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耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要业务范围为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，提供计生妇幼保健工作，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、随访服务、生殖疾病等业务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗工作

截至12月30日，累计门诊就诊80912人次，急诊4253人次，住院570人次，远程会诊18人次，双向转诊128人次，B超检查4090人次，远程心电图检查1473人次，CT检查2778 人次，DR检查2518人次，实验室检查各项检查累计14519人次。

2.基本公共卫生服务

（1）居民健康档案工作

截至2023年12月31日勐永镇辖区居民共有31031人，建立居民健康档案28740份，健康档案建档率达92.62%，建立电子健康档案数28713份，电子建档率达92.53%，规范化电子健康档案覆盖人数23041人份，规范化电子健康档案覆盖率达74.25%，动态使用档案数16985份，档案使用率达59.10%。

（2）健康教育工作

卫生院设立宣传栏2处，9家村卫生室都设有宣传栏，共计20个宣传栏。卫生院2023年制作了针对常见病、慢性病、传染病防治、食品安全等健康教育宣传资料12种，全年发放宣传资料20484份，宣传栏更新期次数66次，举办知识讲座66次，参加知识讲座人次数1182人，举办健康咨询讲座9期，进行个体化健康教育1850人。

（3）预防接种服务

2023年1月1日至12月31日共出生239人，应建卡证239人，实建卡证239人，建卡建证率达100%。其中卡介苗应接种239针次，实际接种239针次，接种率100%。脊灰疫苗应种1352针次，实际接种1336针次，接种率98.8%。无细胞百白破应种1073针次，实际接种1059针次，接种率98.7%。麻腮风疫苗应种672针次，实际接种663针次，接种率98.6%。乙肝疫苗应种469针次，实际接种460针次，接种率98.0%。流脑A群疫苗应接种583针次，实际接种572针次，接种率98.1%。甲肝疫苗应接种338针次，实际接种329针次，接种率97.3%。乙脑疫苗应接种658针次，实际接种644针次，接种率97.9%。流脑A+C疫苗应接种1082针次，实际接种1068针次，接种率98.7%。白破二联疫苗应接种569针次，实际接种559针次，接种率98.2%。为进一步做好新冠肺炎疫情防控，疫苗接种提高免疫屏障才是主要的防控措施全镇1月1日到6月21日完成新冠肺炎疫苗接种工作，共接种1055针次。非免疫疫苗接种情况，乙肝疫苗107针次，肺炎疫苗33针次，流感疫苗130针次，狂犬病疫苗114针次。我院在10至12月份对全镇每所学校及幼儿园儿童查验补种，共查验12所校点2所幼儿园，共查验入学儿童1086人，持接种证1074人，补证12人查漏补种106针次。入托儿童398人，持接种证398人，补证0人查漏补种55针次。

　　（4）0-6岁儿童管理

以加强儿童保健为目标，对辖区内0-6岁儿童实施系统管理，2023年0-6岁儿童管理人数2262人，系统管理人数2204人，健康管理率达到97.43%，5岁以下儿童保健覆盖人数1442人，保健覆盖率100%，3岁以下儿童系统管理人数754人，系统管理率 100 %。0-6岁儿童眼保健和视力检查人数2204人，5岁以下儿童死亡1人，新生儿死亡0人，婴幼儿死亡0人，5岁以下儿童死亡率0.69‰。2023年活产数237人，新生儿访视237人，新生儿访视率达100%。完成新生儿疾病筛查237人和听力筛查237人，完成率达100%。指导母乳喂养，新生儿护理等，访视率100%。0-3岁儿童累计完成数管理人数773人，传授人次数1291人，完成率92.02%。营养包发放情况2023年应发儿童474人，实发儿童441人，营养包发放率93%。调查服用营养包儿童5688人次，有效服用5297人次，有效服用率93%。应对儿童看护人健康教育115人，实际对儿童看护人健康教育115人，覆盖率100%。结案人数241人，贫血儿童有21人，覆盖率0.05%。新生儿疾病筛查2023年我院共分娩15人，完成新生儿疾病筛查16人，听力筛查17人，检测率100%。

