监督索引号53092600156201000
耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。
(二)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(三)领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(四)加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(五)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(六)领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
(七)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(八)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
(九)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(十)保护各种经济组织的合法权益。
(十一)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(十二)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(十三)完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
坚持防返贫、固成果、强帮扶，脱贫攻坚成果巩固成效明显。坚持把守住不发生返贫底线作为重大政治任务，严格落实“四个不摘”“三个落实”工作要求，全面推进“一平台，三机制”建设。完成8个村驻村工作队员轮换，保持行政村帮扶全覆盖；开展各类职业技能提升培训8期；完成脱贫人口就业转移2751人次，其中：省外转移就业850人，省内县外务工27人，县内务工1879人；设立公益性岗位213人；认定就业帮扶车间2个，扶贫车间带动就业421人，吸纳脱贫人口和监测对象39人；申请跨省务工一次性生活补助16人，一次性交通补助376人，共补助资金34.3万元；小额信贷累计贷款226户1078.27万元；通过帮扶，消除突发严重困难户1户4人，核实预警线索685条，经核查均无返贫、致贫风险。2023年度全乡脱贫人口人均纯收入为17608.4元，同比增长11.51％。
坚持抓产业、强支撑、促发展，乡村振兴基石不断夯实。坚持以产兴乡、以产富农，围绕“巩固提升传统产业、积极培育新兴产业”的工作思路，持续优化产业发展布局，大力推动山区畜牧产业发展，强化粮食稳产储备忧患意识，做实做细“山”字文章。严格落实粮食安全主体责任，切实筑牢粮食安全防线，2023年全乡粮食种植面积稳定在4.3万亩左右，玉米种植稳定在3.8万亩左右，晚秋作物种植稳定在5400亩左右，粮食生产基本实现自给自足。通过品种改良、技术引进等措施，支柱产业稳步提升、逐年向好，完成坡改梯9740亩，2022／2023榨季甘蔗种植面积达7.4万亩，工业入榨量29.8万吨，实现产值1.34亿元；筹措资金103万元，用于发展烤烟产业，2023年种植烤烟0.53万亩，完成烤烟交售任务1.28万担，实现产值2560万元；茶叶面积稳定在1.22万亩；优化产业结构，以班康村和东坡村为示范点，探索引进新兴产业“四季红油香椿”产业种植80亩，“水金豆”种植18亩。通过加强培训、改良品种等措施，山区畜牧产业向好发展，全乡大牲畜、生猪、山羊等养殖业持续健康发展。
坚持谋项目、补短板、强基础，积蓄发展后劲更加有力。坚持把项目建设作为跨越发展的重要抓手，科学谋划、合理布局、优化配套，持续加大向上争取项目资金力度，为推动四排山跨越发展奠定了坚实基础。积极谋划储备一批重点项目，涉及资金预算达5亿元；完成班康大寨、蒿子坝上寨、大丫口、老寨烤房群等屋面修缮以及设施更换等工程，投入资金58万元；组织班康、东坡部分烟农筹措资金，完成新置小烤房33座，投入资金85万元；完成农村危房改造建房67户，发放补助金100.8万元；大力实施供水保障工程，着力解决梁子寨村、石佛洞村饮水难问题，目前已完成主管焊接23公里，共投入资金1700余万元，预计2月可实现通水供应；完成集镇区入户污水管网铺设5公里，有效解决集镇人居环境脏乱差问题；东坡村13公里砂石产业路和2公里环乡公路硬化加快实施；争取集体经济项目资金340万元，对关弄村青储饲料加工厂进行提升改造，预计5月开始生产运营；耿马县垃圾焚烧发电厂和光伏发电第一、二批建设项目在四排山乡落地建设，目前项目稳步推进。
坚持办实事、解难题、暖民心，人民生活水平显著提高。坚持把增进民生福祉作为发展目的，兜牢兜实基本民生保障底线，群众获得感、幸福感持续增强。全面落实社会保障，按照“应保尽保、应纳尽纳”原则，2023年累计发放惠农补贴资金110.65万元，发放生猪急性传染病扑杀补助35.55万元；全乡有农村低保户880户1103人，累计发放救助资金350.19万元；累计发放特困供养、60岁以上老人、孤儿及事实无人抚养儿童、残疾人等群体救助资金541.56万元；开展困难老人、困难残疾人、优抚对象等慰问279人，发放慰问金5.27万元。城乡居民基本医疗保险及养老保险参保率分别97.73％和96.22％；统筹推进教育、医疗、文化事业，班康村幼儿园建设项目用地选址等前期工作有序推进，适龄儿童入学率、中学入学率达100％，九年义务教育巩固率达99％，控辍保学工作成效明显；持续推进紧密型医共体建设，基本医疗服务和基本公共卫生服务有效融合，实现重点人群家庭医生签约率100％；村级文体活动室、活动广场、农家书屋等基层公共文化服务水平不断提高。
地震、档案、保密、侨务、退役军人、邮政通讯、农机、农经等工作持续推进，工会、共青团、妇联、科协等工作不断加强，为全乡改革发展稳定作出了突出贡献。
坚持除隐患、强宣传、抓重点，社会大局持续和谐稳定。坚持以社会和谐、人民安居乐业为目的，切实把法治建设、信访维稳、安全生产、食品药品等工作做实做细做到位。统筹推进扫黑除恶专项斗争回头看、电信诈骗、打击防范盗窃违法犯罪、反邪教等工作，抓实重点人群服务管理，完成国家反诈中心APP安装4000余人次，群众知晓率达100％；组建11支乡村普法宣讲小分队，搭建人民调解员、驻村辅警、“法律明白人”、村干部、网格员等专兼职相结合的“五类人员”普法宣传队伍，累计开展校园安全、未成年人保护、禁毒、防诈骗等普法宣传27场次，发放各类宣传材料8000余册，发布自制普法宣传短视频6期，受众达1.4万余人；开展食品、溺水、安全生产、交通安全、森林防火等宣传100余场次，发放宣传资料1万余份，开展安全生产联合检查80余次，专项开展交通安全劝导工作120余次，开展消防安全、地质灾害、森林火灾应急演练10次。认真落实信访工作责任制，开展矛盾纠纷排查320余次，调处矛盾纠纷29起，信访维稳工作进一步增强。民族宗教、意识形态工作持续加强，社会主义核心价值观更加深入人心。
