为常态化，镇村两级林长巡林537次，整改问题43个，清理各类垃圾2.66吨，完成森林督查4期88宗104.6公顷、草原督查2期20宗6.1公顷。镇村两级河（湖）长巡河（湖）1289次，整治“四乱”问题10件，清除违法开垦河堤种植14亩，恢复河岸生态9333平方米，处理河道垃圾110吨；开展“清河”“除险加固”整治行动，完成清淤5公里，清除淤料3.6万余立方米。加强水污染防治，南汀河孟定段大湾江点水质检测达到Ⅱ类水质。生态环境不断改善，生物保护意识不断提升，完成野生动物救助6宗。二是“两违”整治工作有力有效。执法力量不断增强壮大，全镇有行政执法资格人员达到91人，上升60.44%。实行日常全面巡、周末加班巡、节假轮班巡、疑点加强巡的“四巡”常态化模式，实现早发现、早制止，开展“两违”巡逻巡查736次，制止违法建设143宗，共12438平方米，下发《责令停止违法行为通知书》172份，配合县级依法拆除非法占地建设建筑物10宗，县级赋权后，依法立案查处3件。完成城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦土地60亩。
8.稳边境、安民心，市域社会治理现代化试点稳步推进。一是探索基层治理新模式。持续推进基层党组织体系网引领社会治理体系网“回头看”，优化设置网格1592个，全镇24271户共设立网格员5082人，网格长1593名，形成横向融合、上下联动的“大格局”，实现“大事全网联动、小事一格解决”，以“小网格”撬动基层“大治理”成效日益凸显。二是平安建设取得新突破。社会治安工作取得好成效，辖区年内未发生命案。建成党政军警民联合指挥中心1个、综治中心1个、矛盾调处中心1个，打造市域社会治理现代化示范点5个。开展普法强基补短板专项行动，组建普法工作队伍四支183人，调整充实45所中小学校法治副校长，组织“五类人员”培训2期1790人，组织法治宣传425场次、受教育群众98542人次。对12类特殊群体开展常态化滚动排查，纳入建档帮扶、管理3894人。强化矛盾纠纷大排查大调处，调解矛盾纠纷114件。抓实信访接访工作，受理各类信访件58件，办结56件，办结率96.6%。三是边境管控进入常态化。持续深化党政军警民“五位一体”联防联控机制，坚持抵边一线24小时值班值守，充分发挥党政军警民联合指挥中心统筹协调作用，开展调度8508次。划定易发生跨境违法犯罪的重点路段、重点区域，及时对联防员及民兵卡点力量进行优化调整；以27个边境联防所和44个执勤卡点为基础，将47.35公里边境线细化为4个重点段和7个风险段，由县处级领导驻点负责，确保边境安全稳定。缅北“10·27”事件以来，第一时间组织抵边22个村民小组1283户5506人转移至安全区域，保障人民群众生命安全，1279名党员先锋队及民兵组织群众对农作物进行抢收，减少群众损失。加大管边控边力度，查获走私偷渡案件137起，抓获涉嫌偷渡人员194名，缴获毒品2216克。
9.强保障、优服务，民生事业发展增进新福祉。一是社会保障服务水平不断提升。实施社保服务“康乃馨”行动，成立镇村社保先锋服务队343人，对9184名高龄、重残、失能等重点群体人员开展资格认证、送温暖。城乡保险覆盖面扩大，城乡居民养老保险参保率达98.8%，城乡居民医疗保险参保率达98.2%，发放养老金103025人次、1434.8万元，发放低保、特困补助2417人次、960.2万元，发放临时救助924户207.1万元，发放边民补助4209户18242人、4560.5万元。老年健康服务得到提升，下城社区居家养老服务中心、城关社区日间照料设施投入使用。切实解决群众住房难题，完成公租房分配254套。群众看病难的难题进一步得到缓解，耿马县第二人民医院重症医学科（ICU）建成投入使用，配置ICU病床10张，成为全市唯一拥有重症医学科（ICU）的乡镇卫生院。二是为民服务能力不断加强。为民服务中心与边合区政务服务中心资源共享“镇区集中办公”大厅，行使行政职权214项，月现场办结件数平均2600件，现场办结率96%；对23个村（社区）为民服务站进行升级改造，方便群众办事，减少群众跑腿次数。主动作为，采用公开、公平、公正抽签的办法确定地块分配，对小湾水电站孟定安置区经济林地（橡胶）进行现场抽签、图上认领，按1.2亩/人配置标准，分配橡胶地2494.8亩，解决了多年遗留的历史难题。积极协调，破解农村宅基地不动产权证办证难题，11月29日成功办理首批2本农村宅基地不动产权证。三是乡村文化建设多姿多彩。文化活动精彩纷呈，开展了2023年边境国门文化建设——“八一”非遗进军营系列活动，配合县文旅局举办了“超越梦想·共赢未来”的情人湖开园系列活动、第一届河外山街节、耿马自治县2023年文化和自然遗产日宣传展示活动。举办了孟定镇傣历1385年泼水节活动，开展各类文化惠民演出和活动20余场次，受益群众5万余人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、对外合作和口岸城镇建设办公室；
所属单位7个，分别是：
1.耿马傣族佤族自治县孟定镇财政所
2.耿马傣族佤族自治县孟定镇农业农村服务中心
3.耿马傣族佤族自治县孟定镇林草水务服务中心
4.耿马傣族佤族自治县孟定镇商务和投资促进服务中心
5.耿马傣族佤族自治县孟定镇文化旅游服务中心
6.耿马傣族佤族自治县孟定镇村镇综合管理服务中心
7.耿马傣族佤族自治县孟定镇社会保障服务中心
（二）决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县孟定镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县孟定镇。
我部门所属7个事业单位均为独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年部门决算也纳入我部门统一编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县孟定镇2023年末实有人员编制210人。其中：行政编制98人（含行政工勤编制11人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员210人，其中：行政人员98人（含行政工勤人员11人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员112人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属39人。