（5）孕产妇健康管理

全镇2023年产妇总数232人，活产数237人（双胎5），早孕建册214人，早孕建册率90.29%，系统管理214人，系统管理率达90.29%，达标，产后访视232人，访视率100%，产后访视率达97.89%，高危孕产妇筛查建档管理率及住院监测分娩率均为100%，对育龄妇女进行健康教育和保健指导，住院分娩率均达100%。我院住院分娩15人，免费发放叶酸205人份。全年全镇在管孕产妇450人，结案265人，现管理高危孕产妇有183人，其中橙色32人，黄色109人，紫色9人，绿色33人。进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100%，孕产妇死亡0人， 2023年活产数245人，新生儿访视245人，新生儿访视率达100%。完成新生儿疾病筛查245人和听力筛查245人，完成率达100%。指导母乳喂养、新生儿护理等，访视率100%。

（6）老年人健康管理服务

2023年全镇共登记管理65岁及以上老年人2781人，任务数1947人，2023年共完成辅助检查1966人，健康管理率70.69%。体检表完整率达85%。2023年勐永镇65岁及以上老年人总人数2316人，任务数1621人，我镇2023年累计完成65岁及以上老年人数1703人、完成率73.53%。

　　（7）高血压患者管理

全镇建档管理并提供随访高血压患者数为2158人，任务数为2158人，任务完成率100%，规范管理人数1672人，规范管理率达77.47%,最近一次随访的血压达标人数1202人，血压控制率55.69%。为18岁及以上居民免费首诊测血压9194人，确诊176人，并及时纳入管理。

　　（8）糖尿病患者健康管理

全镇建档管理并提供随访的糖尿病患者为338人，任务数330人，任务完成率124%，规范管理人数256人，规范管理率75.7%。最近一次血糖达标人数163人，血糖控制率为48.2%。为18岁及以上居民免费首诊测血糖6917人，确诊28人，并及时纳入管理。　　

（9）重性精神病患者管理

　 2023年重性精神病人建档185人，规范管理183人，规范管理率98.92%，规律服药168人，规律服药率90.84%，每月5日进行免费发药，并进行每季度一次随访管理。

　　（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务

2023年勐永镇共报告13例传染病，其中甲类传染病无病例报告，乙类传染病报告2种3例，分别为丙型肝炎2例，HIV1例，丙类传染病报告2种9例，分别为手足口病8例，急性出血性结膜炎1例。其他传染病报告1种1例，为水痘1例，发病数比去年同期下降23.07%。本年无死亡病例报告，全年无漏报、迟报、缓报病例，传染病及突发公共卫生事件相关信息报告率达100%，报告及时率100%。艾滋病、结核病防治工作，全镇共有艾滋病患者72人，服药69人，未服药3人，服药率达95.83%，经过诊断发现并知晓自身感染状况的感染者达100%，治疗成功转介率达95.83%。全镇共管理肺结核患者8人，按规范管理8人，规律服药8人，规范管理率达100%。肺结核疑似推介任务数56人，推介完成68人，推荐完成率2.5‰，完成病原学阳性密切接触者动员接受免费检查5人。2023年9月份中学新生入学结核病筛查应筛440人，实筛430人，达97.79%。糖尿病建档338人，完成结核病筛查306人，筛查率达90.53%，老年人建档2871人，完成结核病筛查2787人，筛查率达97.07%。突发公共卫生事件报告，2023年在本辖区内未发生重大公共卫生突发事件。食源性疾病监测报告任务数20例，完成上报24例，完成率达100%，无中毒死亡病例，2023年死因监测任务数156人，完成录入上报172人，完成率达100%。

（11）家庭医生签约服务工作

全年总签约16220人，其中建档立卡贫困人口签约6877人，三类监测对象签约324人，老年人签约2871人，高血压签约2121人，糖尿病签约330人，0-6岁儿童签约2613人，孕产妇签约346人，重性精神病签约153人，履约人数16109人，履约率达99.32%。