坚持护生态、优环境、保家园，绿色发展理念更加牢固。坚持践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，把生态底线贯穿于各项工作始终。持续深入开展绿美建设，打造了石佛洞村民族特色绿美公路4公里，建成东坡村丫口新寨“口袋景观”1处，全年累计投入绿美建设资金40余万元；强化工作举措，持续加强人居环境提升整治，采购洒水车1辆、垃圾清运保洁车4辆、垃圾桶500个，新建垃圾房15个，开展环境卫生专项整治100余次、发动农民群众投工投劳13560人次、累计清理农村生活垃圾1500余吨；建成农村无害化户厕30座、公厕3座；加强河道治理和森林及水源监管，全面落实“河（湖）、林长制”，累计开展乡村两级河（库）长巡查490场次，开展乡村两级林长巡林144场次，移交处理破坏森林资源违法违规问题4起；全面落实蔗叶禁烧区网格化管理，明确禁烧区1.2万亩，开展秸秆禁烧巡查巡检350余次；严厉打击破坏生态违法行为，遏制毁林开荒、滥砍滥伐、未批先伐等行为，进一步巩固林改、整改复耕、陡坡地治理及草改成果。优化村民宅基地审批流程，严禁乱占耕地建房，严格执行耕地保护政策，咬住耕地流出问题专项整改工作不放松，共完成2515.64亩耕地流出整治工作，整改率100％。
坚持抓改革、转作风、塑形象，政府履职能力明显增强。推动以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，坚定不移把党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程。严格落实八项规定，坚持不懈纠正“四风”，坚决执行改进工作作风、密切联系群众，切实解决了一批基层和群众反映强烈的问题，干群关系更加紧密。严格执行重大事项向党委请示报告制度，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协委员民主监督。深入开展乡情民情大调研活动，虚心听取社会各界人士意见建议，建立健全各项工作制度，政府民主决策、科学决策、依法决策的水平明显提升。认真抓好政府及其窗口部门的管理，彻底消除办事拖拉、推诿扯皮等不良作风，消除“人难找、脸难看、事难办”的问题，持续开展“庸、懒、散、软、浮、推”整治，大力弘扬“敢干、实干、快干、会干”的工作作风，坚决做到上级有要求、有部署，政府就有回音、有落实，切实转变机关作风。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.耿马傣族佤族自治县四排山乡财政所
2.耿马傣族佤族自治县四排山乡农业农村服务中心
3.耿马傣族佤族自治县四排山乡林业草原服务中心
4.耿马傣族佤族自治县四排山乡水务服务中心
5.耿马傣族佤族自治县四排山乡文化和旅游广播电视体育服务中心
6.耿马傣族佤族自治县四排山乡村镇规划服务中心
7.耿马傣族佤族自治县四排山乡社会保障服务中心
（二）决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县四排山乡。
我部门所属7个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年部门决算也纳入我部门统一编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员54人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年度收入合计21708730.95元。其中：财政拨款收入21708730.95元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4064742.78元，增长23.04%。其中：财政拨款收入增加4064742.78元，增长23.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度项目建设增加，例如垃圾焚烧发电厂征地及附着物补偿专项资金2723187.54元和生活垃圾焚烧发电厂项目被征地农民养老保障专项资金1053495.00元等，导致本年度收入高于上年度。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年度支出合计21708730.95元。其中：基本支出12815095.11元，占总支出的59.03％；项目支出8893635.84元，占总支出的40.97％；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加4233431.24元，增长24.23%。其中：基本支出减少213500.94元，下降1.64%；项目支出增加4446932.18元，增长100.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年末实有人员编制56人,2023年末实有人员编制54人，人员减少，相比去年基本支出有所下降；而2023年度项目建设增加，与项目建设相关收入与支出增加，例如疫垃圾焚烧发电厂征地及附着物补偿专项资金2723187.54元和生活垃圾焚烧发电厂项目被征地农民养老保障专项资金1053495.00元等，导致本年度支出高于上年度。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12815095.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11912228.21元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费902866.9元，占基本支出的7.05％。与上年相比，日常支出减少213500.94元，下降1.64%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少329520.5元，下降2.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加116019.56元，增长14.74%。人均工资福利支出为154495.01元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8893635.84元。其中：基本建设类项目支出680000元。与上年相比，项目支出增加4446932.18元，增长100.01%。其中：基本建设类项目支出增加680000元，增长100.00%。
