监督索引号53092600636101201000
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
坚持以贯彻落实“预防为主”的工作方针，认真履行防病工作职能，不断强化工作责任，为人民身体健康提供防疫保障。主要开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导，为保障当地辖区人民群众身体健康做出努力。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.鼠疫、霍乱监测正常开展。2023年分中心按照上级分派的工作任务数，认真开展监测工作，检测结果均为阴性。
2.扎实推进禁毒艾滋病防治工作。对存活的感染者开展动态管理，按时开展随访，并对感染者进行抗病毒转介治疗，对阳性配偶开展体检，设立对外开放的咨询室，及时发现新的感染者并及时进行转介治疗，同时开展高危行为干预、美沙酮拓展点等工作。
3.持续开展各类传染病防治工作。对上报至分中心的疑似传染病病例，及时开展现场流行病学调查，找出传染源，切断传播途径，做到早发现早隔离早治疗。
4.尽全力做实做好登革热、疟疾等传染病应急防控处置工作。对出现的疑似病例及时开展流调溯源，并对划定范围开展蚊媒监测、灭蚊消杀指导等相关工作，及时进行防控处置，及时控制传染源、切断传染途径，利用“全国疟疾日”、“麻风节”等契机开展宣传，提高群众防病意识。
5.积极做好麻风病线索调查、回访等相关工作。对麻风病治愈存活者及现症病人按时随访和复查，对麻风病现症病人及治愈存活者家属开展体检，在“世界防治麻风病日”暨第36届“中国麻风节”之际，深入到麻风致残康复者居住村，向麻风康复者致以节日的慰问，把党和政府的关怀、社会的温暖送到了每位康复者的心中。
6.认真开展党建党风廉政工作。一是规范党支部工作，认真落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，开展批评和自我批评，加强经常性教育、管理、监督，切实提高党员干部的思想政治水平；二是贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作，加强学习，提高干部职工的廉洁意识和理论水平，组织干部职工开展对党的二十大精神、中央八项规定等有关知识的学习，不断提高干部职工的廉洁意识和增强其拒腐防变的能力；三是加强反面典型教育，在坚持正面教育的同时，通过组织干部职工学习一些违法违纪文件、观看警示教育片、通报反腐败典型案例等方式进行反面典型教育，以案说法、及时提醒、常敲警钟，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线，把防控工作、业务工作和党建工作同时落实、同时推进。
7.认真落实安全生产、消防安全等工作。一是2023年分中心共召开工作会议7次，分析安全生产、消防安全工作形势，研究解决安全生产工作中存在的问题，部署阶段性工作任务；二是每月对单位内所有科室、仓库、宿舍区和出租房进行检查，扎实开展安全生产专项整治，确保安全生产、消防安全各项工作落到实处。在元旦、春节、“两会”等重要节假日期间开展安全生产大检查活动；三是主动宣传用电、用火、用气等安全知识，进一步提高群众消防安全意识。利用“安全生产月”为契机，宣传安全生产、消防安全相关知识，通过安全教育宣传，增强了群众安全意识。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、公共卫生科、地方病防治科、计划免疫科、检验分中心、艾滋病防治科、麻风科。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心作为二级预算单位，纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数21人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年度收入合计5683437.34元。其中：财政拨款收入5108465.11元，占总收入的89.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入574972.23元，占总收入的10.12%。与上年相比，收入合计增加1676160.42元，增长41.83%。其中：财政拨款收入增加1215369.41元，增长31.22%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加460791.01元，增长403.56%，收入增加的主要原因为正常晋升工资调增、保险基数提高、2023年不定期奖励性绩效调增补发以及耿马县国门疾控中心建设项目拨款等增加，导致财政基本支出拨款及财政项目支出拨款增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年度支出合计5789069.52元。其中：基本支出3578779.12元，占总支出的61.82%；项目支出2210290.40元，占总支出的38.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1724159.78元，增长42.42%。其中：基本支出减少324337.05元，下降8.31%；项目支出增加2048496.83元，增长1266.12%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。支出增加的主要原因国门疾控中心建设项目及新冠肺炎疫情防控医疗队统筹金支出增加，故项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心正常运转的日常支出3578779.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3497299.60元，占基本支出的97.72％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81479.52元，占基本支出的2.28％。与上年相比，日常支出减少324337.05元，下降8.31%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少318262.82元，下降8.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少6074.23元，下降6.94%。