监督索引号53092600636100801000
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．主要职能。为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.基本公共卫生服务工作。卫生院严格按照年初制定的工作计划，稳步推进基本公共卫生服务各项工作，一是按时完成慢性病随访管理工作：管理高血压患者1092人，完成高血压随访1083人，管理糖尿病患者241人，完成糖尿病随访236人，管理肺结核患者 5人，完成肺结核随访5人，管理严重精神障碍患者 131人，完成随访131人；二是完成老年人健康体检967人，完成县级下达老年人健康体检全年任务数1019人的94.89%；三是按时完成健康知识讲座、健康咨询活动；四是家庭医生签约5864人，履约5127人，完成全年履约率87.43%。妇幼健康及中医药等基本公共卫生服务稳步推进。
2.基本医疗服务开展情况。一是功能科情况：远程心电诊断222例，与2022年同期222例持平；远程影像诊断294例；比2022年同期474例，减少108例，减37.98％；B超检查223例，比2022年同期218例增加5例，增2.29%；二是门诊接诊人数25641人次；比2022年同期47040人次减少21399人次，减幅45%；出院患者115人次，比2022年同期118人次，减少3人次；三是业务收入：148.15万元；比2022年同期 198.87万元，减少50.72万元，减幅 25.51％。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：院办、财务室、公卫办、综合科、中医科、妇科。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数17人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2023年没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也没有政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2023年度收入合计7130683.79元。其中：财政拨款收入4194664.19元，占总收入的58.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1481459.04元（含教育收费0.00元），占总收入的20.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1454560.56元，占总收入的20.39%。与上年相比，收入合计增加1249329.09元，增长21.24%。其中：财政拨款收入增加428401.06元，增长11.37%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少507254.30元，下降25.51%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加1328182.33元，增长1050.96%。收入增加的主要原因一是本年本单位医保结余资金分配收入增加，故本年其他收入增加。二是本单位本年度新录用事业人员2人，及增加医务人员一次性工作补助，人员经费增加，所以总收入增加，
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2023年度支出合计6679275.46元。其中：基本支出2589108.37元，占总支出的38.76%；项目支出4090167.09元，占总支出的61.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加281525.78元，增长4.40%。其中：基本支出减少147539.71元，下降5.39%；项目支出增加429065.49元，增长11.72%;上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。增加的主要原因一是本单位本年度支付基本公共卫生居民档案补助增加，二是本单位本年度新录用事业人员2人，及增加医务人员一次性工作补助，人员经费增加，所以总支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院单位机构正常运转的日常支出2589108.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2555037.89元，占基本支出的98.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34070.48元，占基本支出的1.32％。与上年相比较减少147539.71元，下降5.39%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少141330.19元，下降5.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少6209.52元，下降0.23%。减少的原因一是本单位本年度调离1人，减少编制1人，人员经费减少，所以基本支出减少。人均工资福利支出135799.12元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4090167.09元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加429065.49元，增长11.72%。其中：基本建设类项目支出增加0元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.基本公共卫生服务项目省级结算补助资金1116550.6元，主要用于培训费、临聘人员工资、家庭医生补助、专用材料费、村医人员补助。
2.基本药物制度中央补助资金261296.22元，主要用于对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
3.新冠肺炎疫情防护物资采购经费104850.00元，主要用于疫情物资采购、发热哨点改造工程。
4.疫情防控医务人员一次性绩效经费102000.00元，主要用于发放疫情防控医务人员一次性绩效。
5.2023年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级结算补助资金10587.00元，主要用于家庭医生签约村医补助。
6.2023年卫生健康事业专项经费16768.70元，主要用于基本公卫人员补助。
7.2023年家庭医生签约服务县级配套资金822.00元，主要用于家庭医生签约服务低收入人群补助。
8.医疗业务收支经费2477292.57元，主要用于为全乡人民提供安全、有效、便捷、的就医服务。从整体上提升我乡卫生健康服务能力水平。门诊就诊人次27692人，住院人次112人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4201982.89元,占本年支出合计的62.91%。与上年相比减少168278.51元，下降3.85%,主要原因是本单位本年度调离1人，减少编制1人，人员经费减少，所以基本支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
8.社会保障和就业（类）支出411360.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。比上年同期减少39117.93元，同比下降8.68%，主要原因是本单位本年度调离1人，包括基本工资、津贴补贴，主要用于退休职工退休费127894.80元；在职职工养老保险218108.8元；其他65357.20元。
9.卫生健康（类）支出3626612.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.31%。比上年同期减少133278.58元，同比下降3.54%，下降的主要原因为乡镇卫生院资金支出减少，主要用于乡镇卫生院支出1909920.99元，其他基层医疗卫生机构支出289473.92元，基本公共卫生服务支出1116550.6元，突发公共卫生事件应急处理支出104850.00元，其他卫生健康支出102000.00元，事业单位医疗95282.17元，其他行政事业单位医疗支出8534.41元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
19.住房保障（类）支出164010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。比上年同期增加4118.00元，同比增长2.58%，主要原因是2023年职工住房公积金调整，本年度新增人员2人。主要用于住房公积金164010.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院未编制三公经费预算，也没有发生三公经费支出,故三公经费年初预算为0元，决算数为0元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致的原因是我单位加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院部门2023年2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院资产总额4324950.98元，其中，流动资产1531540.42元，固定资产2793409.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加106455.78元，其中固定资产减少361095.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表13。
2023年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。一是部门绩效目标的设立情况，建立完善的分级诊疗制度；健全基本医疗保障体系；建立我院管理制度；加强健康教育宣传力度；维护重点人群健康：提高妇女儿童健康水平；加强老年健康管理；重视流动人口健康管理；建立健全县乡村医疗卫生服务体系；加强临床重点专科建设；提升医疗服务质量；建立健全中医药服务体系；提升中医药服务能力；建设治未病养生体系；推进中医药传承和科技创新；繁荣中医民族医药文化。二是绩效自评的目的，通过开展项目绩效评价工作，对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金使用效益。三是绩效自评结果应用，通过整体支出绩效自评，增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；促进单位规范使用项目资金；绩效评价结果作为分配安排财政预算项目资金的重要依据。
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县贺派乡卫生院本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出、无政府性基金预算财政拨款收入和支出，较上年无变化。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600636100801111