具体项目开支及开展工作情况：
1.烤烟生产政策奖励资金463000元，主要用于四排山乡烤烟生产相关支出。
2.大芒关村自然村易地扶贫搬迁集中安置点项目工程尾款资金100000元，主要用于解决大芒关村易地扶贫搬迁基础设施和公共服务设施部分尾款。
3.耕地流出问题排查整改前期经费104981.8元，主要用于耕地保护问题整改工作经费。
4.2022年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）专项资金10000元，主要用于四排山乡4个监测点灾害体应急治理，地质灾害引发的次生灾害风险应急处置。
5.2023年市级配套村（居）小组工作经费7000元，主要用于70个村(居)小组的工作经费。
6.2023年市级配套村干部岗位补贴经费85170元，主要用于四排山乡8个行政村40名村干部的岗位补贴发放。
7.四排山乡老寨村生猪急性传染病生猪扑杀补助经费32300元，主要用于发放老寨村生猪急性传染病扑杀的补助。
8.追加耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府基础设施项目建设资金300000元，主要用于四排山乡人民政府基础设施项目建设资金，包括2020年东坡村产业道路建设项目、2020年班康村产业道路建设项目、2020年第二批中央财政专项扶贫资金(民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目-农村基础设施)、四排山乡芒翁村委会芒美自然村产业路建设项目、四排山乡排污沟渠建设项目专项资金、2021年四排山乡芒关村大芒关二组民族团结示范村脱贫攻坚提升项且专项资金、2022年省级衔接乡村振兴补助资金(修缮芒关村产业路)。
9.四排山乡东坡村产业路建设项目资金1300000元，要用于四排山乡东坡村产业路建设，新建产业路2条，一是丫口旧寨至老东坡甘蔗及烤烟产业路7.3公里；二是东坡自然村班中山烤烟产业路2.7公里。总共全长10公里。
10.国有企业退休人员社会化管理补助资金1000元，主要用于对四排山乡国有企业退休人员社会化管理人员工作经费。
11.耿马自治县耕地流出问题排查整改前期工作经费90000元，主要用于四排山乡耕地流出问题排查整改前期工作经费。
12.四排山乡生活垃圾焚烧发电厂征地及附着物补偿专项资金2723187.54元，主要用于兑付农户生活垃圾焚烧发电厂征地及附着物补偿资金。
13.耕地流出问题排查整改工作经费103413.5元，主要用于推进耕地恢复整改工作的经费支出。
14.四排山财政公共服务能力提升项目资金7892.44元，主要用于四排山乡财政公共服务能力提升项目—车库建设费用。
15.抗旱保供水项目资金150000元，主要用于解决群众生产生活中遇到的饮用水困难问题。
16.城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目区拆除工作经费100000元，主要用于增减挂钩项目图斑问题拆除房屋、猪圈、牛舍、临时住房等；杂物清理及地块复垦。
17.2021年7至11月疫情联防联控卡点经费425000元，主要用于四排山乡防控卡点正常的生活开支和执勤人员补助。
18.爱国卫生“七个专项行动”项目专项资金145995.56元，主要用于集镇区人居步道改造透水路面、改造街道绿化带；集镇区人居环境日常管护，街面清洗、绿化管护、行道树修剪，购置更换垃圾桶等。
19.2020至2022年生猪急性传染病扑杀补助经费323200元，主要用于发放芒翁村、关弄村、班康村扑杀生猪121头、东坡村扑杀生猪339头的补助。
20.变更调查举证工作经费30000元，主要用于四排山乡8个行政村的图斑调查举证工作经费。
21.四排山乡财政公共服务能力提升项目资金290000元，主要用于四排山乡财政公共服务能力提升改造项目支出。
22.2023年四排山乡建设项目（农业股）专项经费250000元，主要用于四排山乡2023年需县级化解工程欠款，包括2016年扶持人口较少民族东坡村东老组红岩脚至出水洞方向组公路建设项目50000元、2020年第二批中央财政专项扶贫资金（民族团结示范村脱贫攻坚巩固提升项目-农村基础设施）30000元、2020年东坡村产业道路建设项目30000元、2020年班康村产业道路建设项目30000元、2013年东坡村红岩脚地通路工程一（合同51）30000元、班康烤烟房维修工程(大海子)30000元、2017年四排山乡梁子寨村老布景自然村民族团结进步示范村建设项目30000元、东坡村丫口新寨、梁子寨组入户路建设超预决算工程款20000元。
23.四排山乡生活垃圾焚烧发电厂项目被征地农民养老保障资金1053495元，主要用于支付本年征地涉及的1个村1个组10户农户和1个小组集体的基本养老保障金。
24.2023年疫情联防联控项目专项资金48000元，主要用于四排山乡的大海子卡点、小芒关卡点、勐省大桥卡点人员的执勤误工补助，已全部发放到执勤人员手中。
25.2023年四排山乡建设项目专项经费130000元，主要用于四排山乡2023年需县级化解工程欠款，包括2016年四排山小翁弄易地扶贫搬迁点基础设施污水管建设工程30000元、四排山乡石佛洞村零星工程20000元、芒关村大芒关易地扶贫搬迁征地26亩补偿款（赵志光）30000元、437疫情堵卡点用房工程增加施工20000元、四排山乡芒关村大芒关村示范规划设计费用30000元。
26.四排山乡2023年第二批省级防汛应急救灾补助资金20000元，主要用于补助抗洪应急抢险救灾、排查隐患和防治次生灾害、购买、租赁救灾装备物资、紧急转移安置受灾群众、受灾群众救助。