（12）婚前医学检查完成情况

全年婚检完成378人，结婚登记人数352人，婚前医学检查检测率达100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务科、医务部、护理部、中医科、功能科、药剂科、公卫科、医保办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数24人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2023年度收入合计15530922.89元。其中：财政拨款收入6033039.16元，占总收入的38.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6135954.17元（含教育收费0.00元），占总收入的39.51%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3361929.56元，占总收入的21.64%。与上年相比，收入合计增加1916682.78元，增长14.08%。其中：财政拨款收入增加473272.80元，增长8.51%，主要原因为因工作需要，本单位本年度新录用事业人员2人，及增加医务人员一次性工作补助，人员经费增加，故财政拨款收入较上年增加；上级补助收入增加0.00元，较上年无变化；事业收入减少929483.63元，下降13.16%，主要原因为本年度因核酸检测人次减少检测收入下降，故本年度事业收入较上年减少；经营收入增加0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变化；其他收入增加2372893.61元，增长239.92%，主要原因为本年本单位医保结余资金分配收入增加，故本年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2023年度支出合计16359624.53元。其中：基本支出9570045.32元，占总支出的58.50%；项目支出6789579.21元，占总支出的41.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1706069.61元，增长11.64%。其中：基本支出增加5948339.89元，增长164.24%，主要原因为本年本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故本年基本支出较上年增加；项目支出减少4242270.28元，下降38.45%，本年本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故本年项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变化；经营支出增加0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院机构正常运转的日常支出9570045.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3691926.50元，占基本支出的38.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5878118.82元，占基本支出的61.42％。与上年相比，日常支出增加5948339.89元，增长164.24%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加141149.71元，增长3.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加5807190.18元，增长8187.37%。人均工资福利支出144164.42元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6789579.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少4242270.28元，下降38.45%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，与上年对比无变化。具体项目开支及开展工作情况：

医疗业务经费项目支出4229244.17元，用于乡镇卫生院事业发展支出。

基本药物制度补助项目支出597064.95元，用于基本药物补助资金支出、村医工资及家庭医生签约服务资金支出。

基本公共卫生服务项目支出1729985.09元，用于村卫生室基本公卫补助经费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

重大公共卫生服务项目支出1285.00元，用于重大传染病及艾滋病工作经费支出。

疫情防控人员工作人员补助项目支出232000.00元，用于新冠肺炎疫情防控人员工作人员一次性工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6033039.16元,占本年支出合计的36.88%。与上年相比减少1476142.69元，下降19.66%,主要原因是本单位本年度退休人员死亡1人，及基本公共卫生服务项目支出和医疗服务能力提升项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出523751.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于事业单位离退休人员工资152579.8元；机关事业单位养老保险缴费371171.52元。比上年同期减少133780.24元，同比下降20.35%。主要原因是本单位本年度退休人员死亡1人。

9.卫生健康（类）支出5276385.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.46%。主要用于职工基本工资发放和基本公共卫生服务项目、卫生院基药补助项目、家庭医生签约团队服务支出及新冠肺炎疫情防控工作人员项目支出。比上年同期减少1368012.45元，同比下降20.59%。主要原因是本年度基本公共卫生服务项目支出及医疗服务能力提升项目支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出232902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。比上年同期增加25650元，同比增长12.38%，主要原因为2023年因工作需要，我单位新录用事业人员2人。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为17705.00元，完成年初预算的88.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17705.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的88.53%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为17705.00元，完成年初预算的88.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17705.00元，完成年初预算的88.53%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，压减一般性支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年548.00元，下降3.00%。其中:因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少548.00元，下降3.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，厉行节约，压减一般性支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于转诊病人及基本公共卫生办公室下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院资产总额20246043.94元，其中，流动资产3405043.26元，固定资产15558571.9元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1276000元，无形资产6428.78元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加588562.13元，其中固定资产增加1398334.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值149800元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636100301111