监督索引号53092600156501000
耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、宣传、贯彻、执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实中央、省、市、县各级党委政府的政策、决定、决议及各项工作部署。
2、负责编制和执行勐撒农场辖区经济和社会发展规划、专项规划、年度计划；组织做好经济社会发展和改善民生基础设施建设项目申报和实施工作。
3、负责制定和落实勐撒农场辖区经济发展、生产经营和产业结构调整的政策、措施，组织群众进行科学化、专业化和现代化的生产经营，发展经济，增加收入，实施劳动力转移和扩大就业。
4、负责勐撒农场辖区国有土地和林水资源管理，做到合理利用，保护生态环境。
5、负责管理勐撒农场辖区公共事务、公益事业和各项服务工作，做好社会救济、扶贫帮困、兵役和优抚安置工作.
6、负责勐撒农场辖区党的基层组织、党员与干部队伍的建设和思想政治工作，加强党风廉政建设，做好内部审计工作，配合上级做好纪检、监察工作。
7、负责勐撒农场辖区社会治安综合治理、安全生产工作，做好社会主义民主法治建设，维护社会稳定，建设产业兴、职工富、农场美、人和谐的美丽农场。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、强化党建引领，突出“明”字统筹全局。始终坚持抓党建增定力、强队伍转作风、凝思想聚合力，全面加强基层组织建设，明确本年度党建工作“一方案两清单”，推动党建工作项目化、项目清单化、清单责任化，督促各级党组织抓好各项目标任务落实，做到工作有计划、有安排、有督促、有落实。一是学深悟透明导向。党工委班子不折不扣落实“第一议题”制度，开展理论学习中心组学习8次，机关党支部党员全体下沉到挂钩党支部讲党课16次，组织“万名党员进党校”“乡村振兴主题培训班”“入党积极分子和发展对象培训班”“省委组织部入党积极分子和新发展党员专题培训班”共4期，参训学员340余名。做深做细主题教育理论学习，目前推送学习资料包35份，邮寄68份，以“三会一课”、主题党日的形式开展集中学习共计64次。二是强基固本夯堡垒。聚焦支部规范化建设。年初对辖区所有党组织逐个“过筛子”分类定级，无软弱涣散党组织。发挥结对共建工作优势，“先进”带“一般”、机关党支部党员挂钩居民小组党支部指导工作，确保一般党组织年底晋位升级。聚焦基层党组织阵地建设，落实老年党支部活动场所，投入资金4万元配齐桌椅、电教等基础设施，为离退休老党员提供“就近学习、就近参与活动、就近享受服务、就近发挥余热”场所；实施洛凌社区第九党支部党员活动室活动场所硬化面积800㎡，正在开展洛凌社区新垦党支部党员活动室活动场所绿化美化，拆除居民私搭乱建鸡圈、拆除围墙、种植花草。聚焦基层党组织后备队伍建设，抓好党员后备队伍建设，2023年度共发展新党员12人，审批新加入党积极分子16人，现储备入党积极分子52人；抓好社区后备干部储备，进一步优化年龄和学历，共储备后备干部16名。聚焦“两网融合”提升基层治理能力建设，选优配齐、及时调整网格员（长），确保网格运行顺畅，现有一级网格1个，二级网格2个，三级网格13个，四级网格171个，五级网格429个。年度辖区无命案发生、未出党员干部违纪违规违法被上级通报批评的情况。三是重点工作有成效。社区集体经济实现零的重大突破，目前洛凌社区通过收取垃圾清运服务费、水费、公墓管理费发展集体经济，现已入账16.58万元，分场社区通过收取垃圾清运服务等管理费，已入账10万元。基层党建“四个一”建设工作有实策，在“一廊”建设上聚焦乡村振兴，持续抓好2023年乡村振兴项目实施；抓好绿美农场行动，自筹资金47.57万元，完成绿化面积2344.89㎡；不断提升基层治理能力和人居环境。在“一带”建设上聚焦南汀河流域经济产业发展，落实好河湖长制相关要求；盘活辖区内南汀河沿河的土地，沿河种植辣椒、豆子60余亩。在“一片”建设上聚焦茶叶产业，持续抓好茶园基地提质增效，不断提升茶园基地的管理水平。在“一道”建设上聚焦产业布局，抓好2022年天然橡胶生产能力建设项目的实施，探索橡胶林下经济，种植魔芋466亩。书记示范项目建设有实效，以抓党建促基层党组织阵地建设，促产业发展，解决群众急难愁盼问题为主题，计划实施的洛凌社区第九居民小组党员活动室活动广场硬化项目、老年党支部党员活动室落实项目、茶园基地提质增效项目、抗旱应急人畜饮水安全管网工程已全部完成。
2、聚焦粮食问题，突出“保”字振兴农业。始终牢记“粮食安全”是“国之大者”，将粮食生产作为“三农”工作的主要任务。一是持续推进，严保耕地数量。完成耕地流出整改就地恢复图斑数23个、补足图斑数70个，714亩整改任务全部清零，无新增违法耕地行为。二是压实责任、保障粮食生产。加大投入力度，保障粮食安全生产，2023年粮食种植面积秋粮3992亩，产量1259吨，夏粮种植面积433亩，产量71吨；持续推进水稻、玉米保险收缴工作，涵盖农户339户，耕地3814亩。三是优化结构、保证种植质量。勐撒农场以种植茶叶、橡胶为主，为避免农作物种类单一，勐撒农场因地制宜，优化结构、以短养长，鼓励种植水果、坚果、咖啡、药材、甘蔗、魔芋等多种短效作物，各类作物的质量和数量都明显提升。四是强化疫防、确保畜禽稳产。高度重视畜禽防疫，定期组织3名防疫员进行畜牧春防工作，抓好口蹄疫等重大动物疫病和人畜共患病常规免疫，对病死动物无害化处理；积极入户宣传动员养殖户参加保险，将养殖风险降到最低。
