监督索引号53092600243501000

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办市政府工作决策在我县的行政工作和县政府向市政府报告、请示的文稿起草工作，以及市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项及反馈工作;

2、承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作;

3、负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作;

4、起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告;

5、为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料;

6、协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定;

7、承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作;

8、根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故;

9、组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作;

10、负责办理人民群众来信来访工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、围绕大局，紧扣中心，政务服务水平明显提高

一年来，办公室领导班子成员立足全面履行岗位职责，用智当好参谋，用心当好助手，用力抓好落实，用情搞好服务，勇于担当，积极作为，切实发挥了政府“参谋部”和领导“左右手”职能。一是强化政治服务，当好领导的参谋助手。二是严谨细致高效办文办会办事。三是不断提高政务信息质量。四是扎实有效开展政务督查。五是全面提升依法行政与信访维稳能力。六是积极协调处置安全生产工作。七是统筹推进新冠疫情常态化防控与登革热排查防治工作。八是高质高效开展创建工作。九是持续推进民族团结工作与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2、加强协作，服务全局，综合协调能力显著增强

始终秉持“有序运转、无缝对接”的工作理念，充分发挥办公室综合协调职能，注重做好领导之间、领导与部门之间的统筹协调，加强与各级、各部门之间的纵向协调和横向联系，及时向主要领导、分管领导及县委办请示汇报，促进各项工作不脱节，确保整体工作稳步推进。一是围绕重点工作抓协调。根据县委、县政府年度工作目标任务，按照办公室领导班子成员职责分工，加强与县政府领导的请示报告，积极协调相关部门制定落实具体措施，紧扣时间节点跟踪落实，发现问题及时协调解决，确保了招商引资、项目建设、政府承诺办理实事等重点工作的顺利推进。二是围绕重大活动抓协调。办公室领导班子主动加强与县委办、人大办、政协办及各部门、乡镇之间的联络沟通，统筹各方力量，及时联络衔接，精心策划筹备，确保县委、县政府组织的重大活动顺利开展。三是围绕突发事件抓协调。高度重视突发事件值班值守工作，严格实行领导带班和24小时值班制度，确保信息畅通、协调及时。进一步健全完善重大突发事件报告制度，规范紧急重大信息报送程序和时限要求。转发了《云南省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于印发全国政府系统值班工作规范（试行）文件的通知》的通知，要求各乡、镇，县直有关部门按照文件要求抓好贯彻落实。设立值班室，明确突发紧急情况信息联络员，并报县政府总值班室报备，确保《规范》文件落到实处。成立由县政府分管领导为组长，各乡、镇，县直有关部门主要领导为副组长的突发紧急情况信息调度机构，持续推进突发紧急情况信息报送工作。根据省、市政府总值班室要求，加强对乡镇一级值班值守抽查，采取每周抽查覆盖完所辖乡镇，形成通报文件，每月将抽查通报报县政府领导同时抄报市政府总值班室形式强化值班值守。

3、凝心聚力，增强合力，班子自身建设不断加强

县政府办公室领导班子始终牢固树立“服务为上，敬业为本”的实干精神，不断强化内部管理，全面加强自身建设，切实保证了县委、县政府各项重大决策部署不折不扣落实。一是认真贯彻民主集中制。始终把提高班子凝聚力作为班子建设的重点，班子成员之间在工作上互相通气、互相补台，团结协作，班子整体战斗力进一步提升。坚持重大事项集体讨论，集体决策，严格落实分工负责制，明确责任，搞好配合，确保各项工作逐级抓好落实。经常性开展谈心谈话活动，通过思想交流，消除隔阂。坚持求真务实，努力营造讲实话、办实事、求实效的工作环境，工作中求同存异，信任放手，班子成员在推动办公室工作中思想统一，凝聚力强。二是狠抓干部队伍管理教育。以办公室党支部为载体，积极研究意识形态方面工作，开展社会主义核心价值观、爱国主义、红色基因传承、铸牢中华民族共同体意识、公民道德建设、“争做一辈子好支书”等相关主题教育。锲而不舍落实中央八项规定精神以及省、市、县相关规定，认真组织班子成员学习《中国共产党章程（修正案）》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党党内监督条例》等，抓住“关键少数”以上率下，持续深化纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，坚决破除特权思想和特权行为。带头执行廉洁自律各项制度规定，正确行使权力，自觉抵制腐败行为。严格控制“三公”经费开支，努力降低行政运行成本。班子成员能严格要求自己，以身作则，率先垂范，切实铸牢拒腐防变的思想防线。三是扎实落实党风廉政建设主体责任。把党风廉政建设摆在突出位置，纳入重要议事日程，构建齐抓共管、协调统一、运转高效的党风廉政建设工作机制。年初由班子主要领导与班子成员签订《党风廉政建设责任书》，切实把党风廉政建设责任落实到领导班子各成员及具体分管的工作中，进一步明确了领导班子成员在党风廉政建设责任中的职责和任务。高度重视和掌握领导班子成员在思想、政治、廉洁自律、生活作风方面的情况，加强教育管理和监督，对苗头性问题及时谈话提醒和处置，防止小问题酿成大问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室共设置10个内设机构，分别是：综合调研一室、综合调研二室、综合调研三四室、综合总值班室、政府信息与政务公开办公室、财务室、后勤室、督查议案室、法律顾问和规范性文件室、信访室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县人民政府办公室

