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耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
投资促进局是县政府下属部门，是处理投资促进局日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：
1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。
2.负责起草或拟订招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和有关政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。负责投资促进网络信息系统建设、管理、维护。
3.承担组织指导县直有关部门及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。
4.负责组织开展全县与国内国外的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介耿马投资环境；负责县级招商引资项目的开发和在耿马投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作。
5.负责拟定年度招商引资、经济社会合作指导性计划，负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。
6.承担配合有关部门做好对外来投资企业的联络、协调、服务工作；承担异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；负责协调有关部门依法保护县外来耿投资企业和投资者的合法权益。
7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年在县委、县人民政府的领导下，在市投资促进局的关心指导下，在县招商委成员单位的大力支持下，县投资促进局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省、市招商引资工作会议精神，以党的政治建设为统领，全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设，抓班子、带队伍、建制度、优环境、促发展，千方百计抓招商、落项目、稳投资、促生产，稳步推进全县招商引资各项工作。
1.强化组织领导，夯实招商力量。一是完善招商工作机制。及时调整充实了县招商引资工作委员会，由县委副书记、县人民政府县长任委员会主任，相关部门主要负责人为招商引资工作委员会成员，下设办公室在县投资促进局，分管招商引资工作的副县长任办公室主任，进一步明确了责任人，细化了工作职责，切实加强了对我县招商引资工作的组织领导和统筹协调，形成全县各级各部门合力抓好招商引资工作格局，推动招商引资高质量发展。二是制定招商工作方案。研究制定了《耿马自治县2023年进一步加强招商引资工作实施方案》《耿马自治县2023年招商引资宣传工作计划》《耿马自治县招商引资重点项目落地联合预审服务工作制度》《耿马自治县招商引资提效专项行动方案》等，进一步激发各级各部门大抓发展、大抓招商的积极性，推动招商引资质效提升，充分发挥招商引资对经济高质量发展的助推作用。
2.围绕资源禀赋，储备招商项目。围绕糖、茶、果、菜、牛、咖啡、中药材、新材料及新能源、现代物流、文旅康养等十大产业链，谋划包装编制项目89个，总投资概算304亿元，其中，精选编制成册2023年产业链重点招商引资项目32个，总投资概算240.88亿元。完善滚动储备、动态管理的项目谋划机制，每季度末向招商委成员单位征集完善项目库。我县有2个项目（耿马自治县年产2万吨酵母生产线项目、云南·孟定南亚东南亚育种育苗科研中心项目）被纳入2023年市级重点招商项目库，并分别完成独立招商方案和项目册，供招商推荐使用。
3.加大项目推介，精准招商洽谈。一是积极参加省、市组织的各类项目推介和商贸对接活动。2023年以来，开展对接活动“企业家临沧深度行”招商洽谈活动、第7届中国—南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会、第六届进博会中国（云南）产业转移发展及口岸经济合作主题推介会等12场次，推介项目32个。二是立足产业发展，精准招商引资。采取线上招商、网络招商、电话招商等“不见面”招商方式，加强与目标招商企业、在谈重点项目客商保持沟通联系，给意向性企业发放、寄出招商宣传项目册500余套，确保招商力度不减弱、服务企业不松劲；大力开展“一把手”带队外出招商，围绕“世界一流三张牌”“工业化、城镇化、现代化”“一县一业”示范创建等重点工作，制定精准外出招商计划，锁定目标企业，由县级领导带队先后赴上海、山东、江苏、浙江、贵州、广东、福建等地开展“点对点”的精准招商活动。2023年以来共外出招商31场次，其中党政“一把手”带头带领外出招商活动19场次。
4.优化营商环境，服务招商项目。一是服务好来耿考察企业。认真贯彻落实《耿马自治县优化营商环境“暖心行动”工作方案》，结合招商工作实际，制定了《耿马自治县投资促进局优化营商环境“暖心行动”工作方案》，对重点在谈招商引资企业：上海兰桂骐科学技术集团有限公司兰桂骐孟定现代农业产业园项目、云南云壹森医疗器械实业有限公司耿马自治县乳胶器材医疗器械产业园项目、浙江缈野商贸有限公司耿马自治县酵母硒及其衍生物项目、国科新能源有限公司耿马花园酒店总部园项目、上海中茗贸易有限公司耿马县年产60万套系列服饰智能科技全产业链项目、耿马福德医疗服务有限公司耿马福德精神卫生康复医院建设项目等组建企业服务团成立工作专班，全天候服务保障项目落地，确保项目引得进、留得住、能发展。今年来，共接待来访客商730余户2100余人，其中党政“一把手”会见客商450余场次，推动签约项目27个，协议资金42.89亿元。二是服务好落地项目。强化以服务促投资意识，以“送政策、问需求、解难题、优服务”为重点，对招商引资企业主动上门提供服务，帮助企业协调解决项目建设用地选址、土地审查等问题；为招商引资入园企业员工子女协调解决入学问题；协助县人力资源和社会保障局为企业解决用工难的问题，用心用情做好保障服务工作，切实当好惠企政策的宣传员、项目落地的协调员，企业发展的服务员，努力营造亲商重商安商富商的浓厚氛围，让企业投资在耿马、满意在耿马、收获在耿马。