27.四排山乡关弄村发展新型农村集体经济项目资金600000元，主要用于关弄村发展新型农村集体经济项目一台大型圆盘粉碎机、上料机1台（85行挖机）的购置；皇竹草的种植。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年度一般公共预算财政拨款支出17931048.41元,占本年支出合计的82.60%。与上年相比增加1572377.12元，增长9.61%,主要原因是烤烟生产政策奖励资金等项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6874773.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.34%。主要用于四排山乡行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；包括人员经费支出5346624.6元，日常公用经费支出738086.66元，项目支出790062.44元，比上年同期增加7127.38元，同比增长0.01%，主要原因是四排山财政公共服务能力提升项目支出增加，所以支出较上年度增加。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
4.公共安全（类）支出19200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于四排山乡开展安全工作经费，比上年同期增加19200元，同比增加100.00%，主要原因是大岗位制村级道路交通管理员工资增加19200元，所以支出较上年度增加；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出415083.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于文化体育类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；其中人员经费支出398102.48元，日常公用经费支出16981.44元，比上年同期增加137562.52元，同比增加49.57%，主要原因是年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致基本工资支出增加，文化辅导员工资补助增加，所以支出较上年度增加；
8.社会保障和就业（类）支出2145533.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于社会保障类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；其中人员经费支出2118291.06元，日常公用经费支出27242.48元，比上年同期减少118424.16元，同比下降5.29%，主要原因是本年度本单位人员变动及干部职工职级晋升、工资档次变动导致基本工资支出减少，所以支出较上年度增加减少；
9.卫生健康（类）支出968388.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于卫生健康类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及疫情防控经费支出；其中人员经费支出495388.93元，项目支出473000元，比上年同期减少838657.05元，同比下降46.41%，主要原因是本年度疫情防控经费支出减少，所以支出较上年减少；
10.节能环保（类）支出145995.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于提升人居环境、爱国七个专项行动项目支出，比上年同期减少39505.99元，同比下降21.30%，主要原因是四排山乡村民环保意识增强，自觉爱护公共卫生，所以支出较上年减少；
11.城乡社区（类）支出539074.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于城乡社区类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；其中人员经费支出521382.83元，日常公用经费支出17691.84元，比上年同期增加27707.17元，同比增加5.42%，主要原因是大岗位制村社区（国土规划员）补助增加，所以人员经费支出较上年增加；
12.农林水（类）支出6032229.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.64%。主要用于农林水类事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及项目支出；其中人员经费支出2382469.31元，日常公用经费支出102864.48元，项目支出3546895.3元，比上年同期增加2547640.17元，同比增加73.11%，主要原因是2020至2022年生猪急性传染病扑杀补助经费支出增加、抗旱保供水项目资金支出增加、四排山乡东坡村产业路建设项目资金支出增加、四排山乡关弄村发展新型农村集体经济项目资金支出增加，所以支出较上年增加；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
14.资源勘探工业信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
18.自然资源海洋气象（类）等支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于自然资源海洋气象类项目支出，比上年同期增加30000元，同比增加100.00%，主要原因是变更调查举证工作经费支出增加，所以支出较上年增加；
19.住房保障（类）支出609169元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于改善干部职工住房条件；比上年同期增加13438元，同比增加2.26%，主要原因是提高干部职工的住房保障支出较上年增加；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
22.灾害防治及应急管理（类）支出51600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于预防和减少灾害的发生，防治及应急管理支出；其中人员经费支出21600元，项目支出30000元，比上年同期减少340953.4元，同比下降86.86%，主要原因是四排山乡灾害风险防治能力提升，受灾情况减少，灾害防治及应急管理支出减少，所以支出较上年减少；
