监督索引号53092600636100101000

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家各项卫生计生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生计生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生计生知识宣传和健康教育。

2.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染病疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。

3.承担辖区内计生妇幼保健工作，负责辖区内避孕药具及相关指导、咨询、随访工作。对辖区内计划外生育采取计划生育手术措施；开展围绕生育、节育、不育的其他生殖保健措施；负责对辖区内危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。

4.承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供生殖健康科普宣传、教育、咨询服务及提供优质价廉的医疗卫生服务。

5.承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好乡村医生培训，积极推进乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好新型农村合作医疗制度。结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。承办计划生育的指导、服务、各项人口数据的监测、统计等服务性工作。

6.完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提高医疗质量管理

一是抓医疗质量不放松。进一步规范医疗管理制度执行力度，完善诊疗常规和技术操作规范，加强医疗质量管理体系建设，制定了《耿马县第二人民医院关于全面提升医疗质量行动（2023—2025）工作方案》；二是抓护理质量不放松。进一步完善护理部各项规章制度7项，改进服务流程，促进护理质量考核常态化，各项检查结果运用到绩效考核当中，进而推进护理质量持续改进，提升了护士综合素质；三是抓院感质量不放松。调整充实医院感染管理委员会，加强修订和完善医院感染管理制度及措施，认真开展消毒效果、院感病历、抗菌药物使用、手术切口类别等监测工作，加强对一次性医疗卫生用品、医疗废物、消毒器械的管理。四是抓医疗安全不放松。继续抓好医疗安全教育及相关法律法规的学习、教育与培训，严格执行医务人员准入及技术准入标准，对未取得执业医师资格的人员一律不予单独执业；强化医患有效沟通，落实好“危急值”报告制度防止安全隐患，全年医院未发生经鉴定的医疗事故。

2.加强预防保健力度，基本公卫服务增强

2023年，医院全面完成了上级主管部门下达的基本公共卫生和计划生育指标。按照《耿马县基本公共卫生服务项目实施方案》及本院制定的各项工作考核方案，通过加强对村医的业务培训及工作督导，提升了公卫服务水平，增强了群众的健康意识。去年，在全市公共卫生工作考核中，我院代表全县参加考核，并获得全市第三的好成绩。

3.狠抓基础设施建设，就医环境全面改善

为了顺利推进耿马县第二人民医院建设项目，地方政府争取1亿元的专项债券，用于该项目的基础设施建设及医疗设备配置。医院结合耿马县第二人民医院今后的运营规划，采购10项医疗设备采购内容，共计137类，2304台/套的医疗设备。包括检查及检验设备、外科诊疗设备、新生儿诊疗设备、重症医学诊疗设备、救护车辆等，总投资4540.87万元。四是耿马县第二人民医院建设项目一期工程项目，由耿马医投公司负责项目实施，医技楼1栋5层1.16万平方米，住院部综合楼1栋12层2.77万平方米，科研、后勤服务综合楼1栋6层6937.63平方米及医疗污水处理系统、医疗垃圾暂存间、120指挥中心、车辆消杀间等辅助用房（设施）3066.53平方米、地下停车位186辆和地面停车252辆（带充电桩车位73辆）；计划总投资4.26亿，该项目因工程质量原因已于2023年8月停工，目前，该项目已经启动二次招标程序，计划年内重新启动建设。

4.加强人才队伍培养，促进学科综合发展

人才关系到医院向更高层次发展的关键问题，只有树立科学的人才观，大力营造有利于人才脱颖而出的环境，才能提高医院综合竞争力。为此，医院采取多项人才发展措施。一是引入优质医疗服务资源。先后与昆明医科大学第一附属医院、云南省寄生虫病防治所、临沧市人民医院、临沧市中医院达成联盟协议，长期派驻各类专家团队到各科室开展驻点帮扶工作，从科室管理及业务进行带教，经常性开展义诊服务，使医院综合素质及形象获得了提升。二是创旭医疗团队与我院达成帮扶协议，协助医院妇产科业务的发展，在过去的一年里中该团队在社会效益和经济效益都取得了较好的成绩；三是选派技术骨干外出进修学习，2023年派出妇产科、中医科，神经、精神内科等5人选送到省级医院进修学习，短期到上级培训学习276人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置28个内设机构，包括：急诊科、内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、妇产科、儿科、眼耳鼻咽喉科、中医科、麻醉科、重症医学科、检验科、放射科、功能科、药剂科、院办、党办、医务科、护理部、财务科、信息科、院感办、后勤科、医保办、病案科、基卫办、消毒供应室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数117人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员117人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年度收入合计222483625.34元。其中：财政拨款收入135962558.17元，占总收入的61.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入79525426.13元（含教育收费0元），占总收入的35.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6995641.04元，占总收入的3.14%。与上年相比，收入合计增加89287418.14元，增长67.03%。其中：财政拨款收入增加81962861.57元，增长151.78%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加2655436.78元，增长3.45%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加4669119.79元，增长200.69%。收入增加的主要原因是本年度我单位新增政府性专项债券收入1亿元，故财政拨款较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年度支出合计149571584.95元。其中：基本支出88645345.82元，占总支出的59.27%；项目支出60926239.13元，占总支出的40.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加23070961.37元，增长18.24%。其中：基本支出增加69433806.69元，增长361.42%；项目支出减少46362845.32元，下降43.21%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出增加的主要原因是第二人民医院建设项目正在实施，房屋构建支出及设备采购支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出88645345.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23673074.49元，占基本支出的26.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64972271.33元，占基本支出的73.29％。与上年相比，日常支出增加69433806.69元，增长361.42%，主要原因是本年度本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故本年日常运转支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加4411837.15元，增长24.26%，主要原因是根据耿编发〔2023〕6号文件，福荣卫生院机构合并孟定中心卫生院，人员进行合并同时本院内今年新聘职工2人，人员较上年增加，故人员经费较上年增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加64662109.89元，增长20847.89%，主要原因是本年度本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故本年费用较上年增加；对个人和家庭补助收入增加359859.65元，增长50.11%。本年度本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故本年费用较上年增加。人均工资福利支出193120.64元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60926239.13元。与上年相比，项目支出减少46362845.32元，下降43.21%，主要原因是本年度本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故本年项目支出较上年减少。其中：基本建设类项目支出增加40357699.7元，增加30.19%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.新冠感染过渡期医务人员临时性工作补助资金项目1962800元，主要用于发放新冠肺炎医务人员工作补助。

