监督索引号53092600156301000
耿马傣族佤族自治县勐简乡2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导乡政权机关、团体组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训选拔、考核监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
9.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
10.保护各种经济组织的合法权益。
11.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
12.保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
13.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持谋项目、补短板、强基础，积蓄发展后劲更加有力。一是项目建设提质增速。牢固树立“大抓项目就是大抓发展”的理念，坚持清单化管理、工程化推进、责任化落实，加速加力推进项目建设：年内投入501万万元完成集镇街道路面提升和集镇临街商住户外立面改造；投入430万万元完成道路修复13.7公里，极大改善了广大人民群众的出行条件；投入807.5万万元完成高标准农田道路建设7.3公里，极大改善了农业生产条件；投资230万万元建成并投入使用日处理10吨的垃圾处理厂，实现全乡生活垃圾无害化处理；投资70万万元完成集镇农贸市场标准化提升改造，极大改善了全乡公共服务能力；投资185.4万万元建成莲藕生态鱼养殖园，为村集体经济发展注入强大动力；勐简乡4个集中供水保障项目工程加快推进；积极对接县交通部门启动建设班望村砍金山组、茶山沟组等6条乡村公路。全年完成固定资产投资2400万元。同时，全力争取上级政策支持做好乡村振兴领域项目储备15个，涉及资金1197万元。
2.坚持抓产业、强支撑、促发展，乡村振兴基石不断夯实。一是大力发展特色农业。着力突破农业产业多而不优瓶颈，结合全乡产业发展的实际，持续巩固做强坝区冬早瓜果蔬菜产业带、南汀河流域橡胶产业带、山区林畜产业带“三带”引擎。积极培育打造勐简乡黄衣阿佤民族文化、大寨村古树茶、老厂村黄佤小米辣、迎门寨村百香果、勐简村和班望村冬早蔬菜等“一村一品”的产业品牌，推动资源集聚，辐射带动全乡经济社会高质量发展。年内完成新植甘蔗5700亩，宿耕盖膜2000亩，2023/2024榨季预计入榨4万余吨，实现产值1880万万元；开采坚果2.3万亩，产量1003.6吨，实现产值802万万元；种植冬春蔬菜1.4万亩，产量5.605万吨，产值2.38亿万元。二是牢牢守住耕地红线。扛实耕地保护责任，紧盯任务，高位推动耕地流出问题排查整改工作。完成耕地流出整改图斑2127个8982.19亩。全面完成2023年度常规监测图斑及疑似耕地流出图斑排查举证工作。加强管控“两违”整治，常态化开展乱占耕地建房全面排查整治工作，2023年共发放《责令停止违法行为通知书》10余份，办理乡村规划许可证4户。
3.坚持防返贫、固成果、强帮扶，脱贫攻坚成果巩固成效明显。扎实推进农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，聚焦促进农民和低收入群体增收“九条措施”，通过“党支部+合作社+企业+农户”模式，着力提升新型农业经营主体联农带农质量和效益。大力发展村集体经济，5个行政村集体经济经营性收入达71.4万万元，经营性收入10万万元以上的达100%，其中大寨村达30.51万万元。把巩固“两不愁三保障”和饮水安全摆在突出位置，持续补短板、强弱项，做到动态监测、精准帮扶，确保脱贫人口不返贫、边缘人口不致贫。加大对脱贫人口和监测对象劳动就业培训力度，年内举办劳动力技能培训8期，惠及306人次。全乡实现脱贫劳动力转移就业1086人，转移率达75.3%，发放跨省务工一次性交通补助294人29.4万万元和生活补助24人3.42万万元。完成小额信贷40户191.5万万元。发放“雨露计划”补助49人11.75万万元。2023年度脱贫户、监测户人均纯收入16669.97万元，同比增长10.54%。
4.我们坚持办实事、解难题、暖民心。一是全力抓好社会事业。大力实施就业优先政策，实现农村劳动力转移就业5714人，全年目标任务数完成率为100%。全力推进全乡教育高质量发展，勐简中学本学年学业水平考试成绩实现较大突破，600分以上30人（最高分665.4分），综合排名全县第三；全乡义务教育阶段入学率达128.19%，初中阶段巩固率达91.28%。持续加大控辍保学工作力度，2023年度被县委、县人民政府评为“全县控辍保学先进单位”。逐步完善卫生院和村卫生室的服务机构配套设施，有力推进卫生院创建一级医院等级评审工作，组织家庭医生签约8928人，履约8403人，完成全年覆盖率94.12%，全乡各族人民医疗保障得到极大提升。加快推进殡葬改革，建成勐简乡公益性公墓并投入使用。二是加快推动“两险”缴纳工作。2023年度全乡城乡居民养老保险完成缴纳6927人，缴费率102.26%（排名全县第二名）；城乡居民基本医疗保险完成缴纳13878人，缴费率为98.24%（排名全县第二名）。
5.坚持护生态、优环境、保家园，绿色发展理念更加牢固。坚持践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，把生态底线贯穿于各项工作始终。一是乡村面貌焕然一新。持续完善农村人居环境整治提升制度，不断加大资金投入力度，深化垃圾、污水、厕所“三大革命”。新建村组垃圾收集点14个，建成垃圾处理厂1座并投入使用；完成农村生活污水治理3个村民小组；新建无害化公厕2座、无害化户厕11座，全乡卫生户厕普及率达91.09%。二是持续推进“绿美建设”。全年开展绿美培训14轮次，召开村组、网格员会议70余场次。投入资金146万余万元，种植各类花苗187.86万株，制作花箱595个，建成绿美公路14公里，绿植面积达10960平方米，组织干部群众参与绿美建设6594人次。持续巩固大军赛自然村、小军赛自然村等4个“绿美村庄”建设成果，新建大寨村芦稿坝组、老厂村大平掌组、勐简村弄怕组3个绿美示范点。不断完善配套设施，积极争创国家卫生乡，建成健康主题公园1个，健康步道320米，集镇及周边配置健身器材7套，新安装路灯55盏，集镇亮化率达100%，并于7月29日顺利通过国家卫生乡市级实地技术评估。