纳入耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员48人，其中：行政人员44人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 耿马傣族佤族自治县人民政府办公室年度部门决表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年度收入合计12418928.78元。其中：财政拨款收入12418928.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加157719.79元，增长1.29%。其中：财政拨款收入增加157719.7元，增长1.29%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加0元，与上年相比无变化。收入增加的主要原因是人员调动工资增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年度支出合计12418928.78元。其中：基本支出9612646.84元，占总支出的77.40％；项目支出2806281.94元，占总支出的22.60％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少38198.20元，下降0.31%。其中：基本支出增加418230.55元，增长4.55%；项目支出减少260510.76元，下降8.5%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因是机关事务项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9612646.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8810595.75元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费802051.09元，占基本支出的8.34％。与上年相比，日常支出增加418230.55元，增长4.55%。其中：基本工资、津贴补贴等 人员经费支出增加375709.42元，增长4.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加42524.13元，增长5.6%。人均工资福利支出137665.56元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2806281.94元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少260510.76元，下降8.5%。其中：基本建设类项目支出增加0元，与上年相比无变化。减少的主要原因是政府机关事务项目经费支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.政府办公室机关事务管理经费2128091.94元，主要用于抓好综合协调、办文、办会工作；做好信访、政府督查、政府信息与政务公开、政府总值班、政策法规等相关工作以及会务、后勤保障服务工作；

2.政府法制工作经费40000元，主要用于法律顾问单位为政府办提供政策、法律咨询服务；

3.政务协同办公系统运行专项经费540000元，主要用于保障各类视频会议的召开；

4.解决疑难复杂信访问题专项资金98190元，主要用于解决特殊疑难信访问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出12418928.78元,占本年支出合计的100%。与上年相比增减少38198.21元，下降0.31%,主要原因是减少的主要原因是政府机关事务项目经费支出减少，故本年度一般公共预算财政拨款支出决算数较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9683641.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.97%。主要用于单位工资福利支出及保障各单位正常运转开支。；比上年同期增加3024.56元，同比增长0.04%,增加的主要原因是机关事务管理经费项目支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

8.社会保障和就业（类）支出1679000.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。比上年同期相比增加219146.54元同比增长15.02%，增加的主要原因是2023年社会保障缴费提高故较2022年度决算社会保障和就业支出增加；

9.卫生健康（类）支出432575.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于于职工医疗保险、大病医疗缴费支出。比上年同期相比减少36868.31元，同比减少2.72%，减少的主要原因是人员减少，缴纳职工医疗保险、大病医疗支出减少；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

19.住房保障（类）支出623711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。比上年同期相比减少27583元，同比减少4.24%，减少的主要原因是人员减少，缴纳住房公积金支出减少；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000元，决算为106412.75元，完成年初预算的27.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为106412.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的88.68%；公务接待费支出年初预算为270000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000元，支出决算为106412.75元，完成年初预算的27.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000元，决算为106412.75元，完成年初预算的88.68%；公务接待费支出年初预算为270000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照厉行节约要求，缩减“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少242839.42元，下降69.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少242839.42元，下降69.54%；公务接待费支出决算增加0元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约要求，缩减“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于督导检查、乡村振兴公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费支出802051.09元，其中，行政单位802051.09元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加42524.13元，增长5.6%,主要原因是差旅费、工会经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县人民政府办公室资产总额1581927.06元，其中，流动资产82116.83元，固定资产868467.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产631342.8元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少220567.83元，其中固定资产减少202904.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额786412.75元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出286412.75元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

1、部门整体支出绩效自评设立情况

通过开展绩效评价，促进部门整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地提升绩效管理水平，规范资金管理。

2、部门整体支出绩效自评工作开展情况

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室及时成立绩效自评工作小组，对绩效评价业务进行系统学习，安排绩效自评工作，同时收集相关资料，包括：2023年度部门预算数据、决算数据、会计报表、科目余额表、三公经费支出明细，单位“三定”方案、内部控制制度，项目基本情况资料，部门绩效目标实现情况等。经自评，我单位2023年度预算编制科学、部门正常运转、重点支出得到保障、预算执行良好、内控制度健全，认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。绩效目标设置合理、明确、科学，量化考核，达到预期指标档次。2023年度综合评价结果为优。

（三）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县人民政府办公室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600243501111