人均工资福利支出159271.38元/人/年；人均公用经费支出3879.98元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2210290.40元。其中：基本建设类项目支出1440000.00元。与上年相比，项目支出增加2048496.83元，增长1266.12%，增长原因为新冠肺炎疫情防控医疗统筹金支出、新增国门疾控中心建设项目支出、开展基本公共卫生服务项目制作各类传染病宣传材料等支出、开展麻风病防治工作、艾滋病防治工作、鼠疫监测与防治工作等重点传染病疫情处置支出、开展新冠肺炎疫情防控、应急采样物资仓库改造工程、储备消毒消杀药品及登革热、寨卡等相关传染病宣传折页和海报等支出、疫情防控医务人员一次性绩效项目支出等。其中：基本建设类项目支出增加1440000.00元，增长100%，增长原因为新增国门疾控中心建设项目。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.开展疾病预防控制项目支出2048001.16元。主要用于维修办公楼水电线路开支、疾病预防控制机构正常运转支出、新冠肺炎疫情防控医疗统筹金支出及耿马县国门疾控中心建设项目支出。与上年相比，增加支出2042801.16元，增长39284.64%，主要原因为维修办公楼水电线路开支、孟定财政所拨入医疗统筹金支出及新增国门疾控中心建设项目支出。
2.开展基本公共卫生服务项目支出12855.49元。主要用于制作各类传染病宣传材料等支出。与上年相比，增加支出9783.49元，增长318.47%，主要原因为积极稳步推进基本公卫科室防控业务及宣传工作。
3.开展重大公共卫生专项工作支出86357.75元。主要用于开展麻风病防治工作、艾滋病防治工作、鼠疫监测与防治工作等重点传染病疫情处置支出。与上年相比，减少支出32132.82元，下降27.12%，主要原因为2023年度业务工作满足工作任务，由于不可抗力原因，致使小部分工作任务未达到指标，重大公卫项目分阶段实施，支出结算分阶段进行。
4.开展突发公共卫生能力提升项目支出17076.00元。主要用于开展新冠肺炎疫情防控、应急采样物资仓库改造工程、储备消毒消杀药品及登革热、寨卡等相关传染病宣传折页和海报等支出。与上年相比，减少支出17955.00元，下降51.25%，主要原因为新冠肺炎疫情防控工作逐渐减少，与之相关的支出随之减少。
5.疫情防控医务人员一次性绩效项目支出46000.00元。主要用于发放疫情防控医务人员一次性绩效46000.00元。与上年相比，增加支出46000.00元，增长100%，主要原因为2023年新增疫情防控医务人员一次性绩效支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5127391.61元,占本年支出合计的88.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出数增加1227975.91元，增长31.49%,主要增长原因是国门疾控建设项目支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
8.社会保障和就业（类）支出518246.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于一是行政事业单位养老支出497951.76元，其中：事业单位离退休130770.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出367181.76元，机关事业单位职业年金缴费支出0.00元；二是死亡抚恤20294.40元。比上年同期减少112885.72元，同比下降17.89%，下降的主要原因为补交的基本养老保险缴费、职业年金及其他社会保障和就业支出减少。
9.卫生健康（类）支出4370933.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于一是公共卫生4183580.17元，其中：疾病预防控制机构4120967.68元，基本公共卫生服务9417.21元，重大公共卫生服务40677.28元，突发公共卫生事件应急处理12518.00元；二是行政事业单位医疗141353.28元，其中：事业单位医疗130503.60元，其他行政事业单位医疗支出10849.68元；三是其他卫生健康支出46000.00元。比上年同期增加1331969.63元，同比增长43.83%，增长的主要原因为基本支出增加，新增耿马县国门疾控建设项目支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
19.住房保障（类）支出238212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于职工住房公积金缴费支出。比上年同期增加8892.00元，同比增长3.88%，增长的主要原因为计提住房公积金基数提高。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年对比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，加强“三公”经费管理，本年度未发生一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平的主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，加强“三公”经费管理，本年度未发生一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心孟定分中心资产总额3580500.61元，其中流动资产1000291.46元，固定资产1138541.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1440000.00元，无形资产1667.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加650765.68元，其中固定资产减少41138.00元。处置房屋建筑物596.50平方米，账面原值190000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值89783.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600636101201111