车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县孟定镇2023年度收入合计261068562.41元。其中：财政拨款收入236399453.24元，占总收入的90.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入24669109.17元，占总收入的9.45%。与上年相比，收入合计增加209684.15元，增长0.08%。其中：财政拨款收入增加25542608.8元，增长12.11%；上级补助收入增加0元，增长为0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少25332924.65元，下降50.66%。主要原因是孟定镇乡村振兴项目建设及孟定镇边境小康村污水治理等项目资金收入增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县孟定镇2023年度支出合计264236654.10元。其中：基本支出56219788.99元，占总支出的21.28%；项目支出208016865.11元，占总支出的78.72%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4603481.88元，增长1.77%。其中：基本支出减少4956099.34元，下降8.10%；项目支出增加9559581.22元，增长4.82%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是孟定镇乡村振兴项目建设及孟定镇边境小康村污水治理等项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56219788.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52765464.56元，占基本支出的93.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3454324.43元，占基本支出的6.14％。与上年相比，日常支出减少4956099.34元，下降8.10%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少5422526.02元，下降9.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加466426.68元，增长15.61%，人均工资福利支出175053.49元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出208016865.11元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加9559581.22元，增长4.82%。其中：基本建设类项目支出增加0元，增长0%。具体项目开支及开展工作情况：
1.一般公共服务（类）支出14690660.51元，主要用于建设用地增减挂钩项目经费、中缅边境10.27事件处突应急维稳资金等；
2.国防（类）支出229290元，用于孟定镇武装部工作经费、边防基础设施维护经费；
3.公共安全（类）支出6294467.85元，主要用于孟定镇边境维稳处突工作的经费、孟定镇2023年边境立体化防控物防应急抢修项目补助经费等；
4.教育（类）支出50000元，用于清华大学学子李文海奖励资金；
5.文化旅游体育与传媒（类）支出165558.23元，主要用于文化辅导员补助、2023年中央免开经费补助等；
6.社会保障和就业（类）支出46815535.47元，主要用于城乡养老协办员生活补助、沿边居民补助、协办员补贴等；
7.卫生健康（类）支出26507358.5元，主要用于孟定镇登革热防治经费、疫情防控指挥部中心信息化建设经费等；
8.节能环保（类）支出15482842.99元，主要用于孟定镇农村环境整治边境幸福村污水治理设施项目资金、爱国卫生“七个专项行动”补助经费等；
9.城乡社区（类）支出3054552.62元，主要用于城市管理执法人员工资及保险费补助及景信知青园管理人员工资补助经费、孟定镇城市路灯电费补助资金等；
10.农林水（类）支出55109336.33元，主要用于孟定镇乡村振兴项目建设资金、2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等；
11.交通运输（类）支出47700.41元，用于镇清高速路耿马段征地拆迁工作经费。
12.自然资源海洋气象等（类）支出110000元，用于变更调查举证工作经费；
13.住房保障（类）支出14712300元，主要用于2022民族地区农房提升项目、2023年部分中央财政城镇保障性安居工程项目棚户区改造及基础配套等；
14.国有资本经营预算（类）支出10000元，用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金；
15.灾害防治及应急管理（类）支出2418565.4元，主要用于安全生产工作经费、村社区安全监管监察岗位津贴等；