2.乡镇卫生院医疗业务发展项目支出2063468.01元，主要用于本院临聘人员基本工资绩效工资支出，我院开展医疗业务活动办公经费支出及医院相关设备维修维护等医院日常发展活动支出。

3.实施基本药物制度补助资金支出903215.82元，主要用于发放村医基药省级补助及村医基药中央补助。

4.基本公共卫生服务项目支出5943026.03元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

5.重大公共卫生服务项目支出530931.16元，主要用于开展抗病毒及中医药服药监督、血清检测、艾滋病检测交通补助等相关工作支出。

6.新冠肺炎疫情防控补助项目支出3122648.2元，主要用于疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及标本运输等防控防治物资购置、重点人群应检尽检等防控防治工作相关支出。

7.耿马县第二人民医院建设项目支出46400149.91元，主要用于耿马县第二人民医院基本建设及设备购买支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出39287073.25元,占本年支出合计的26.27%。与上年相比减少18604880.18元，下降32.14%,主要原因是本年卫生健康领域中央基建投资预算项目资金减少，故财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出3173500.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于行政事业单位养老支出3027133.89元，死亡抚恤支出146366.28元。比上年同期增加66882.34元，增长2.15%，主要原因是根据耿编发〔2023〕6号文件，福荣卫生院机构合并孟定中心卫生院，人员进行合并，故社会保障和就业较上年增加。

9.卫生健康（类）支出34841883.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于公立医院支出60000元，基层医疗卫生机构支出16576664.85元，公共卫生支出16519907.03元，行政事业单位医疗支出811311.20元，其他卫生健康支出874000.00元。比上年同期减少18790970.52元，减少35.04%，主要原因是去年有卫生健康领域中央基建投资预算国门医院建设补助资金支出及疫情防控购入新冠检测设备支出，今年无此笔支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出1271690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。比上年同期增加119208元，增长10.34%，主要原因是根据耿编发〔2023〕6号文件，福荣卫生院机构合并孟定中心卫生院，人员进行合并，故住房保障（类）支出较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为52808.00元，完成年初预算的132.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为52808.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的132.02%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为52808.00元，完成年初预算的132.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为52808.00元，完成年初预算的132.02%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年孟定镇爆发登革热疫情，救护车接送登革热病人前往登革热救治点次数增加，同时基卫办艾滋病办因开展相关科室业务下乡次数增加，公务车使用率加大，公务用车损耗增加，运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12808.00元，增长32.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加12808.00元，增长32.02%；公务接待费支出决算0.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年孟定镇爆发登革热疫情，救护车接送登革热病人前往登革热救治点次数增加，同时基卫办艾滋病办因开展相关科室业务下乡次数增加，公务车使用率加大，公务用车损耗增加，运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基卫办、艾滋病办下乡，病人输送等工作所需车辆燃料费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院资产总额299031059.26元，其中，流动资产158903690.4元，固定资产46918204.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程92653330.93元，无形资产555833.21元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加122625925.03元，其中固定资产减少707694.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26197100.00元，其中：政府采购货物支出26197100.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额26197100.00元，其中：授予小微企业合同金额26197100.00元。

四、单位绩效自评情况

(详见项目支出绩效自评表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院2023年度政府性基金预算财政拨款收入1000000000元，与上年对比收入增加100000000元，增长100%。政府性基金预算财政拨款支出38829631.91元，与上年对比支出增加38829631.91元，增长100%。主要用于耿马傣族佤族自治县第二人民医院新院建设。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636100101111