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耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真履行党建主体责任，全院上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，带头落实第一议题、第一课程制度，深化政治忠诚和政治机关意识教育，教育引导广大党员、干部忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。抓好党史学习教育成果巩固拓展，深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”和“学回信、见行动、办实事”实践，开展“心向习近平总书记、心向党、心向国家”主题教育和“争做一辈子好支书”实践活动。采取“三会一课”、支部主题党日等方式，兴起学习宣传贯彻大会精神的热潮，把广大党员干部的思想和行动统一到党的二十大精神上来。

2023年来我院在县卫生健康局的直接领导下及总医院业务指导下，我院上下齐心协力开展诊疗服务和基本公共卫生各项工作：

1.基本医疗服务。

我院开设住院病床20张；拥有两辆急救车；设有综合门诊部、住院部、中医科、基本公共卫生办公室、辅助科室等科室，能开展：B超、DR检查、生化、心电图、三大常规等辅助检查。开展急诊、急救、常见病多发病诊疗，地方病及各种传染病的防治。全院上下根据各级党委政府要求，扎实推进做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。通过不断创新进取，相关体现业务质量的数据逐渐回暖。首先以患者为中心按诊疗流程开展各项诊疗服务全年2023年全年共接诊患者14176人，门诊收入为80.22万元，其中医保统筹24万元。

2.基本公共卫生服务。

（1）居民健康档案工作

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》耿马傣族佤族自治县基本公共卫生服务项目实施方案》、《耿马傣族佤族自治县2023年基本公共卫生服务项目实施方案》，在县卫生局统一部署下，我院于今年开展了建立居民健康档案工作。一是加强组织领导，落实工作责任。为确保居民健康档案工作的顺利进行，我院专门成立了居民健康档案工作领导小组。二是加强人员培训，强化服务意识。为确保居民健康档案保质保量完成，我院对每一名参与居民健康档案建立的工作人员进行了业务培训，让每一名工作人员熟悉居民健康档案建立的重要性和必要性，熟练掌握自己的本职工作和建档程序。三是加大宣传力度，增强居民主动建档意识。为增强我乡居民主动参与建档意识，我院采取发放各类宣传材料的形式，让每一名居民了解居民健康档案，积极主动配合我院建档工作小组顺利完成居民建档工作。截至2023年12月，四排山乡辖区人口数16400人至截至2023年底共建立居民健康档案15663人；居民健康档案建档率95.51%（居民健康档案建档率指标≥90%）已完成。居民健康档案使用14057人，使用率89.69%（居民健康档案动态使用率指标≥60%）已完成。居民规范化电子健康档案覆盖人数15896人，建档率96.93%（居民规范化健康档案覆盖率指标≥80%）已完成。

（2）老年人健康管理工作

根据《耿马傣族佤族自治县2023年基本公共卫生服务老年人健康管理项目工作方案》及县卫生局要求，我院开展了老年人健康管理服务项目。一是结合建立居民健康档案对我镇65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康体检和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。二是开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和2型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。截至2023年12月，我院共登记管理65岁及以上老年人1367人，辅助检查913人。

（3）慢性病管理工作

为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，我院对我乡的高血压、2型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握高血压、2型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患情况。

（4）高血压患者管理工作

一是通过开展35岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和随机血糖测试）。截至2023年12月，我院共登记管理并提供随访高血压患者为877人，失访十人，死亡27人，共随访177人。

(5)2型糖尿病患者管理工作

一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。二是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。三是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。截至2023年12月，我院共登记管理并提供随访的糖尿病患者为177人，失访4人，死亡1人，共随访177人。

（6）0至6岁儿童健康管理工作

根据《耿马傣族佤族自治县2023年基本公共卫生服务实施方案》及县卫生局要求，在县妇幼保健院的带领下能较好地为0—6岁儿童建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理。截至2023年12月，0-6岁儿童建册1318人，健康管理1298人，新生儿访视145人。0-6岁儿童眼保健视力录入1268人。

（7）儿童预防接种管理工作

为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗、麻腮风疫苗等国家免疫规划疫苗，发现、报告预防接种中的疑似异常反应，截至2023年12月，卡介苗接种2人，乙肝疫苗接种199人次，脊灰疫苗（包括二价脊灰）接种974人次，百白破疫苗接种310人次，白破疫苗接种265人次，麻腮风疫苗接种282人次，流脑疫苗接种186人次，乙脑疫苗接种327人次，甲肝疫苗接种173人次，流脑A+C疫苗接种433人次，合计：3151人次。通过接种使个体产生自动或被动免疫力，保护个体和人群不受病原因子的感染和发病。起到消除或消灭所针对的传染病的目的。

（8）孕产妇健康管理工作

按照《耿马傣族佤族自治县2023年基本公共卫生服务项目实施方案》规定，每年至少为孕产妇免费开展5次孕期保健服务和2次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。在县妇幼保健院的带领、指导下，截至2023年12月，管理孕妇147人，产后访视146人，早孕建册126人，规范管理126人。地贫检查45对。

（9）传染病报告与处理工作

截至2023年12月份，我院共进行传染病报告自查12次，查阅住院病人日志34份，查阅门诊日志病人登记14447例，全院共报告法定传染病3例。为传染病的防控起到了积极的作用。

（10）重性精神疾病患者管理工作

依据相关政策对辖区所有重性精神病人，进行登记，建档，随访管理，并协同政府，家庭监护人一起管理，以防病人无端滋事，造成伤害个人，他人，社会等不良因素的现象发生。截至2023年12月，重性精神疾病患者随访71人。