6.坚持除隐患、强宣传、抓重点，社会大局持续和谐稳定。一是始终不懈抓安全生产。切实把安全生产工作摆到突出位置抓紧抓实，按照“谁主管、谁负责”健全安全生产责任网格，督促党政班子成员认真履行“一岗双责”责任制，把安全生产责任层层分解到各村、各部门，组织燃气、消防、住建、道路交通、公共场所等专项检查、执法检查40余次，发现并督促整改问题22个。严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，全力做好各项防灾减灾工作。二是精准防控稳重点领域。调解受理各类矛盾纠纷19件，调处成功19件，纠纷调处成功率100%，完成上级交办群众信访件17件，已全部化解。深入开展“普法强基补短板”专项行动，完成各类培训5场150人次，深入村组开展普法宣讲46场次，发放普法宣传单5100余份，普法教育全覆盖。建立矛盾纠纷包村包案的调处落实方案制度，积极预防和减少群体性事件的发生，及时协调督办重点矛盾纠纷。全年未发生安全生产事故、自然灾害事故和公共安全事件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：耿马傣族佤族自治县勐简乡党政办公室、耿马傣族佤族自治县勐简乡基层党建综合办公室、耿马傣族佤族自治县勐简乡经济发展办公室、耿马傣族佤族自治县勐简乡社会事务和社会治安综合治理信访办公室、耿马傣族佤族自治县勐简乡乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.耿马傣族佤族自治县勐简乡财政所
2.耿马傣族佤族自治县勐简乡农业农村服务中心
3.耿马傣族佤族自治县勐简乡林业草原服务中心
4.耿马傣族佤族自治县勐简乡文化和旅游广播电视体育服务中心
5.耿马傣族佤族自治县勐简乡水务服务中心
6.耿马傣族佤族自治县勐简乡社会保障服务中心
7.耿马傣族佤族自治县勐简乡村镇规划服务中心
（二）决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县勐简乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县勐简乡。
我部门所属7个事业单位均为独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年部门决算也纳入我部门统一编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县勐简乡2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员56人，其中：行政人员24人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县勐简乡2023年度收入合计20091837.36元。其中：财政拨款收入18832037.36元，占总收入的93.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1259800.00元，占总收入的6.27%。与上年相比，收入合计增加1125540.52元，增长5.93%。其中：财政拨款收入增加3431539.32元，增长22.28%；上级补助收入增加0元，与上年相比无增减变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴增加0元，与上年相比无变化；其他收入减少2305998.80元，下降64.67%。主要原因为：耕地流出整改工作经费、莲藕生态鱼产业园等项目增加，故2023年总收入增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县勐简乡2023年度支出合计27836889.66元。其中：基本支出12150784.41元，占总支出的43.65%；项目支出15686105.25元，占总支出的56.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加8880204.50元，增长46.84%。其中：基本支出增加192379.75元，增长1.61%；项目支出增加8687824.75元，增长124.14%；上缴上级支出增加0元，与上年无变化；经营支出增加0元，与上年无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年无变化，主要原因：2023年办公费、森林防火经费、耕地流出费用、莲藕生态鱼产业等项目支出增加，故2023年支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12150784.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11378543.12元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费772241.29元，占基本支出的6.36％。与上年相比，日常支出增加192379.75元，增长1.61%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加128502.19元，增长1.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加63877.56元，增长9%。人均工资福利支出203188.27元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15686105.25元，其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比增加8687824.75元，增长124.14%，其中：基本建设类项目支出拉加0元，与上年相比无变化。具体项目开支如下：
1.勐简乡集镇改造项目资金650000元。主要用于勐简乡集镇主街道路面提升改造工程资金50000元，勐简乡集镇外立面提升改造项目资金600000元。
2.勐简乡绿美及卫生环境工作经费1350000元，主要用于勐简村大军赛组绿美建设补助资金50000元、勐简乡卫生乡镇工作经费300000元、市容环境卫生达标工作经费1000000元。
3.勐简乡垃圾焚烧池建设资金40000元。主要用于修建垃圾焚烧池1座等。
4.帮扶脱贫资金6550000元，主要用于2019年上海对口帮扶云南省项目6000000元、2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金50000元、2021年第一批市级脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目200000元、、2021年第二批中央财政扶贫专项资金300000元。