3、加大项目支撑，突出“再”字筑牢基础。对标项目清单，坚持把项目建设作为第一支撑，大力推进项目实施，已完成固定资产投资1517万元，向上争取资金257万元（其中税改直补资金220万元、乡村振兴衔接资金217.39万元），化解历史债务237.73万元，为扎实稳住经济提供有力支撑、蓄积强劲动能。一是场部颜值再提升。争引项目资金47.57万元，推进绿美项目建设。加大绿化面积覆盖面，铺设透水砖，修建休息亭，新建花池，安装健身器材6套；安装太阳能路灯，利民成效凸显，为居民打造出宜居宜业的美丽农场。二是产业基础再完善。加快2022年云南农垦勐撒农场天然橡胶生产能力建设项目实施，力争年内完工，更新胶园680亩；完成2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目验收，完成2023年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金建设项目实施（221万元）；完成耕地补充项目91亩；推进茶园基地提质增效项目，低产茶园改造计划改造804亩，已完成初验651.52亩；橡胶园地改耕地项目获批复，预计可为县级增加耕地指标2400亩，可为农场增加收入9000多万元；建设完成农业产业化道路10公里；农场七队水库除险加固工程完工蓄水。三是基础设施再升级。严格落实“科学规划，加快实施，保证实效”要求，大力实施项目，660米入场道路开工建设，完成分场社区办公楼房屋加固项目；推进勐撒农场社区管委会线路迁改工程，拆除废旧电杆设备；聚焦饮水问题，完成抗旱应急人畜饮水安全管网工程项目，从天生桥芒枕水库输水管架水管至勐撒农场场部水库5.7公里，解决洛凌社区场部4000余人饮水困难问题和长期饮用不达标水质问题。
4、坚持以人为本，突出“实”字改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，为人民执政、靠人民执政，团结带领全场人民不断为美好生活而奋斗。一是兜底保障有效落实。全面落实“六稳”、“六保”政策，筹措资金100.4万元完成60个企业退休人员养老保险“退一补一”缴费工作，做好低保户，特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童供养；做好临时救助、残疾人护理补贴发放等民生工作。社会保障、城乡低保、社会救助覆盖面不断扩大，残疾人、优抚对象、长寿老人、低保补贴、特困群体应保尽保。二是健全科教文卫设施下实功。洛凌、分场社区都有规范化卫生室、文化室，组织开展群众性文化活动6场次；实施文化惠民工程，修建休息亭，新建花池，安装健身器材6套，为居民打造出宜居宜业的美丽农场；完善农家书屋建设，开展全民阅读活动，不断丰富群众精神文化生活。
5、促进安定稳定，突出“责”字守好底线。始终坚持底线思维，树牢风险意识，保持应急状态，全力抓好相关工作，确保不出乱、不添乱，为经济社会发展营造良好氛围。一是矛盾化解及时到位。紧紧围绕“普法强基补短板”专项行动开展全面排查整治工作，强化“两网”融合监管作用，最大限度将各类风险防范化解在源头，全力防范群体性事件和个人极端案（事）件的发生。实行班子成员包社区、党员干部包组的机制，深入推进扫黑除恶专项斗争常态化，有效预防各类安全生产事故发生。2023年，共排查调处各类矛盾纠纷38起，均成功调解，化解安全隐患于源头。同时开展扫黑除恶常态化工作，加大对辖区重点部位，重点地区的排查巡逻力度，做好国家反诈宣传及国家反诈APP安装工作，严厉打击社会面非法传销，非法邪教组织，做好未成年违法犯罪工作，做好预防2名重点信访人员越级上访和其他群体上访事件工作，为辖区社会稳定奠定了良好基础，社会秩序和谐稳定，人民群众安居乐业，群众安全感满意度得到有效提升。二是安全防范落实到位。健全社会治安综合治理长效机制，积极稳妥处置各类倾向性、苗头性问题和矛盾。常态化开展各类安全生产隐患排查；开展地质灾害应急演练2场次，开展消防安全培训、演练2场次。辖区内无非法邪教组织、无非法传销组织、无养老诈骗组织等违法犯罪活动。三是宣传教育到位。坚持安全第一、预防为主，将人民群众生命财产安全挺举在前，源头化解生产隐患。组织开展多种形式的安全宣传教育活动。利用网络、开会、摆放展板、发放宣传资料、悬挂横幅、进社区、进学校、进企业等形式，广泛宣传安全生产知识及安全生产的重要性，让广大人民群众积极参与到安全生产、人人有责的阵营中来，开展各类安全生产“五进”宣传工作。年内，未发生过各类生产安全事故、未发生过恶性案件和规模性集体上访的情况。