16.其他（类）支出22318696.8元，主要用于小康村建设用地及观景台用地征地拆迁补偿资金、征地拆迁补偿金等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县孟定镇2023年度一般公共预算财政拨款支出213056320.02元,占本年支出合计的80.63%。与上年相比增加2511491.21元，增长1.19%。主要原因是增加沿边居民补助、孟定镇乡村振兴项目建设资金、边境小康村污水治理、爱国卫生“七个专项行动”补助经费项目、调整归还沿边二级公路征占移民土地补偿资金、农村基础设施建设和生产发展等项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出33032101.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.50%。主要用于孟定镇行政单位及参公管理单位的基本支出23822071.47元，其中：人员经费21430520.95元，公用经费2391550.52元；项目支出9210029.85元，其中：孟定镇完善城市功能及保运转资金9253.58元，消防中队用地征地和地上附着物补偿资金363050元，孟定镇土地增减挂钩项目经费200000元，2022年边境事业建设管理资金22200元，2023年中央华侨事务经费4937.14元，边境维稳处突工作经费247960元，2023年市级配套村（居）小组工作经费21900元，2023年度市级村干部岗位补贴资金176072元，中缅边境10.27事件处突应急维稳一、二批资金7964657.13元，山头寨村蚕桑产业资金200000元；比上年同期增加4434321.07元，同比增长15.51%，主要原因是增加消防中队用地征地和地上附着物补偿资金、孟定镇土地增减挂钩项目经费、中缅边境10.27事件处突应急维稳资金等项目。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
4.公共安全（类）支出8051516.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于基本支出1897870元，其中：人员经费1757870元，公用经费140000元；项目支出6153646.64元，其中：边境立体化防控物防设施运维省级补助经费693000元，2022年抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴1255330元，2022年抵边村（社区）党组织工作经费140000元，孟定镇边境维稳处突工作经费2838258.26元，边境联防所电费经费239258.38元，边境维稳处突民兵务工生活补助经费87900元，孟定镇2023年边境立体化防控物防应急抢修项目补助经费899900元；比上年同期增加869789.65元，同比增长12.11%，主要原因是增加抵边村（社区）边境疫情防控工作补贴、维稳处突民兵务工生活补助经费等项目。
5.教育（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。比上年同期增加50000元，主要原因是增加清华大学学子李文海奖励资金50000元。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1569068.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于孟定镇文化旅游服务中心人员经费1493990.69元，公用经费75078.22元；比上年同期减少30761.79元，同比下降1.92%，主要原因是在职人员减少，从而人员经费减少。
8.社会保障和就业（类）支出55212116.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.91%。主要用于社会保障服务中心的基本经费9598099.48元，其中：人员经费9525037.59元，公用经费73061.89元；项目支出45614017.12元，其中：三支一扶中央补助资金9017.12元，沿边居民补助45605000元；比上年同期增加824350.85元，同比增长1.52%，主要原因是增加三支一扶中央补助资金。
9.卫生健康（类）支出28358015.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.31%。主要用于人员经费2029735.20元；项目支出26328280.50元，其中：孟定镇登革热防治经费599999.5元，孟定镇疫情防控工作经费1330000元，孟定镇城区140名网格员工资补助经费406800元，孟定镇新冠疫情防控项目资金1400000元，2021年边境疫情防控巡逻摩托车辆经费300000元，孟定镇边境疫情防控工作经费400000元，孟定镇新冠疫情防控工作经费1424750元，疫情防控指挥部中心信息化建设经费1644719元，孟定镇省级登革热疫情防控补助资金440964元，2023年疫情防控民兵生活补助资金2346600元，2021年边境线141到144段立体化防控建设及电力配套项目启动资金2950000元，孟定镇2021年8到11月民兵公职伙食执勤补助经费13001448元，孟定镇疫情防控包村部门驻村工作队伙食补助经费83000元；比上年同期减少28883147.86元，同比下降50.46%，主要原因是减少新冠疫苗省级接种经费、疫情防控务工补助资金等项目。
10.节能环保（类）支出13841933.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于孟定镇生活污水整治经费700000元，孟定生活垃圾填埋场渗沥液处理设备维修经费300000元，2021年度中央农村环境整治资金1700000元，爱国卫生“七个专项行动”补助经费9045666.69元，孟定镇农村环境整治边境幸福村污水治理设施项目资金2000000元，孟定镇现代化边境小康村生活垃圾处理落户经费96267.3元；比上年同期增加5752333.99元，同比增长71.11%，主要原因是增加农村环境整治边境幸福村污水治理设施、生活垃圾填埋场渗沥液处理维修等项目。
11.城乡社区（类）支出7789899.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于基本支出5770036.7元，其中：人员经费5417528.79元，公用经费352507.91元；项目经费2019862.62元，其中：城市管理执法人员工资及保险费补助及景信知青园管理人员工资补助经费993688.65元，追加城市路灯电费补助资金138973.97元，城市管理执法人员工资及保险费补助及景信知青园管理人员工资补助经费7200元，孟定镇城市路灯电费补助资金480000元，孟定主城区1:500地形图测绘资金400000元；比上年同期增加1593969.72元，同比增长25.73%。主要原因是增加城市管理执法人员工资及保险费补助及景信知青园管理人员工资补助、地形图测绘资金等项目。