23.其他（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于四排山乡项目工程资金支出，比上年同期增加100000元，同比增加100.00%，主要原因是耿马傣族佤族自治县四排山乡人民政府拨付大芒关村自然村易地扶贫搬迁集中安置点项目工程尾款资金支出增加，所以支出较上年增加；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86000元，决算为61999.94元，完成年初预算的72.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为59999.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.77%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为26000元，决算为2000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.23%，完成年初预算的7.69%，具体是国内接待费支出决算2000.00元（其中：外事接待费支出决算2000.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86000元，支出决算为61999.94元，完成年初预算的72.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为59999.94元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为26000元，决算为2000元，完成年初预算的7.69%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加771.64元，增加1.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为59999.94元，与上年相比增加71.64元，增长0.12%；公务接待费支出决算为2000元，与上年相比增加700元，增长53.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展八五普法规划中期评估和安全生产大督查检查专项业务等专项业务工作，公务接待次数增加，公务接待费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门调研、督导检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年机关运行经费支出738086.66元，其中，行政单位738086.66元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加120052.56元，增长19.42%，主要原因是在保证本部门正常运转的前提下，严格执行国家厉行节约的要求，减少公务活动开支，严控人员、办公经费支出。本部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水电费、维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县四排山乡资产总额13550581.1元，其中，流动资产11190973.3元，固定资产1814206.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产545401.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少543918.93元，下降3.86%，其中固定资产增加8135.25元，增长0.45%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额134607.63元，其中：政府采购货物支出77612.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56995.63元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.自评组织过程
（1）准备阶段：为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，我单位成立了以乡长任组长，扶贫开发办公室、村乡规划服务中心、财政所、农业农村服务中心等部门为成员的绩效评价领导小组协调合作，明确职责，责任到人。
（2）实施阶段：
①核实数据。对2023年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，与2022年度部门整体支出情况进行比较分析。
②查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
③归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
④评价组对各项评价指标进行分析讨论。
⑤形成绩效评价报告。
总结阶段：我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。
2.评价情况分析及综合评价结论情况
结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，2023年整体支出绩效综合自评得分100分，自评等级为“优”等级，项目完成良好。
3.存在问题及原因分析
（1）基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。
（2）预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
（3）财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。
4.主要经验及做法
（1）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了本单位绩效管理工作水平。
（2）认真做好年初预算绩效目标编制，按时向县财政局报送绩效目标。
（3）严格执行运行监控，按要求完成整体支出及项目支出运行监控填报工作。
（4）认真开展绩效自评自查工作，及时报送有关材料。
（5）强化评价结果应用，根据上级反馈的相关意见，对发现的问题及时改进。
