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耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.内设机构
耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会设5个内设机构。(一)党政综合办公室。负责机关日常运转协调工作;承担统战、民族宗教、文秘、档案、保密、宣传思想、意识形态、督查、行政后勤等工作;承担人民武装、共青团、工会、妇联、科协、老体协、侨联等工作;协助上级纪检监察部门做好纪检监察工作;承办领导交办的其他工作任务。(二)基层党建办公室。负责基层党建日常工作;负责指导基层党组织建设;负责组织人事、机构编制、老干部管理等工作;负责党内各项组织生活制度的落实;负责加强基层党员干部队伍建设，做好党员教育、管理、服务和监督工作;协调推动基层党组织活动场所建设和各项经费落实;承办领导交办的其他工作任务。
2.主要职能职责
(一)宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。(二)负责社区管委会区域内党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，精神文明建设, 做好内部审计工作，配合上级做好纪检监察工作。(三)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，做好人才服务和引进工作。(四)负责编制和执行社区管委会区域内经济和社会发展规划、专项规划、年度计划，组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作，协同县国资委负责辖区内国有资产监管工作。(五)负责制定和落实社区管委会区域内产业结构调整的政策措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。(六)负责社区管委会区域内社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定。(七)负责社区管委会区域内公共事务、公益事业和各项服务工作，做好教育体育、文化、卫生、生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教、社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作。(八)完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.抓项目稳增长，经济发展迈上新台阶
2023年以来，在县委、县政府的领导下，孟定农场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实云南“3815”战略定位和新耿马精神，紧紧围绕孟定农场社区党工委工作思路，高效统筹经济社会发展和安全，加快构建现代产业体系，不断加强生态保护治理，尽心竭力增进民生福祉，全力促进社会大局和谐稳定，持续加强社区管委会自身建设，按照既定目标，较好地完成了年初确定的工作任务。
招商引资卓有成效。通过不断优化营商环境服务提升，成功引进了云壹森耿马自治县乳胶器材医疗器械产业园、兰桂骐孟定现代农业产业园。
兰桂骐孟定现代农业产业园：根据《耿马自治县投资促进局 关于兰桂骐孟定现代农业科技产业园项目框架合作协议》,项目 由上海兰桂骐科学技术集团有限公司拟在农场实施，由孟定农场 提供项目用地1000亩，在保证土地租金收益的基础上与其合作， 项目将着力打造现代育种育苗科研基地、优质蔬菜生产示范基地 “2个基地”+沪滇农产品市场信息共享中心、兰桂骐检验与检测 中心西南分中心“2个中心”+数据融合平台、产业联盟平台、市 场服务平台“3个平台”,从种源和种苗切入，规范蔬果种植体系， 推行绿色有机标准，打造绿色有机的高端蔬果品牌，形成地方特 色农产品。
2.产业结构调整升级
抓住机遇，盘活资产资源，根据《云 南省自然资源厅关于严格补充耕地项目管理和整改工作的通知》 精神，经报请县人民政府同意，孟定农场抓准时机，着力推动土地整治(补充耕地)项目实施，对土壤有机质低，肥料投入不足，死皮率高、产量低的7335亩二代胶园实施分批次退出种植，计划改水田和耕地约4500亩，现已砍伐5720亩，改水田和耕地3000 余亩。复绿以种植甘蔗和玉米为主，甘蔗种植由临沧孟定南华糖业有限公司具体实施，目前已完成甘蔗种植2000余亩，长势优良，玉米种植816亩。该项目完成后，预计农场每亩收益30000元左右，预计实现总收入1.57亿元，可大量化解农场历史债务，为农场社会稳定打下坚实基础，同时为农场经济社会发展增强内生动力。
抓作风提效能，干部队伍展现新风貌以党工委定方向、社区 管委会抓落实的工作原则，严格执行民主集中制，健全和完善重 大事项决策机制，促进科学决策、民主决策、依法决策，做到真 抓实干，改革创新，推动全场工作全面进步。旗帜鲜明反四风。坚决扎紧制度笼子，进一步修订完善机 关管理制度，厉行节约“过紧日子”的思想进一步树牢，“三公” 经费和一般性支出得到从严控制。召开全面从严治党暨党风廉政建设工作专题会议1次，组织各社区、社区管委会机关及辖区企业开展警示教育2次，开展节前集体廉政约谈2次，组织学习通报典型案例2场次，领导班子各成员对分管各单位(部门)负责人进行廉政谈话1次。旗帜鲜明抓作风。对所属党支部进行了分类定级，评定25 个党组织定级为先进党支部，19个党支部定级为一般党支部，2 个后进党支部；举办了一期耿马自治县2023年深入学习宣传贯 彻党的二十大精神“万名党员进党校”孟定农场下沉培训班，共 211名党员参加培训，培训内容主要为党的二十大精神、产业发 展、基层治党员程序，发展 12名预备党员，9名预备党员按期转正。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政统计站、文化体育广播电视站、农林水综合服务中心、人力资源和社会保障所，规划建设环保土地所。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会。
纳入耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员72人，其中：行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员47人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年度收入合计68708387.97元。其中：财政拨款收入68708387.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加30215962.51元，增长78.50%。与上年相比增加原因为：2020年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目、2021年云南农垦孟定农场天然橡胶生产基地建设项目支出增加，新增耿马县乳胶器材医疗器械产业园项目土地平整项目。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年度支出合计68708387.97元。其中：基本支出19765090.14元，占总支出的28.77%；项目支出48943297.83元，占总支出的71.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加24715962.51元，增长56.18%。其中：基本支出减少4607168.98元，下降18.90%；项目支出增加29323131.49元，增长149.45%；与上年相比基本支出减少原因为：孟定农场人员退休及调出增加，导致基本支出减少；与上年相比项目支出增加原因为：2020年云南农垦孟定农场天然橡胶基地建设项目、2021年云南农垦孟定农场天然橡胶生产基地建设项目支出增加，新增耿马县乳胶器材医疗器械产业园项目土地平整项目。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19765090.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18666364.31元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1098725.83元，占基本支出的5.56％。基本支出与上年相比减少4607168.98元，下降18.9%。人均工资福利支出184349.51元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48943297.83元。其中：基本建设类项目支出47255000元，与上年相比项目支出增加29323131.49元，增加149.45%，其中：基本建设类项目支出增加32310000元，增长216.19%。具体项目开支及开展工作情况：