5.强化项目管理，严格招商统计。一是建立业务理论培训长效机制。2023年以来积极组织参加省级、市级内外资业务网上培训6次24人次；组织领导干部到上海复旦大学参加“复旦大学·临沧市学习贯彻党的二十大精神暨招商引资专题培训班”、到广州中山大学参加“农文旅专题研修班”培训班2批次，进一步增强了招商干部学习政策、掌握方法、引资金上项目的本领。二是严格落实统计制度。依法依规做好国内合作统计，严把项目入库关，做到招商引资固投项目与发改固投项目数据同步，确保项目真实可靠、数出有源、数出有据，严格落实“先入库后有数”制度，对所有入库项目要件进行严格审核把关，做到项目不重不漏，应统尽统。
6.坚持党建引领，推进各项工作。一是认真落实党建工作责任制。抓实党建责任清单，严格规范党内政治生活，落实党员领导干部双重组织生活会、“三会一课”等制度，抓实支部党建规范化建设工作；坚持以学铸魂，学做结合，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“我为群众办实事”活动来检验学习效果，坚持从群众身边的操心事、揪心事、烦心事等问题入手，通过梳理问题清单、细化解决措施、限期跟踪问效等措施，推动主题教育取得实效。2023年以来，共组织召开“三会一课”4次16人次，主题党日12次48人次、讲党课4次，召开民主生活会1次、组织生活会1次；开展“双报到双服务双报告”活动30余次、为群众办实事4件。二是严格落实意识形态工作责任制。做好分析研判，年初制定县投资促进局2023年度意识形态工作计划，结合工作实际召开意识形态工作专题会议2次，自觉维护网络意识形态安全，牢牢把控意识形态领域工作主动权。并积极报送各类信息22条，被省级、市级媒体采用2条，更新网上信息40余条，推送微信招商信息28条。三是认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”。自觉把全面从严治党要求落实到招商引资全过程，专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次，制定了2023年度党风廉政工作计划、主体责任清单，组织签订2023年度党风廉政建设责任书、《耿马自治县领导干部“八小时以外”活动自律承诺书》；排查廉政风险点17个、制定防控措施17条；开展节前集体廉政提醒谈话3场次22人次，开展廉政提醒谈话4批次30人次；讲廉政党课2次；组织开展“清廉云南”建设“临沧实践”“耿马行动”警示教育活动，集中观看《问“剑”破局》《警钟为你而鸣》等警示教育4场次；坚持民主集中制，“三重一大”事项由集体研究决定，不搞一言堂，实行“一把手”末位表态制；开展招商工作做到不越依法依规的底线，不踩生态保护的红线，不破产业发展的政策线，推动招商引资工作高质量发展。四是注重统筹兼顾，协调推进各项工作。落实好包保孟定镇大水井村边境幸福村建设工作责任制，抽调1名干部长期在包保村大水井村蹲点开展工作，先后派出人员参与包保村大水井村登革热防控工作、人居环境提升、边境幸福村建设等工作20人次；统筹抓好普法、来信来访、值班值守、档案、保密等各项工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：1.办公室；2.业务股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县投资促进局。
纳入耿马傣族佤族自治县投资促进局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有人员2人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年度收入合计5042080.24元。其中：财政拨款收入5042080.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加3568626.69元，增长242.19%。其中：财政拨款收入增加3568626.69元，增长242.19%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入0元，增长0%。主要原因是：本年度招商引资项目资金增加，故项目资金收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年度支出合计5042080.24元。其中：基本支出184471.78元，占总支出的3.66%；项目支出4857608.46元，占总支出的96.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3568626.69元，增长242.19%。其中：基本支出减少560228.78元，下降75.23%；项目支出增加4128855.47元，增长566.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%；主要原因是：本年度招商引资项目资金增加，故项目资金收入较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184471.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出154724.14元，占基本支出的83.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29747.64元，占基本支出的16.13％。与上年相比，日常支出减少560228.78元，下降75.23%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少538497.83元，下降77.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少21730.95元，减少42.21%。人均工资福利支出66302.5元/人/年。人均工资福利支出较小的原因是因机构改革，原单位人员全部划转至其他单位，1-6月无工资支出，7月份新进2人，故人均工资福利支出较小。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4857608.46元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加4128855.47元，增长566.56%，具体项目开支及开展工作情况是：
1.招商引资工作经费支出257608.46元，主要用于外出招商考察、接待来耿考察企业及单位基本运转。
2.企业政策优惠资金200000元，主要用于兑现给企业政策优惠资金。