6、推进农场改革，突出“稳”字巩固成效。勐撒农场社会职能改革基本完成。根据中央、省、市、县有关农场企业化改革文件精神要求，自2021年8月勐撒农场启动企业化改革和公司制改制工作以来，各项工作进展顺利，实现了政企分开、社企分开，做到企业依法独立开展自主经营。目前，农场管委会与企业职能不再交叉，清产核资全面完成，农场企业国有资产划转全部完成。一是稳步推进农场企业化改革。已将国营勐撒农场整体改制为耿马自治县勐撒农场洛凌实业有限责任公司，按要求配备了公司管理人员，其中公司董事长、监事会主席、副总经理3人由县委组织部考察任命；完成了公司章程的制订，成立了公司党支部，建立健全董事会、监事会、经营管理层等法人治理结构，实现了职能、机构、人员、资产、财务分开运行。今年2月，公司续接原国营勐撒农场签订过劳动合同的34名员工的社会保险关系。目前，公司劳动用工、人事、分配三项制度基本建立，农场企业薪酬制度和市场化劳动用工制度基本完善，及时清理和废止了过时的经营管理制度。二是稳固落实农垦国有土地管理制度。按要求开展了国有土地确权工作，已完成勐撒农场国有土地确权面积5.8万亩，土地确权154宗，土地确权登记发证面积4.2万亩，土地确权发证138宗（其中划拨国有建设用地登记127宗、国有农用地登记11宗），目前，138本原国营勐撒农场国有土地不动产权登记证已变更为耿马自治县勐撒农场洛凌实业有限责任公司；完成土地确权登记发证信息入库上图土地面积5.7万亩，有权属争议土地面积878.75亩信息暂未入库上图；不动产登记工作方面，县人民政府发布了对不动产登记历史遗留问题进行分类处置的公告，目前正在开展职工宅基地不动产登记前期摸底准备工作。对权属有争议的8宗土地，正本着“坚持尊重历史，照顾现实；坚持先易后难，稳步推进”的原则，按照“一宗一方案”工作方式，目前正在开展调处中。今年来，妥善解决因茶厂托管拖欠茶工茶叶鲜叶款26万余元资金问题，解决企业1900万元贷款还本200万元、付息65.45万元，解决5名医疗系统退休人员半年工资补差22.8万元，确保社会稳定；持续推进上级下达的10项改革任务清单，修订完善企业国有资产管理、土地租赁等相关制度，确保企业正常生产经营和国有资产的保值增值。
7、着眼意识形态，突出“新”字提升合力。一是把握导向，规范舆论宣传新方式。进一步健全完善新闻“三审制”，搭建信息互通的平台，对一些苗头性问题努力做到早预见、早发现，提高舆论引导水平。对重大事件及突发性问题及时尤其注重提前介入，防患未然，特别注意掌握网络舆情，牢牢掌握新闻报道主动权，营造干净的网络环境。二是强化载体，开设宣传新载体。在勐撒农场微信公众号上发表推文84篇，在微信视频号上发表视频32个，七彩云端平台发表推文58篇，在活动室、主街道、社区设置宣传栏，宣传党史、社会主义核心价值观、法治文化建设、党风廉政建设、绿美行动等内容，并开设抖音宣传平台，及时上传视频。三是撰写信息，强化对外宣传新阵地。向临沧市报社、县委宣传部、报社、广电旅游局发送新闻视频和信息，做好信息报送工作，积极撰写稿件和舆情信息，上报信息58条，被县级媒体采用35条，被市级媒体采用6条，按时完成上级4次约稿任务。
8、加强党风廉政，突出“优”字提升质效。一是抓学习教育优学风。召开2023年春节前集体廉政谈话会议，传达2023年元旦春节期间加强纪律作风建设的通知，通报违反中央八项规定精神的典型案例，开展节前廉政提醒。召开2023年党风廉政建设暨集体谈话会议，传达二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委五届三次全会、县纪委十四届三次全会精神和清廉云南建设暨全省正风肃纪警示大会精神，部署2023年勐撒农场党风廉政建设主要工作任务。召开“清廉云南”建设“临沧实践”“耿马行动”警示教育暨党风廉政建设第一责任人集体谈话会议，观看《警钟为你而鸣》警示教育片，结合辖区内违法违纪典型案件开展集中警示教育，并提出工作要求。二是抓正风肃纪优党风。围绕“党风带政风、政风促民风、民风正社风”目标，不断压实一岗双责，把责任落在经常、落在平时，强化纪律意识，坚持挺纪在前，做到抓早抓小，有违必究，把全面从严治党要求落实到工作全过程。进一步建立健全三重一大议事规则、干部值班制度、会风会纪规定等，强化对机关干部的约束力。大力倡导特事特办、急事急办、难事巧办、常事快办，形成短期转作风、中期提能力、长期树思想的“学比赶超”新态势，奋力推动勐撒农场各项工作取得新成效、迈上新台阶。
9、关注资源环境，突出“管”字改善质量。一是管好森林。认真履行林长责任，细化工作措施，坚决扛牢压实森林资源保护发展责任，进一步落实三级林长组织体系与责任体系，严厉打击辖区内盗伐、偷猎、贩卖野生动植物活体及制品行为，目前农场辖区无盗伐、偷猎等行为；组织召开森林防火工作会议2次。累计发放户主通知书、宣传册和相关资料3000余份，野外巡查巡护210余人次，组织开展森林防火演练1次，共参与演练60人；严格执行24小时值班和领导带班制度；严格执行农事生产用火审批制度，做到“五烧五不烧”。加强巡山力度，完善护林员巡山记录制度。二是管好水源。常态化开展巡河保洁，严格落实河长制责任。设立专门应急值班室，执行24小时专人防汛值班值守制度；成立应对突发公共安全事件应急指挥体系，组建三级应急救援队伍，修订完善度汛应急预案；25个居民小组结合实际，及时开展相关地质灾害避险应急演练1次；严格落实河（库）三个责任人工作机制，班子成员不定期对河（库）进行巡查监测预警，保障了汛期安全度汛，接通勐撒镇撒马坝（芒枕水库）至管委会水管通道，保障洛凌社区生活用水。三是管好垃圾。采取垃圾清运收费制，维持垃圾清运费用，同时招聘公益性岗位保洁人员，对场部主街道进行保洁，加大场部保洁和全场垃圾清运工作，转运效率和保洁效果大幅提升。