1.税费改革转移支付资金795400元，主要用于孟定农场基础设施建设支出。
2.2021年孟定农场天然橡胶基地建设项目资金3600000元，主要用于孟定农场30公里胶林路硬化工程项目支出。
3.耿马县乳胶器材医疗器械产业园项目土地平整项目2000000元，主要用于孟定农场乳胶器材医疗器械产业园项目土地平整项目支出。
4.2021年孟定农场天然橡胶基地建设项目资金4000000元 ，孟定农场50公里胶林路硬化工程项目支出。
5.化解孟定农场高速公路补偿款预拨资金36859600元，主要用于化解孟定农场2018年高速公路预拨资金。
6.基本建设类项目资金1688297.83元，主要用于孟定农场欠付基础设施建设项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出22028468.58元,占本年支出合计的32.06%。与上年相比减少21963956.88元，下降49.93%,与上年相比，减少原因为：孟定农场人员退休及调出增加，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出784683.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于纪检监察人员及工作经费284683.93元，用于孟定农场一线职工补助500000元。与上年相比增加499160.64元，增长174.82%，增加原因为一线职工补助支出增加。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
8.社会保障和就业（类）支出4084927.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.55%。主要用于退休费2167295.85元，机关事业单位养老保险缴费1227424.48元，机关事业单位职业年金缴费690206.95元，与上年同期相比减少704204.18元，下降14.7%，原因为人员减少。
9.卫生健康（类）支出1564215.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于清欠历年疫情联防联控经费796200.00元，大病保险126360.00元，机关事业单位医疗保险缴费641655.08元。与上年同期相比减少1020095.62元，主要原因为疫情联防联控经费支出减少及人员减少。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比减少50000元，减少原因为目的农场2023年无爱国卫生专项支出。
11.城乡社区（类）支出57600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于国土规划员工资福利支出。与上年相比减少996400元，减少原因为2023年无孟定农场管委会企业化改制工作经费。
12.农林水（类）支出14473458.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.70%。主要用于工资福利支出9667109.85元，商品和服务支出1143913.44元，对个人和家庭的补助2912944.00元，基础设施建设支出600000.00元，孟定农场防汛应急救灾资金99491.00元，抗旱水利资金50000.00元。农林水支出与上年相比减少17086107.72元，主要原因为：人员退休及调出导致运转经费减少，2019年云南农垦孟定农场小城镇综合基础设施建设项目支出减少。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出11000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于规建土地勘察举证工作经费，与上年相比增加11000.00元，增加原因为：2022年孟定农场无未开展此项工作。
19.住房保障（类）支出916584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于住房公积金缴费916584.00元，与上年相比减少225605.00元，减少主要原因为：人员退休及调出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出136000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于中央自然灾害补助，与上年相比减少2391705.00元，减少原因为：中央自然灾害补助项目支出减少。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110720.00元，决算为71366.68元，完成年初预算的64.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为32796.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.96%，完成年初预算的81.99%；公务接待费支出年初预算为70720.00元，决算为38570.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.04%，完成年初预算的54.54%，具体是国内接待费支出决算38570.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110720.00元，支出决算为71366.68元，完成年初预算的64.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为32796.68元，完成年初预算的81.99%；公务接待费支出年初预算为70720.00元，决算为38570.00元，完成年初预算的54.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，厉行节约，规范公务接待管理，减少公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少868.32元，下降1.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少7203.32元，下降18.01%；公务接待费支出决算增加6335.00元，增长19.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因开展胶林路项目推进、农场绿美建设推进情况等上级部门到我单位调研、检查工作次数增加，故公务接待费较上年增加。