3.招商引资经费4400000元，主要用于化解招商引资经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出642080.24元，占本年支出合计的12.73%。与上年相比减少831373.31元，下降56.42%，主要原因是本年度人员、招商引资工作经费及招商引资政策优惠资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出585244.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.15%。主要用于事业单位运行经费127635.99元；招商引资经费支出257608.46元；兑现企业优惠政策资金200000元。比上年同期减少606280.62元，同比下降50.88%，主要原因是本年度机构改革人员减少，相应人员经费减少，且招商引资工作经费及招商引资政策优惠资金较上年度减少。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
8.社会保障和就业（类）支出44330.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于事业单位离退休支出22118.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出11564.16元；机关事业单位职业年金缴费支出10647.59元。比上年同期减少162395.59元，同比下降78.56%，主要原因是本年度机构改革人员减少，相应人员经费减少。
9.卫生健康（类）支出3829.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于事业单位医疗支出3421.04元；其他行政事业单位医疗支出408.60元。比上年同期减少33501.1元，同比下降89.74%，主要原因是本年度机构改革人员减少，相应人员经费减少。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
19.住房保障（类）支出8676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于住房公积金支出8676元。比上年同期减少29196元，同比下降77.09%，主要原因是本年度机构改革人员减少，相应人员经费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；较上年无变化；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年无变化；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为19997.64元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19997.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为19997.64元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19997.64元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格按照“三公”经费财政拨款预算，严格控制“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.36元，下降0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2.36元，下降0.01%；公务接待费支出决算增加0元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格按照“三公”经费财政拨款预算，严格控制“三公”经费开支。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。
2.购置车辆0辆。比较上年无变化。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年相比无变化。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年机关运行经费支出29747.64元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位29747.64元，比上年减少21730.95元，下降42.21%，主要原因是机构改革，我单位人员划转，人员经费相应减少，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县投资促进局资产总额1159348.51元，其中，流动资产1001295.42元，固定资产158053.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4413030.31元，其中固定资产减少5871.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额19997.64元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19997.64元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
耿马傣族佤族自治县投资促进局为确保绩效工作顺利、有序开展，我局把绩效工作纳入重要议事日程，成立了局绩效考评领导小组，组长由杨如昆局长担任。结合投资促进局工作实际，实行绩效评估工作领导责任制，形成了主要领导亲自抓，层层抓落实的运行机制。通过自评，各预算项目立项依据充分，绩效目标合理清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制定的目标任务完成，我单位严格执行事项财经法律法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，制定年度项目资金预算方案，认真做好每个项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，实现项目资金利用效率最大化。总体效果较好。整体绩效综合自评等级结果为“优”。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年度政府性基金收入4400000元，与上年相比增加4400000元，增长100%，主要原因是招商引资工作经费增加。
耿马傣族佤族自治县投资促进局2023年度政府性基金支出4400000元，与上年相比增加4400000元，增长100%，主要原因是招商引资工作经费增加，主要用于化解招商引资经费。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600247201111
