监督索引号53092600447501000
耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社为县人民政府直属人员参照公务员法管理的事业单位，正科级。主要职能是：
1.宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县人民政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国家法律法规维护各级供销合作联社的合法权益。
2.研究制定和组织实施全县供销合作联社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。
3.指导乡﹙镇﹚农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。
4.负责乡以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展和管理农民合作经济组织；组织实施“万村千乡市场工程”建设工作。
5.加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。
6.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟订农民合作经济组织发展规划和发展措施，组织、指导各乡(镇)基层供销社领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。
7.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。
8.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，县供销联社在县委、县政府的领导下，在市供销社的帮助指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持以为农服务为宗旨，以密切与农民利益联结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，以实现供销事业跨越发展为目标，着力抓好综合改革、脱贫攻坚、党风廉政建设、综治维稳、安全生产等工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社。
纳入耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员2人，其中：行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2023年度没有项目预算财政拨款收入,也没有项目预算财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《项目支出绩效自评表》为空表。没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2023年度收入合计1570446.71元。其中：财政拨款收入1570446.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少394695.23元，下降20.08%。其中：财政拨款收入减少394695.23元，下降20.08%；上级补助收入增加0元，较上年无变化；事业收入增加0元，较上年无变化；经营收入增加0元，较上年无变化%；附属单位上缴收入增加0元，较上年无变化；其他收入增加0元，较上年无变化。主要原因是本单位2023年1月份正常退休人员1名，2023年9月份正常退休人员1名，相应经费减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2023年度支出合计1570446.71元。其中：基本支出1570446.71元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少394695.23元，下降20.08%。其中：基本支出减少394695.23元，下降20.08%；项目支出增加0元，较上年无变化；上缴上级支出增加0元，较上年无变化；经营支出增加0元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年无变化。主要原因是本单位2023年1月份正常退休人员1名，2023年9月份正常退休人员1名，相应经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1570446.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1465814.41元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104632.30元，占基本支出的6.66％。与上年相比，日常支出减少394695.23元，下降20.08%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少388424.29元，下降20.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少6270.94元，下降5.65%。人均工资福利支出179198.29元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障保障耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，保持一致。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出1570446.71元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少394695.23元，下降20.08%,主要原因是本单位2023年1月份正常退休人员1名，2023年9月份正常退休人员1名，相应经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
8.社会保障和就业（类）支出386994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.64%，比上年同期增加1846.62元，同比增长0.48%，主要原因是：因本年度退休人员增加2人，相应经费增加。主要用于行政单位离退休7377.00元，事业单位离退休175284.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出176167.68元，死亡抚恤28165.32元；
9.卫生健康（类）支出61597.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，比上年同期减少37560.01元，同比下降37.88%。主要原因是：因本年度正常退休人员2名，相应经费减少。主要用于行政单位医疗56060.11元，其他行政事业单位医疗支出5537.72元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
15.商业服务业等（类）支出1027290.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.42%，比上年同期减少318602.84元，同比下降23.67%，主要原因是：因本年度正常退休人员2名，相应经费减少。主要用于行政运1027290.88元。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
19.住房保障（类）支出94564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，比上年同期减少40379.00元，同比下降29.92%，主要原因是：因本年度正常退休人员2名，相应经费减少。主要用于住房公积金134943.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2300.00元，决算为1874.00元，完成年初预算的81.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2300.00元，决算为1874.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的81.48%，具体是国内接待费支出决算1874.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2300.00元，支出决算为1874.00元，完成年初预算的81.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为2300.00元，决算为1874.00元，完成年初预算的81.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因县供销社贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1874.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加1874.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级检查指导工作、开展调研发生接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.2023年度本单位未发生因公出国境活动，故本年度无因公出国（境）费用，也无因公出国（境）团组个数和人次。
2.购置车辆0量。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查指导工作、开展调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出104632.30元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位104632.30元，比上年减少6270.94元，下降5.65%,主要原因是人员变动，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费3179.00元，邮电费9999.10元，差旅费13757.00元，工会经费17473.20元，其他交通费用58350.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社资产总额1623755.39元，其中，流动资产1623573.13元，固定资产182.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1605502.98元，其中固定资产减少1397.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
我单位根据绩效评估指标对各重点工作任务进行量化评价，自评得分92分。2023年较好的完成年初设定的工作任务，全年基本支出有效地保障了供销社机关的正常运转，保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县供销合作社联合社2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600447501111