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于建项目建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出1098725.83元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位1098725.83元，比上年减少20749.65元，下降-1.85%，主要原因是人员调出及退休增加。部门机关运行经费主要用于办公费630707.95元，水电费20000.00元、邮电费10000.00元、差旅费19959.00元、公务接待费38570.00元、工会经费159154.80元、公务用车运行维护费32796.68元，其他交通费用187537.40元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会资产总额51869627.80元，其中，流动资产45279099.41元，固定资产386152.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6204375.81元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38175259.56元，增长278.77%,其中固定资产增加204361.72元,增长112.42%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 (国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额32796.68元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32796.68元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.部门概况。孟定农场前身为国营孟定农场，2011年进行体制改革，编制123人，事业编制74人，行政编制49人。2021年孟定农场管理委员会更名为孟定农场社区管理委员会，编制80人，事业编制53人，行政编制27人。
2.部门绩效目标的设立情况。根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，我单位在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：1.规范支出管理。一是严格控制一般性支出；二是合理规范安排使用财政资金；三是改进资金分配方式。2.深化国营勐撒农场国企改革。进一步提升国企改革质量和效益，积极稳妥发展混合所有制经济，进一步完善市属国有企业法人治理结构，加强国企党建工作。3.狠抓队伍建设。一是做好机关党建工作；二是加强干部队伍建设；三是持续抓好党风廉政建设工作。
3.部门整体收支情况。耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年度收入合计68708387.97元。收入合计增加30215962.51元，增长78.50%。2023年度支出合计68708387.97元。其中：基本支出19765090.14元，占总支出的28.77%；项目支出48943297.83元，占总支出的71.23%，支出合计增加24715962.51元，增长56.18%。其中：基本支出减少4607168.98元，下降18.90%；项目支出增加29323131.49元，增长149.45%。
4.部门预算管理制度建设情况。为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能， 维护预算的严肃性，保证资金的合理使用 和正常运行， 促进我单位各项事业的稳定发展，我单位遵照执行《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定。单位预算是根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出，预算每年编制一次.预算年度自每年1月1日起，至12月31日止,预算的收支以人民币为计算单位。
5.严控“三公经费”支出情况。2023年“三公”经费预算支出数110720.00元。2023年“三公”决算支出数71366.68元，减幅1.20%。其中：公务接待费支出为38570.00元；公务用车运行维护费支出为32796.68元。严格预算编制，强化预算约束。将三公经费纳入预算管理，细化到具体指标，实行定额管理，总额控制。
6.绩效自评的目的。通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。
7.自评组织过程。前期准备：按照2023年年初确立的整体支出绩效评价体系，拟定评价计划，及早部署。由局领导分工负责，各部门协调合作，确保评价工作准确、有效。组织实施：一是核实数据。对2023年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年和2023年度部门整体支出情况进行比较分析。二是查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。三是归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。四是评价组对各项评价指标进行分析讨论。五是形成绩效评价报告。
8.绩效自评结果应用。遵循预算项目的资金用途管理，规范资金使用审批程序，严控资金支出标准，完成了各项预定的指标，评价分值为96分，评价结果等次为优。结果应用：一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行了分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为部门下一步项目实施提供经验和总结。 二是将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高预算制定的科学性和有效性。三是根据财政的要求在政府门户网站公布自评报告，接受社会大众的监督。
9.主要经验及做法。一是预算绩效管理方面：以实施预算管理一体化为契机，加快完善绩效评估、部门整体绩效、第三方机构参与预算绩效管理等制度，建立科学合理的绩效评估体系，探索具有地方特色的部门整体绩效管理模式，夯实全面实施预算绩效管理的制度基础。二是资金管理方面：执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办事、节约理财的方针，正确处理农场管委会发展需要和资金供给关系、社会效益和经济效益关系、国家和集体以及个人三者利益的关系。根据耿马县财政局安排，合理编制单位预算，如实反映管委会财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失。三是项目管理：建立与建设项目的议事决策机制，项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，出具评审意见，依据国家有关规定组织建设项目招标工作，并接受有关部门的监督。项目资金实行专款专用，并由规建所出具的工程进度表，分批拨付，程序为：施工单位提供拨款申请→监理方根据工程质量和进度提出意见→建设方规划建设所意见→分管基本建设领导签字→财务付款，并按规定办理价款结算，不得截留、挪用和超支使用资金，做好相关文件、工程决算材料的归档工作，并办理项目档案和资产移交工作。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县孟定农场社区管理委员会2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600156601111