10、抓牢食品安全，突出“严”字强化管理。一是加强组织领导。结合实际情况迅速制定《勐撒农场社区管委会关于食品安全属地管理责任和企业主体责任实施方案》，成立社区党工委副书记、管委会主任为组长的工作领导小组，召开加强食物中毒防控工作会议，要求加强对辖区食品安全隐患进行排查整治，压紧压实“两个责任”，“两个责任”包保督导领导、各组干部、食品信息员协同配合，全面构建起严密的食物中毒防控工作网络，做到及时发现隐患、解决隐患。二是强化监督检查。对系统内89家经营主体和新增5家经营主体开展1次全面排查，对重点场所学校食堂及周边经营场所、冷冻食品店、超市、自办宴席点等开展检查2次。同时要求食品安全信息员和“两个责任”包保干部配合，加强辖区自办宴席等集体性聚餐的检查审批，严禁集体性聚餐加工食用野生菌，防止引发群体性食物中毒。加强辖区白酒无证生产经营检查，严禁出现无证照经营小作坊，严禁出现售卖无证照生产、无标签标识或标签标识缺少、不规范的散装白酒，经查没有发现无证生产经营情况，辖区2家超市售卖散装白酒，索证索票有正规来源。开展中秋节、国庆节等节日市场食品安全风险隐患排查整治。联合勐撒市场监管所对辖区1所学校食堂、2家超市、2家糕点店和小百货店、农贸市场等节日消费集中区域和经营场所等重点区域，肉质品、月饼、食用油、蔬菜水果等重点品种开展节日市场食品安全风险隐患排查整治，经查部分餐饮店在卫生上还存在有一定卫生死角和三防措施不到位，已要求立即整改。三是强化宣传教育。勐撒农场社区管委会组织干部职工在入户开展安装“国家反诈中心”APP的同时宣传食物中毒防控知识，充分利用广播、微信群、公众号、宣传栏等途径，在街天、人员密集场所等努力提高我场居民识别假劣食品的能力，强化居民的食品安全意识。通过勐撒农场社区管委会微信公众号发布食品、市场整治相关信息4条，同时将信息和县级发布的相关食品信息转发到25个居民小组群；发放野生菌、草乌、附子、白酒、自办宴席、校园食品安全等宣传资料400余份。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会设5个内设机构，分别是：
1.党政综合办公室
2.基层党建综合办公室
3.经济发展办公室
4.社会事务办公室
5.社会治安综合治理信访办公室
耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会下属股所级事业单位4个，分别是：
1.农林水综合服务中心
2.财务核算中心
3.社会保障服务中心
4.文化广播电视服务中心
（二）决算单位构成
纳入耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会。
我部门所属4个事业单位均未独立核算，纳入我部门统一核算，故2023年部门决算也纳入我部门统一编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员35人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员24人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2023年度收入合计17768959.53元。其中：财政拨款收入17651159.53元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入117800元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计增加2381314.18元，增长15.48%。其中：财政拨款收入增加2381314.18元，增长15.48%；上级补助收入无变化为0元；事业收入无变化为0元；经营收入无变化为0元；附属单位上缴收入无变化为0元；其他收入增加117800元，增长100%。与上年相比增加原主要原因：2020年云南农垦勐撒农场天然橡胶基地建设项目、2022年云南农垦勐撒农场天然橡胶生产基地建设项目支出增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2023年度支出合计17768959.53元。其中：基本支出9562459.53元，占总支出的53.82%；项目支出8206500.00元，占总支出的46.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2118685.82元，下降10.65%。其中：基本支出减少279297.41元，下降2.84%；项目支出减少1839388.41元，下降18.31%；上缴上级支出无变化为0元；经营支出无变化为0元%；对附属单位补助支出无变化为0元。与上年相比基本支出减少原因为：勐撒农场人员退休及调出增加，导致基本支出减少；与上年相比项目支出减少原因为：2023年支出2022年度结转2020年云南农垦勐撒农场天然橡胶基地建设项目、2022年云南农垦勐撒农场天然橡胶生产基地建设项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9562459.