5.耕地流出整改工作经费1560000元。主要用于图斑整改。
6.2020年第五批中央财政专项资金50000元。主要用于蔬菜基地灌溉设施建设。
7.协商在基层工作经费5000元。主要用于协商在基层会议伙食费等。
8.彩票公益金项目专项资金267000元，主要用于2019年彩票专项资金167000元，2020年彩专项资金票100000元。
9.抗旱救灾资金369911元，主要用于抗旱保供水项目资金100000元，抗旱工作经费20000元、2022年中央农业生产救灾资金179911元、2022年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金40000元、勐简乡2023年第二批省级防汛应急救灾补助资金30000元。
10.减挂项目工作经费955552.3元，主要用于下军楞复垦复绿水管费用、复垦复绿工程、复垦复绿浇水工时费等。
11.社会心理体系建设试点工作经费5000元。主要用于民政协理员业务政策培训、印刷费。
12.勐简财政公共服务能力提升项目补助资金7749.6元。主要用于勐简财政所围墙修缮。
13.勐简乡人员补助资金565178.35，主要用于计生信息员补助9000元、基层治理专干补助5000元、卫生倡导员补助18000元、三支一扶人员生活补助资金30803.35元、疫情防控务工人员补助资金29000元、村干部岗位补贴经费70975元、村民小组工作经费5400元、临时救助资金397000元。
14.厕所改造资金206900元。主要用于勐简乡农村无害化户厕补助7,800元、农业农村局户厕补助155500元、退回重复发放户厕资金600元、勐简乡大寨村小街子组公厕所修缮项目补助资金43000元。
15.国有企业退休人员社会化管理补助资金1000元。
16.勐简乡莲藕生态鱼产业园建设项目资金1854000元。主要用于莲藕生态池建设、生态步道等。
17.有害物质防控经费17854元。主要用于公益林区有害生物防治经费1970元、疫情防控工作经费15884元。
18.2020年勐简村蔬菜灌溉设施项目900000元。主要用于采购蔬菜灌溉配套设备。
19.变更调查举证工作经费19000元。主要用于5个村的调查举证工作经费。
20.勐简乡慰问经费48700元。主要用于民政慰问。
21.2020年第三批中央统筹整合涉农资金200000元。主要用于班望村四位一体建设。
22.产业发展资金40000元。主要用于迎门寨、大寨、老厂甘蔗发展。
23.武装工作经费和2022年免开经费补助23260元。主要用于武装部“三室一库”建设费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县勐简乡2023年度一般公共预算财政拨款支出18714037.36元,占本年支出合计的67.23%。与上年相比增加3314539.32元，增长21.52%,主要原因是耕地流出工作经费、黄佤小米辣基地建设、勐简乡莲藕生态鱼产业园建设项目资金等项目增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5321376.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.44%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务4155535.66元，财政事务117760.95元，纪检监察事务432436.92元，群众团体事务5400元，党委办公厅（室）及相关机构事务477868.25元，组织事务76375元，市场监督管理事务6000元，其他一般公共服务支出50000元；比上年同期减少453665.02元，同比降低7.85%,主要原因是：据中央政府“政府过紧日子，压减非急需非刚性支出”的要求，压减经费支出，故一般公共服务（类）支出较上年减少。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。
4.公共安全（类）支出12000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于其他公安支出12000元。比上年同期增加12000元，同比增长100%,主要原因是：增加村干部交通管理员工资，故公共安全（类）支出比上年增加。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与比上年减少11785.44元，同比降低100%,主要原因是：本年度事业人员调出1名，故科学技术（类）支出减少。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出325787.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于主群众文化282587.97元，其他文化和旅游支出43200.00元，比上年同期增加20006.45元，同比增长6.54%,主要原因是：本年度2021年公务员年终一次性奖金、工会经费等增加，故文化旅游体育与传媒（类）支出比上年增加。
8.社会保障和就业（类）支出2465929.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于人力资源和社会保障管理事务533272.40元，行政事业单位养老支出1643619.33元，抚恤268038元，残疾人事业9000元，其他生活救助12000元；比上年同期增加285799.87元，同比增长13.11%,主要原因是：2023年公车北斗星定位终端费及运维服务费、印刷费、网络费等比上年增加，社会保障和就业（类）支出增加。
9.卫生健康（类）支出796285.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于卫生健康管理事务110940.01元，公共卫生242700元，计划生育事务70680元，行政事业单位医疗371965.90元；比上年同期减少341170.91元，同比降低30%,主要原因是：计生信息员补助、疫情防控务工人员补助减少，故卫生健康（类）支出减少。
10.节能环保（类）支出1300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%；主要用于自然生态保护1300000元；比上年同期增加300000元，同比增加30%,主要原因是：集镇沟渠修建、爱国卫生创卫工作经费等增加，故节能环保（类）支出增加。