12.农林水（类）支出60790493.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.53%。主要用于孟定镇行政单位及参公管理单位的基本支出8863890.23元，其中：人员经费8441764.34元，公用经费422125.89元；项目支出51926603.5元，其中：2020年至2022年生猪急性传染病扑杀补助资金100700元，孟定镇自然村农村厕所改造建设项目资金500000元，孟定镇耕地流出问题排查整改前期经费90000元，耕地流出排查整改前期经费90000元，孟定镇调整归还沿边二级公路征占移民土地补偿资金4158370元，耕地流出问题排查整改前期经费87623元，农村基础设施建设项目资金23746508元，生产发展项目资金22153402.5元，孟定镇班幸社区四位一体建设项目资金1000000元。比上年同期增加17291429.77元，同比增长39.75%。主要原因是增加耕地流出问题排查整改前期经费、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等项目。
13.交通运输（类）支出47700.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。比上年同期增加47700.41元，主要原因是增加镇清高速路耿马段征地拆迁工作经费47700.41元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出110000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。比上年同期增加110000元，主要原因是增加变更调查举证工作经费110000元。
19.住房保障（类）支出2570617元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。用于全镇住房公积金2570617元；比上年同期减少129813元，同比下降4.81%，主要原因是在职人员减少，从而缴纳的住房公积金减少。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1632856.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于人员经费98400元；项目支出1534456.40元，其中：2022中央自然灾害救灾资金70000元，孟定镇“2.08”突发事件经费79834元，合同制专职消防员生活补助及保险费及服装费及伙食经费54800元，孟定镇2023年第二批省级防汛应急救灾补助资金30000元，孟定镇防汛救灾经费1299822.4元；比上年同期增加581318.4元，同比增长55.28%。主要原因是增加中央自然灾害救灾资金、合同制专职消防员生活补助及保险费及服装费及伙食费等项目。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为235100元，决算为226797元，完成年初预算的96.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为100000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.09%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为135100元，决算为126797元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.91%，完成年初预算的93.85%，具体是国内接待费支出决算126797元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县孟定镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为235100元，支出决算为226797元，完成年初预算的96.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000元，决算为100000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为135100元，决算为126797元，完成年初预算的93.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实先有预算后有支出的财政政策，加强“三公”经费管理，提高经费使用率。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19028元，增长9.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，较上年无变化；公务用车购置费支出增加0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出增加0元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加19028元，增长17.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级有关部门调研、检查、工作指导等活动增加，导致公务接待费相应增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。
2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出100000元，一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待226批次（其中：外事接待0批次），接待人次1811人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