（11）健康教育工作

一是严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实县卫生局及上级部门的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。二是我院专门配备了一名兼职健康教育工作人员，并配齐了电视机等相应的健康教育设备。三是加强健康教育档案管理，每次健康教育活动都有完整的健康教育活动记录。截至2023年12月今年共举办各类知识讲座60次和健康咨询活动9次，发放各类宣传材料3220余份，接受个体化健康教育1374人次，乡级更换宣传栏内容12次，村级6次。

（12）家庭医生签约工作

按县卫生健康局工作要求，我院对辖区内家签工作开展情况进行了梳理核查，现将核查情况汇报如下：四排山乡卫生院共签约11515人，履约4337人，建档立卡户签约5835人，履约2082人。一般人群签约5209人，履约1977人，其中未履约3232人，原因：外出打工和死亡。

（13）老年人中医及儿童中医管理工作

截至2023年12月31日，全乡老年人中医药健康管理服务已辨识1105人，完成率 95.09%。0-36个月儿童中医药健康管理已服务 421人，完成率83.37%。

（14）肺结核防治工作

通过加强宣传、开展义诊活动、与村卫生室联动等方式，提高了肺结核患者的发现和登记率。同时，我们也优化了服务流程，缩短了患者就医时间，提高了诊疗效率。截至2023年12月，肺结核管理人数6人。

2023年在县卫生健康局的关心支持和总医院的带领下，我院在辖区认真开展安全生产风险隐患排查，一年来共排查院内风险点多处，设计基础设施，电路线路，水道沟渠等，先后对我院住院部后风险围墙进行了拆除重建投入8万元，对职工宿舍水电路进行了修缮，共投入约11万元修缮工程，工程正在进行，为下一步我院打造平安医院奠定了基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：临床科、中医科、护理部、药剂科、功能科、办公室、财务科、医保科、后勤科、基本公共卫生办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数13人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年度收入合计6156909.36元。其中：财政拨款收入3256799.50元，占总收入的52.89%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1445435.23元（含教育收费0元），占总收入的23.48%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1454674.63元，占总收入的23.63%。与上年相比，收入合计增加600482.96元，增长10.81%。其中：财政拨款收入减少171767.24元，下降5.01%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入减少288379.37元，下降16.63%；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加1060629.57元，增长269.16%。主要原因是上年度财政清缴以前年度养老保险，故财政拨款收入较上年减少；本年度核酸检测业务收入减少，故医疗收入较上年减少；2023年县医共体总医院分配2021—2022年度医保结余1285457.13元，其他收入增加；所以收入合计增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年度支出合计5656966.26元。其中：基本支出3182130.78元，占总支出的56.25%；项目支出2474835.48元，占总支出的43.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加197903.33元，增长3.63%。其中：基本支出增加908854.71元，增长39.98%；项目支出减少710951.38元，下降22.32%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度加快基本公共卫生服务项目以前年度结转资金使用进度，所以支出合计较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院机构正常运转的日常支出3182130.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1970902.34元，占基本支出的61.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1211228.44元，占基本支出的38.06％。与上年相比，日常支出增加908854.71元，增长39.98%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少270089.81元，下降12.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加1178944.52元，增长3651.80%。主要原因是上年度财政安排支出2021年3月至2021年12月养老保险、奖励性绩效工资和乡镇岗位补贴，本年度医疗业务经费支出的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费纳入基本支出，所以人员经费支出较上年减少，公用经费支出较上年增加。本年人均工资福利支出为140958.01元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2474835.48元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少710951.38元，下降22.32%。其中：基本建设类项目支出增加0元，与上年对比无变化。主要原因是本年度单位医疗业务支出的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费纳入基本支出，所以项目支出较上年减少。具体项目开展工作情况如下：

1.重阳节慰问金1000.00元，用于支付重阳节慰问退休老党员。

2.实施基本药物制度补助资金295143.20元，用于支付乡村医生的劳务费和药务补助等。

2.基本公共卫生服务项目补助资金900936.18元，用于支付为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕妇、原发性高血压和2型糖尿病患者严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等的基本公共卫生服务支出。

3.重大传染病防控项目补助资金29110.00元，用于支付防艾人员的差旅费、办公费、劳务费及委托业务支出。

4.家庭签约医生服务项目302217.36元，用于支付乡村医生的服务费和办公服务支出。

5.新冠疫情防控项目补助资金87852.01元，用于疫情防控人员补助及医务人员一次性绩效费用。

6.医保结余分配补助项目717775.62元，用于购买疫苗支出。

7.医疗业务项目140801.11元，用于医院的专用设备购置及基础设施修缮支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3441295.86元，占本年支出合计的60.83%。与上年相比减少59475.70元，下降14.74%，主要原因是上年度财政安排支出2021年3月至2021年12月养老保险、奖励性绩效工资和乡镇岗位补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出元0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出292034.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%，较上年减少53929.48元，下降15.89%，主要因2022年支付2021年3月—12月养老保险，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出3024179.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.88%，较上年减少532249.22元，下降14.97%，主要因2022年支付2021年奖励性绩效工资及乡镇岗位补贴。主要用于支付人员工资、单位正常运转支出、村医补助、临时人员的劳务费、出差费、维修费、专用材料、设备购置费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出125082.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，较上年减少8576.00元，下降6.42%，主要因人员变动，住房公积金缴费基数调整，主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约的规定，本年未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年比较无变化。与上年一致的主要原因是本单位严格执行厉行节约的规定，本年未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院资产总额10204676.16元，其中：流动资产2912492.11元，固定资产6608530.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程659603.80元，无形资产24050.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加673116.28元，其中固定资产增加50038.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡卫生院2023年度未发生政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支及财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636101001111