11.城乡社区（类）支出420519.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于城乡社区规划与管理420519.91元；比上年同期增加9608.87元，同比增加2.34%,主要原因是：土地专管员，城乡社区事业人员增加等，故城乡社区（类）支出增加。
12.农林水（类）支出7395755.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.52%。主要用于农业农村2749971.82元，林业和草原841763.35元，水利467019.89元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3337000元；比上年同期增加4144152.57元，同比增加127.45%,主要原因是：农林水（类）科目下的事业人员较上年增加，故农林水（类）支出增加。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；与上年相比无变化。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出19000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于自然资源调查与确权登记19000元；比上年同期增加4144152.57元，同比增加127.45%,主要原因是：调查举证工作经费增加，故自然资源海洋气象等（类）支出增加。
19.住房保障（类）支出575382元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于公积金575382元；比上年同期减少3807元，同比降低0.66%,主要原因是：公积金比上年多，故住房保障（类）支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出82000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于应急管理事务46000元，自然灾害防治6000元，自然灾害救灾及恢复重建支出30000元；比上年同期减少665600元，同比增加89.03%,主要原因是：安全生产监管员和地质灾害监测员工资较上年增加，故灾害防治及应急管理（类）支出增加。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000元，决算为84000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为40000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.62%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为44000元，决算为44000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.38%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算44000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县勐简乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84000元，支出决算为84000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为40000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为44000元，决算为44000元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位本年度贯彻落实厉行节约过紧日子苦日子十条措施，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加41181.21元，增长96.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化无变化；公务用车运行维护费支出决算增加14100.00元，增长54.44%；公务接待费支出决算增加27081.21元，增长160.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡公车养护，维修费用增加，公务接待次数增加，故“三公”经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于登革热防控、乡村振兴等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待117批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、督察、指导（相关工作，产生的接待117批次、及585人次等）发生的接待支出4万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县勐简乡2023年机关运行经费支出223250.8元，其中，行政单位223250.8元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年减少253404.20元，下降53.16%，主要原因是2023年人员变动较大，部分职工因工作需要被调动出我乡，经费支出较上年减少，故机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、车辆维修费、其他交通费用及其他一般公用经费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县勐简乡资产总额18121166.89元，其中，流动资产14673232.37元，固定资产2771425.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产676509.21元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9913494.93元，其中固定资产增加269774.92元。处置房屋建筑物1968100.8平方米，账面原值3810006元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额67840元，其中：政府采购货物支出27840元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40000元。授予中小企业合同金额27840元，其中：授予小微企业合同金额27840元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.部门绩效目标的设立情况