耿马傣族佤族自治县孟定镇2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县孟定镇2023年机关运行经费支出1278740.53元，其中，行政单位1278740.53元，参照公务员法管理的事业单位0元，比上年减少945749.2元，下降42.52%，主要原因是厉行节约，经费管理得以优化。部门机关运行费用主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县孟定镇资产总额344384653.79元，其中，流动资产91346533.01元，固定资产7726335.69元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程243721030元，无形资产1590755.09元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39153851.03元，增长12.83%，其中固定资产减少618101.34元，下降7.41%，无形资产减少26237.52元，下降1.62%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额449761.95元，其中：政府采购货物支出83870元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出365891.95元。授予中小企业合同金额83870元，其中：授予小微企业合同金额83870元。
四、部门绩效自评情况
(一) 部门整体支出绩效自评情况
1、自评组织过程
（1）前期准备：按照2023年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早部署。由局领导分工负责，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。
（2）组织实施：一是核实数据。对2023年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。二是查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。四是评价组对各项评价指标进行分析讨论。五是形成绩效评价报告。
2、完善相关制度，制定具体绩效目标
建立《孟定镇预算管理制度》、《孟定镇内部控制制度》，制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。按照年初预算编制和项目支出绩效管理要求，分别设立了具体的绩效目标：全力进行疫情防控及登革热防控；全力以赴推进项目建设；全力巩固拓展脱贫攻坚成果；全力壮大特色产业；全力以赴实施乡村振兴；全力增进民生福祉；全力促进和谐稳定；全力提升治理能力。
3、评价情况分析及综合评价结论情况
结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，2023年自评得分100分，自评等级为“优”等级，项目完成良好。
4、存在的问题和整改情况
（1）存在问题：存在项目管理绩效理念缺乏,绩效目标不明确。部门项目建设缺少清晰、可量化的绩效目标的问题。
（2）改进措施：以立项环节为抓手,建立财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请中央、省、市资金的基础,又作为地方预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制,引入第三方机构或专家小组,独立对财政项目进行评估和论证,改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式；建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。进一步加强财政项目资金管理,优化财政资源配置,推进资金统筹使用,避免资金使用“碎片化”,提高资金使用效益。
5、主要经验及做法
（1）项目管理方面：建立与建设项目相关的议事决策机制，“一把手”负总责，分管领导具体抓，明确相关部门和岗位的职责权限。编制项目实施方案计划，严格按照财务管理制度，合理使用项目资金，专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用项目资金。
（2）资金管理方面：资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；专项资金做到了专款专用、转账核算；资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2023年政府性基金预算财政拨款收入23138196.8元，与上年相比，本年政府性基金预算财政拨款收入增加22634008.8元，增长4489.2%。2023年政府性基金预算财政拨款支出22732886.8元，与上年相比，本年政府性基金预算财政拨款支出增加22228698.8元，增长4408.81%。主要原因是：增加孟定镇边境村产业道路修缮资金534690元，孟定镇班幸村产业路建设项目资金200000元，孟定镇边境幸福村污水治理建设项目资金300000元，明孟线孟定段征地拆迁补偿金2393179元，征地拆迁补偿金3300000元，项目建设征地拆迁补偿款1250000元，孟定镇三轮车整治资金2000000元，小康村建设用地及观景台用地征地拆迁补偿资金3203682.8元，耿马县第二人民医院征地拆迁补偿资金5000000元，孟定镇生活垃圾焚烧厂建设项目用地报批经费901335元，绿美乡村建设专项资金500000元，2021年度中央农村环境整治资金3150000元。
临沧市耿马傣族佤族自治县孟定镇2023年国有资本经营预算财政拨款收入10000元，与上年相比，本年国有资本经营预算财政拨款收入增加0元，增长0%。2023年国有资本经营预算财政拨款支出10000元，与上年相比，本年国有资本经营预算财政拨款支出增加0元，增长0%，与上年相比无变化，主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600155801111