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8985192.43元，占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费577267.10元，占基本支出的6.04％。与上年相比，日常支出减少279297.41元，下降2.84%。人均工资福利支出169007.59元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8206500.00元。其中：基本建设类项目支出2800000.00元。与上年相比，减少1839388.41元，下降18.31%。其中：基本建设类项目支出减少1750000元，下降38.46%。具体项目开支及开展工作情况：
1.税费改革转移支付资金2200000元，主要用于勐撒农场基础设施建设支出。
2.勐撒农场天然橡胶基地建设项目资金2800000元，主要用于勐撒农场29公里胶林路硬化工程项目支出。
3.中央乡村振兴衔接资金项目2620000元，主要用于勐撒农场基础设施建设支出。
4.勐撒农场分场社区七组公厕建设项目资金150000元
主要用于居民小组公厕建设。
5. 耕地流出问题排查整改及举证前期经费104000元，主要用于耕地图斑排查举证。
6. 防汛应急救灾补助资金50000元，主要用于汛期受灾区域补助。
7. 抗旱保供水项目资金80000元，主要用于勐撒农场人饮工程建设。
8. 化债历史资金200000元，主要用于化解历史基础设施建设负债。
9.村民小组工作经费2500元，主要用于村民小组开展日常工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出17651159.53元,占本年支出合计的99.34%。与上年相比减少981597.41元，下降5.27%,与上年相比，减少原因为：人员退休及调出增加，导致一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2403549.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.62%。主要用于勐撒农场机构正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的公用经费支出。比上年同期增长2071931.7元，同比增长624.8%，主要原因是：2023年税费改革项目资金纳入一般公共服务类核算。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
8.社会保障和就业（类）支出2107228.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于社会保障服务中心正常运转支出及勐撒农场管委会退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。比上年同期增加403908.17元，同比增长23.71%，主要原因是：本年度在职在编职工退休1人，退休费支出增加。
9.卫生健康（类）支出385747.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于勐撒农场管理委员会机关事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及计生宣传员、信息员工资等支出。比上年同期减少285138.67元，同比降低42.5%，主要原因是：本年度无新冠肺炎疫情防控专项工作经费支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
11.城乡社区（类）支出238400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于国营勐撒农场城镇基础设施建设。比上年同期增加208400元，同比增长694.67%，主要原因是：化解历史基础设施建设债务200000元。
12.农林水（类）支出11763886.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.66%。主要用于农林水服务中心日常运转及2022年中央乡村振兴衔接资金项目等支出。比上年同期增加1173817.39元，同比增长11.08%，主要原因是：支出2022年勐撒农场天然橡胶生产能力建设项目专项资金。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