通过2023年项目的实施，达到以下目标：1、推进经济发展，产业发展后劲增强；2、推进区域协调发展，脱贫攻坚与乡村振兴无缝对接；3、改善基础设施，重大项目建设取得新突破；4、保障和改善民生，社会事业全面进步；5、提升行政效能，政府自身建设不断加强。
2.部门整体收支情况
2023年总收入20091837.36元，其中：财政拨款收入18831937.36元，其他收入1259800元。
2023年决算支出数为27836889.66元，其中：基本支出12150784.41元，项目支出为15686105.25元
3.部门预算管理制度建设情况
我单位严格按照相关法律的规定及耿马县财政局部门预算编制的管理规定编制本部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批，并建立健全预算绩效评价制度，按制定办法执行。
4.严控“三公经费”支出情况
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为84000元，比2022年增加41181.21元，增长96.18%。其中：因公出国境费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算为40000元，支出决算增加14100元，增长54.44%；公务接待费支出决算为44000元，较2022年度增加27081.21元，增长160.07%。
5.绩效自评的目的
通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能服务社会、群众，变得更有效益和效率。
6.部门整体支出绩效自评工作开展情况
（1）前期准备：为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，本单位成立了以镇长任组长，财政所、乡村振兴办、规划服务中心、农业农村中心等为成员的绩效评价领导小组，明确职责，责任到人。
（2）组织实施：一是确定绩效评价对象和范围。优先选择贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目；二是核实数据。对2023年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2023年和2022年度部门整体支出情况进行比较分析；三是查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证；四是归纳汇总。各办（所、中心）对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；五是各办（所、中心）对各项评价指标进行分析讨论；六是形成绩效评价报告。
7.评价情况分析及综合评价结论情况
我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合评价得分100分，自评等级为“优”。
8.存在问题和整改情况
存在问题：部门整体联动不足。指标设定涉及内容广泛，需要单位整体联动、各部门参与，但目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱，绩效评价主要由财务人员完成。
整改情况：领导重视，明确责任，健全管理机构。财政所作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合财政所绩效评价工作的开展，各部门确定专人负责该项工作，责任到人。
9.绩效自评结果应用
一是通过开展绩效评价，充分认识到绩效评价在项目实施过程的引领作用，并在内部公开绩效评价结果，对资金的使用情况和取得成效进行分析，查找存在问题及原因，从而达到强化支出责任，达到提高财政资金效益的目的，为各办（所、中心）下一步项目实施提供经验和总结；二是将自评结果作为下一年度预算编制的参考，提高预算制定的科学性和有效性；三是根据财政的要求在政府门户网站公开自评结果，接受社会大众的监督。
10.总结经验及做法
一是要结合本单位及项目实际情况设置绩效目标，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标；二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，各办（所、中心）和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力；三是要细化预算编制工作，结合本单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据年初预算批复和年中预算调整，定期做好整体支出绩效财务分析，关注预算执行情况，及时与上级部门沟通，做好部门整体支出预算评价工作；四是要紧密联系工作实际，侧重于贯彻落实重大方针政策和决策部署、覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行绩效评价，建立部门预算与绩效管理融合体系，科学配置资源,完善财务审核审批手续，注重项目资金整体支出的经济性、效益性和有效性相统一，发挥资金使用效益最大化，提高财务核算精细化、科学化管理水平，产出良好的社会经济效果。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县勐简乡2023年政府性基金预算财政拨款收入117000元，比上年增加117000元，增长100%,主要原因是彩票专项公益金资助社会公益事业项目资金项目增加，故政府性基金预算财政拨款收入增加。2023年国有资本经营预算财政拨款收入1000元，与上年相比无变化。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600156301111
耿马傣族佤族自治县勐简乡2023年部门决算公开表.xlsx