（6）着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（7）着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年政府性基金预算财政拨款收入3776682.54元，政府性基金预算财政拨款支出3776682.54元，同比上年增加3776682.54元，增长100.00%，主要用于四排山乡生活垃圾焚烧发电厂征地及附着物补偿专项资金支出，四排山乡生活垃圾焚烧发电厂项目被征地农民养老保障资金支出，所以支出较上年增加；2023年国有资本经营预算财政拨款收入1000元，国有资本经营预算财政拨款支出1000元，国有资本经营预算财政拨款支出决算较上年持平。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600156201111
经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加771.64元，增加1.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算为59999.94元，与上年相比增加71.64元，增长0.12%；公务接待费支出决算为2000元，与上年相比增加700元，增长53.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展八五普法规划中期评估和安全生产大督查检查专项业务等专项业务工作，公务接待次数增加，公务接待费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展上级部门调研、督导检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年机关运行经费支出738086.66元，其中，行政单位738086.66元，参照公务员法管理事业单位0元，比上年增加120052.56元，增长19.42%，主要原因是在保证本部门正常运转的前提下，严格执行国家厉行节约的要求，减少公务活动开支，严控人员、办公经费支出。本部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水电费、维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县四排山乡资产总额13550581.1元，其中，流动资产11190973.3元，固定资产1814206.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产545401.44元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少543918.93元，下降3.86%，其中固定资产增加8135.25元，增长0.45%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额134607.63元，其中：政府采购货物支出77612.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56995.63元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
1.自评组织过程
（1）准备阶段：为切实管好用好资金，使资金发挥最大效益，我单位成立了以乡长任组长，扶贫开发办公室、村乡规划服务中心、财政所、农业农村服务中心等部门为成员的绩效评价领导小组协调合作，明确职责，责任到人。
（2）实施阶段：
①核实数据。对2023年部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，与2022年度部门整体支出情况进行比较分析。
②查阅资料。查阅2023年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
③归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。
④评价组对各项评价指标进行分析讨论。
⑤形成绩效评价报告。
（3）总结阶段：我单位绩效评价工作小组按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。
2.评价情况分析及综合评价结论情况
结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，2023年整体支出绩效综合自评得分100分，自评等级为“优”等级，项目完成良好。
3.存在问题及原因分析
（1）基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。
（2）预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。
（3）财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。
4.主要经验及做法
（1）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了本单位绩效管理工作水平。
（2）认真做好年初预算绩效目标编制，按时向县财政局报送绩效目标。
（3）严格执行运行监控，按要求完成整体支出及项目支出运行监控填报工作。
（4）认真开展绩效自评自查工作，及时报送有关材料。
（5）强化评价结果应用，根据上级反馈的相关意见，对发现的问题及时改进。
（6）着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（7）着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县四排山乡2023年政府性基金预算财政拨款收入3776682.54元，政府性基金预算财政拨款支出3776682.54元，同比上年增加3776682.54元，增长100.00%，主要用于四排山乡生活垃圾焚烧发电厂征地及附着物补偿专项资金支出，四排山乡生活垃圾焚烧发电厂项目被征地农民养老保障资金支出，所以支出较上年增加；2023年国有资本经营预算财政拨款收入1000元，国有资本经营预算财政拨款支出1000元，国有资本经营预算财政拨款支出决算较上年持平。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600156201111