19.住房保障（类）支出392347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于勐撒农场社区管理委员会按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。比上年同期减少43516元，同比增长9.98%，主要原因是：职工退休一人，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出356000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于防汛抗洪、地质灾害、防灾减灾及应急管理支出。比上年同期减少4465000元，同比降低92.62%，主要原因是：同期相比勐撒农场天然橡胶基地建设专项补助资金支出减少4250000元。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年本比无变化。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年本比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年本比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68440元，决算为28160元，完成年初预算的41.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为28440元，决算为28160元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.02%，具体是国内接待费支出决算28160元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68440元，支出决算为28160元，完成年初预算的41.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为28440元，决算为28160元，完成年初预算的99.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，厉行节约，规范公务接待管理，减少公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2400元，下降7.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出增加0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少2400元，降低7.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算降低的主要原因是：我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，厉行节约，规范公务接待管理，减少公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常到县级部门开会、出差及辖区在建项目跟进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、项目跟进等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2023年机关运行经费支出577267.10元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位577267.10元，比上年增加32988.26元，增长6.06%，主要原因是农场改革办公经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费279160元，水电费29953.94元、邮电费20000.00元、差旅费12000.00元、公务接待费28160.00元、工会经费62918.16元、其他交通费用145075元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会资产总额6440685.96元，其中，流动资产6401741.12元，固定资产38944.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少141312.23元，减少2.15%,其中固定资产减少204361.72元,减少0.38%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 (国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
通过收集整理本年度工作计划及绩效目标、重点工作及任务、年度预算下达情况、预算执行情况、年终决算情况、单位年度履职完成情况等，严格按照绩效评价指标体系和评分标准进行自评打分，从这次的绩效自评结果看，社区管委会项目实施情况整体良好，自评等级为“优”，各部门工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，但同时也发现了一些问题，并对问题整理出对应措施。
下一步将强化预算执行管理，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县勐撒农场社区管理委员会2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600156501111
