监督索引号53092600221301000
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共耿马傣族佤族自治县委员会统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。机构规格为正科级。主要职责是：
（1）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
（2）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设
（3）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
（4）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。
（5）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作
（6）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规的宣传调研工作，开展海外联谊，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳对台工作。
（7）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（8）牵头协调和监督检查统一战线工作。加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族宗教工作部门的指导，支持配合外事、对台、侨务、港澳等工作部门做好相关工作。指导各乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
（9）负责开展统一战线宣传工作。
（10）完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1. 强化组织领导。县委加强对统战工作领导，成立领导小组，调整扩充并明确职责分工，构建工作格局。乡镇、村配备统战相关人员，配合完成政协、工商联换届。
2. 突出思想政治引领。紧扣凝聚人心，以思想政治引领为主线，从多方面开展工作。召开相关会议，学习统战会议精神；将统战人士思想政治工作纳入重要议程和培训内容，举办多次培训；推进《条例》学习宣传贯彻；围绕党的二十大精神开展教育实践活动，打造教育基地、开展辅导与宣讲。
3. 推进重点工程。以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动“甜美耿马·石榴红”工程，出台相关实施意见，推荐申报示范单位。实施“十百千万示范创建工程”和“兴边富民”行动，推进现代化边境幸福村建设，已开工227个项目，计划投资4.07亿，完成3.41亿。
4. 聚焦民营经济统战。加强民营经济人士思想政治建设，开展宣讲。做好贴心服务，深化“万企兴万村”，开展走访调研等活动，组织企业参与多项活动，指导注册认证、完成贷免扶补申报。推动构建亲清政商关系，开展督察评估。
5. 用心服务侨务工作。抓好侨务资源摸底，开展印度洋周边华侨华人组织调研和全县侨情调查。抓好暖侨工程，成立孟定镇侨联，开展侨法宣传、慰问等活动。
6. 做好党外人士等工作。摸清统战对象底数，建立信息库和微信群。开展教育培训，举办活动，推荐参加省级培训，组织参加多种活动。丰富形式载体，成立服务团和知联会。发挥党外人士等作用，组织参加通报会、交流、征求意见，收到建言28条，开展社会服务活动。
7. 加强统战干部建设。以党的二十大精神为主线开展“四强”活动，强化干部学习和队伍建设。推进主题教育，成立领导小组，抓实理论学习、开展公益活动和主题宣讲。紧抓党风廉政教育，开展警示教育，整顿机关作风。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宗教股、侨务台务股、民族经济发展股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部。
纳入中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员6人，其中：行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2023年度收入合计1518125.15元。其中：财政拨款收入1518125.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11014.54元，下降0.72%。其中：财政拨款收入减少11014.54元，下降0.72%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加0元，与上年相比无变化。2023年决算收入较上年减少的主要原因为：本年度民族事务专项工作经费支出减少，故本年度决算收入较上年度减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2023年度支出合计1518125.15元。其中：基本支出1422270.65元，占总支出的93.69%；项目支出95854.50元，占总支出的6.31%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少27911.02元，下降1.81%。其中：基本支出增加9954.48元，下降0.70%；项目支出减少37865.50元，下降28.32%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。2023年决算支出较上年减少的主要原因为：本年度民族事务专项工作经费支出减少，故本年度决算支出较上年度减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1422270.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1317485.93元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104784.72元，占基本支出的7.37％。与上年相比，日常支出增加9954.48元，增长0.70%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少415.32元，下降0.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加10369.8元，增长10.98%。人均工资福利支出219580.99元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95854.50元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少37865.50元，下降28.32%。其中：基本建设类项目支出增加0元，较上年无变化。具体项目开支及开展工作情况为：
1.2023年度县级统战专项资金10000元，主要用于“一网两单”信息工作经费支出、网格员生活补助，统战专项工作办公费及复印费支出等；
2.侨情调查工作经费36000元，主要用于县内乡镇归侨人员统计工作支出；
3.2023年统战专项资金49854.5元主要用于统战专项业务工作支出、“一网两单”信息工作经费支出、华文教材工作支出等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出1518125.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少11014.54元，下降0.72%,主要原因是本年度民族事务专项工作经费支出减少，故本年度决算支出较上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1191302.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%。主要用于民族上层人士生活补助、单位工资福利支出、公用支出等一般性支出以及日常办公运行维护费；较上年同期减少7854.95元，同比下降0.66%，减少原因是2023年民族事务专项工作经费支出较去年减少；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
8.社会保障和就业（类）支出195508.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于退休费、在职行政人员基本养老保险及其他社会保障缴费；较上年同期增加11007.85元，同比增长5.97%增加的原因是2023年补缴2022年度职工养老保险欠费部分故较决算社会保障和就业支出增加；
9.卫生健康（类）支出51320.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于行政单位医疗和其他行政单位医疗支出；较上年同期相比减少9473.44元，下降15.58%，减少的主要原因是年初人员变动，期间职工医疗保险、大病医疗缴费人数较上年初减少，缴纳职工医疗保险、大病医疗支出减少。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
19.住房保障（类）支出79993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于职工住房公积金支出；比上年同期相比减少4694元，下降5.54%，减少的主要原因是年初人员变动，期间职工住房公积金缴费人数较上年初减少住房保障支出减少；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的116.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.71%，完成年初预算的150.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.29%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为35000.00元，完成年初预算的116.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的150.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因开展宗教换届及侨情调查等专项业务，工作开展用车频次增加，故公务用车运行维护费较年初预算数增加及开展宗教换届及侨情调查等专项业务，上级检查次数增加导致公务接待较较年初预算数增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13537.50元，增长63.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加10000.00元，增长50.00%；公务接待费支出决算增加3537.50元，增长241.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因开展宗教换届及侨情调查等专项业务，工作开展用车频次增加，故公务用车运行维护费较上年支出数增加及开展宗教换届及侨情调查等专项业务，上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于侨情调查、民族宗教、慰问及统战相关等专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于展宗教换届及侨情调查等专项业务期间上级检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出104784.72元，其中，行政单位104784.72元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加10369.80元，增长10.98%，主要原因是本年度开展宗教换届及侨情调查等专项业务工作办公经费支出增加机关运行经费支出增加。本部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部资产总额324395.22元，其中，流动资产263174.64元，固定资产61220.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8337.61元，其中固定资产增加16365.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额21581.07元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21581.07元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
(一）部门整体支出绩效自评情况
1.部门整体支出绩效自评设立情况
一是通过开展部门财政支出绩效自评，从整体上提升预算绩效管理工作水平，加强财政支出管理，强化各单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。二是通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况、项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2023年度绩效目标的实现情况。进一步完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。
2.部门整体支出绩效自评工作开展情况
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部一是召开会议，部署2024年绩效自评工作，制定时间表、明确工作部署，确定重点绩效再评价项目。二是实施开展绩效自评。三是结合2023年部门预算执行情况，把绩效自评结果运用到2024年部门预算编制中。五是组织跟踪检查，核实绩效自评资料，组织重点项目绩效再评价。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判，对照评价指标体系与标准，分项目对各个项目需达到的指标值完成情况进行梳理，找出不足加以整改。2023年度综合评价结果为优。
(二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
中国共产党耿马傣族佤族自治县委员会统一战线工作部本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600221301111
