监督索引号53092600373101000

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，主要履行以下职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。

3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

5、开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

6、承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以党的思想为指导，加强科普和科学素质建设。耿马县科协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大报告，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，将政治理论学习和主题教育相结合，不断提高党员的政策水平、决策能力和执行力。全面贯彻落实习近平总书记关于科普和科学素质建设的重要论述，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，以深化科普供给侧结构性改革为重点，着力打造社会化协同、智慧化传播、规范化建设的科学素质建设生态，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围。

2.做好项目申报和资金管理，推进我县全民科学素质基础建设。一是对当前少数民族双语科普、科普示范社区专家工作站、农业技术协会和科素提升等正在实施的科普项目及时跟进，严格管理，努力将之抓实抓好。二是积极争取科普项目资金。首先争取到2023年科普专项省对下转移支付资金96.5万元。其次争取到2023年基层科普行动计划资金25万元。三是组织成立了耿马县第一家企业科协——临沧道地中药材种植有限公司科学技术协会，为企业的发展起到了积极的促进作用。

3.充分发挥科协职能作用，全力抓好疫情防控工作。一是利用微信公众号“风情耿马微科普”、微信等网络平台，开展疫情防控科普宣传和网络辟谣，多次推送关于新冠肺炎及新冠疫苗的内容；二是认真抓好县城网格责任区94户居民包保责任，及时了解掌握责任区人员动态情况和做好各类人员统计上报等工作；落实好单位包保村和抵边卡点值守工作；三是利用科普大篷车开展疫情科普宣传，多次出动科普大篷车到县城主要街道和贺派乡、勐撒镇、华侨农场播放新冠肺炎防治知识，提高群众对新冠肺炎的防控能力，共发放资料1620份，受益群众达到11630余人；四是在单位微信公众号推送疫情辟谣、疫苗接种科普、疫情防控宣传等消息，提高我县群众对疫情防控知识知晓度。五是积极响应我县疫情防控工作部署，专门安排工作人员对网格疫情防控工作严格把控，干部职工包户包保入户排查疫情，及时上报辖区人员动态、入户宣传防疫政策、各类人员统计表等。

4.以提升我县全民科学素质为导向，推动科普宣传迈上新台阶。一是圆满完成2023年科技周“科技进军营”活动，以“走进科技 你我同行”为主题。重点宣传了《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国科学技术普及法》和新《中华人民共和国民法典》，将气象知识、知识产权保护与服务、退役军人政策、科普及文化知识带到军营，并通过组织观看党的十八大以来科技创新体系建设、建党以来军民融合发展战略、中国科创之治等3个视频，进一步宣传我国科技创新取得的重大成果，激发驻地官兵的创新热情，增强人人都是创新主体的意识。活动共出动宣传人员26人，悬挂标语8条，展出展板15块，播放科普视频3个，发放宣传资料、图书和手册等300份。二是开展2023年全国科普日活动。活动由26个部门联合开展，通过发放科普宣传资料、展出展板、现场咨询服务等多种形式开展科普宣传，向群众普及了社会科学普及、法律法规、扫黑除恶、反邪教、妇女儿童保护、农业种植和畜牧养殖技术，气象防灾减灾、青少年安全教育等十余个方面的知识，践行“我为群众办实事”活动，让群众共享科技成果。此次宣传活动出动45名工作人员，现场悬挂横幅22条，展出展板40块，出动宣传车9辆，发放各类科普宣传资料共241种，宣传手册9700余册，宣传资料14120余份，受益群众2100人次，收到了良好的宣传效果。

5.以“全国农民科学素质网络竞赛”为抓手，不断提升我县公民科学素质水平。细化工作措施，压实工作责任。为进一步扩大活动覆盖面，动员更多的农民群众、科技工作者及社会各方面积极参与，将全国农民科学素质网络竞赛目标任务分解至各乡镇科协，明确目标任务，细化措施，压实责任。并通过微信公众号、朋友圈，线下活动等多种渠道开展，加强农民科学知识普及，努力提高农民科学素质，现在活动圆满结束，在全县营造了良好的知识竞赛浓厚氛围。

6.助力乡村振兴，抓好农函大工作。一是重点将办学点设在贫困乡镇和贫困村（组），县科协把农函大培训作为农村科普工作最重要的一项任务来抓。二是推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,实施科技助力乡村振兴“四大行动”,开展农函大招生培训，实施基层科普行动计划。县科协农函大分别深入乡镇，与农业部门一起开展如牛疥螨病防治培训、魔芋种植技术、畜牧养殖方法及疾病防治、茶园管理技术等培训等15场次，共完成1115余人次培训任务，有效提升了种养殖农户的生产管理水平，科技助力乡村振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、农函大。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入耿马傣族佤族自治县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：1.耿马傣族佤族自治县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人员5人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2023年度收入合计1911846.77元。其中：财政拨款收入1911846.77元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加156150.98元，增长8.89%。其中：财政拨款收入增加156150.98元，增长8.89%；上级补助收入增加0元，与上年比较无变化；事业收入增加0元，与上年比较无变化；经营收入增加0元，与上年比较无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年比较无变化；其他收入增加0元，与上年比较无变化。主要原因是2023年职工保险基数调整，故职工保险收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2023年度支出合计1911846.77元。其中：基本支出1334297.72元，占总支出的69.79%；项目支出577549.05元，占总支出的30.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加156150.98元，增长8.89%。其中：基本支出减少52836.07元，下降3.81%；项目支出增加208987.05元，增长56.70%；上缴上级支出增加0元，与上年比较无变化；经营支出增加0元，与上年比较无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年比较无变化。主要原因是本年度基层科普专项支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1334297.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1260253.64元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74044.08元，占基本支出的5.55％。比上年同期减少52836.07元，同比下降3.81%。人均工资福利支出201855.2元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577549.05元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年同期增加208987.05元，同比增长56.7%，其中：基本建设类项目支出增加0元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2023年科普专项省对下转移支付资金250249.83元，用于科普专家服务站建设；

2、2022年科普省对下转移支付专项资金190000 元，用于开展科普宣传工作的开支。

3、（人均1.5元）科普专项经费137299.22，用于开展科普宣传工作的开支；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1911846.77元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加156150.98元，增长8.89%,主要原因是本年度基层科普专项支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

6.科学技术（类）支出1315830.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.82%。主要用于单位工资福利支出、公用支出等一般性支出以及科普工作方面的开支。比上年增加9907.98元，增长0.76%，主要原因是本年度基层科普专项支出较上年增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

8.社会保障和就业（类）支出485840.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.41%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。比上年增加238438.27元，增加96.38%，主要原因是2023年发生洪爱花等四人职业年金记实。

9.卫生健康（类）支出42927.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于职工医疗保险缴费支出。比上年减少63775.27元，下降59.77%，主要原因是上年度清缴历年欠缴医疗保险，故本年支出较上年减少；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

19.住房保障（类）支出67248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。比上年减少28420元，下降29.71%，主要原因是人员调整减少，故住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21900元，决算为21810元，完成年初预算的99.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1900元，决算为1810元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.26%，完成年初预算的95.26%，具体是国内接待费支出决算1810元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21900元，支出决算为21810元，完成年初预算的99.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1900元，决算为1810元，完成年初预算的95.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位本年度严格贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，严控“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17906.96元，增长458.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年比较无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算增加16665.66元，增长499.82%；公务接待费支出决算增加1241.30元，增长218.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展科普专项活动次数增加，公务用车使用次数增加，故公务用车运行维护费增加，本年度开展科普专项活动次数增加，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。较上年无变化。主要用于科普宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普宣传发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县科学技术协会2023年机关运行经费支出74044.08元（其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位74044.08元），比上年减少6581.5元，下降8.16%，主要原因为本单位本年度严格贯彻执行过“紧日子”要求，厉行节约，压缩一般性支出，故机关运行经费支出较上年度减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县科学技术协会资产总额249899.76元，其中，流动资产234704.43元，固定资产15020.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产174.65元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11524.53元，其中流动资产增加16551.13元，固定资产减少4886.56元，无形资产减少140.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20000元，其中：政府采购货物支出20000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过收集整理本年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，严格按照绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，从这次的绩效自评结果看，本单位项目实施情况整体良好，自评等级为“优”，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但同时也发现了一些问题，并对问题整理出对应措施。

下一步本单位将强化预算执行管理，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益，在项目实施过程中紧密结合实际，严格按照项目实施进度拨付项目经费，适时对项目建设情况进行督查，确保项目资金发挥最大作用，达到项目资金的预期效果，切实提高项目资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县科学技术协会，本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600373101111