监督索引号53092600636101501000

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本公共卫生服务工作的开展情况。

（1）居民健康档案管理。居民健康档案建档率达98.81%；0至6岁儿童健康管理率达97.2%、孕产妇系统管理率达72.88%，重大公共卫生HIV检测人数达标，对感染者100%纳入管理。

（2）妇幼健康工作。“关爱妇女儿童健康行动计划”进展良好，孕产妇死亡率为零，5岁以下儿童死亡率为零，均控制在指标内。

（3）建档立卡贫困户人口管理情况。高血压患者管理率达100%，糖尿病患者管理率达100%，肺结核患者管理率达100%，严重精神障碍患者管理率达100%。糖尿病、高血压、肺结核随访按时完成。

（4）预防接种情况。0-6岁儿童预防接种率达95%，入托儿童查验预防接种证接种率达100%。

（5）老年人健康体检。老年人总人数738人，体格检查评估完成776人，健康管理594人，完成率达71%。

（6）糖尿病规范管理人数68人，规范管理率达73%。

（7）传染病上报管理工作。为了有效控制和降低传染病发病，对各科门诊日志、传染病登记，进行定期检查和督导，杜绝了传染病误报、迟报、和漏报。

（8）肺结核规范管理人数3人，规范管理率达100%。

（9）精神病健康管理。精神病健康管理63人，接受住院治疗0人，健康管理率达98.41%。

（10）居民健康档案管理情况。共建立纸质档案人数7989人，建立电子档案人数7988人，建档率98.8%。

（11）健康教育知识讲座共开展42次，共901人次，健康咨询已完成9次。共430人次，总发放宣传资料8138人份，完成率已达标。

（12）儿童营养包发放情况。建档立卡户6-30月儿童应领取人数47人，实际领取47人，共发放16950袋，发放率100%。

2.基本医疗卫生服务工作开展。

2023年门诊人次19296人；2023年出院人次4人；2023年医疗业务总收入75.82万元，同比下降16.45%；2023年中草药收入0.70万元；中医治疗收入1.32万元。

3.家庭医生签约服务持续推进情况。

截至2023年12月31日卫生院家庭医生签约情况，重点人群签约人数3512人，已履约人数3511人，履约率达99.97%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、基本公共卫生科、检验科、计划生育科、内（儿）科、门诊急救室、放射科、B超室、心电图室、预防针接种室、儿童保健室、健康教育室、远程会诊室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数14人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2023年度收入合计5236168.48元。其中：财政拨款收入2857959.29元，占总收入的54.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1139315.20元（含教育收费0元），占总收入的21.76%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1238893.99元，占总收入的23.66%。与上年相比，收入合计增加1488701.98元，增长39.73%。其中：财政拨款收入增加96684.47元，增长3.50%，主要原因是本年度本单位增加疫情防控医务人员一次性绩效经费，财政项目经费增加，故财政拨款收入较上年增加；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加231795.92元，增长25.54%，主要原因是本年度本单位新开展体检业务，化验收入增加，以及本年诊疗人次增加，医疗业务收入增加，故事业收入较上年增加；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加1160221.59元，增长1474.75%，主要原因是本年度本单位收到耿马县医院拨付2021、2022年医保结余分配资金增加，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2023年度支出合计5356308.06元。其中：基本支出3891648.04元，占总支出的72.66%；项目支出1464660.02元，占总支出的27.34%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1227803.94元，增长29.74%。其中：基本支出增加883065.90元，增长29.35%，主要原因是本年度本单位及时清算药品款及设备款，故本年基本支出较上年增加；项目支出增加344738.04元，增长30.78%，主要原因是本年度本单位加快使用实有资金账户以前年度基本公共卫生服务项目和基本药物制度项目资金支付进度，故本年项目支出较上年增加；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院单位机构正常运转的日常支出3891648.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2025476.96元，占基本支出的52.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1866171.08元，占基本支出的47.95％，与上年对比，日常支出增加883065.9元，增长29.35%，主要原因是本年度本单位及时清算药品款及设备款等，故本年正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少45810.94元，下降2.21%，主要原因是本年度本单位机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费较上年减少，故基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加3624.56元，增长12.17%，主要原因是本年度本单位及时清算药品款及设备款等，故本年公用经费较上年增加。人均工资福利支出138376.21元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1464660.02元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比，项目支出增加344738.04元，增长30.78%，主要原因是本年度本单位加快使用实有资金账户以前年度基本公共卫生服务项目和基本药物制度项目资金支付进度，故本年项目支出较上年增加。其中：基本建设类项目支出增加0元，与上年对比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.疫情防控医务人员一次性绩效补助经费项目支出68000元，主要用于发放新冠肺炎疫情防控医务人员工作补助。

2.乡镇卫生院医疗业务收入经费项目支出283124.63元，主要用于我院开展医疗业务活动相关设备购买以及房屋修缮改造等医院日常发展活动支出。

3.基本公共卫生服务补助项目支出599513.69元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

4.重大传染病防控补助资金项目支出2092元，主要用于发放村医儿童营养改善项目补助支出。

5.实施基本药物制度项目支出408227.7元，主要用于发放村医基药省级补助、村医基药中央补助和卫生院购买药品支出。

6.家庭医生签约服务补助项目支出38357元，主要用于发放村医家庭医生签约服务补助、家庭医生签约服务团队补助及卫生院开展家庭医生签约服务工作相关支出。

7.新冠肺炎疫情防控核酸采集样点及抗原检测采集样点改造工程补助经费项目支出64345元，主要用于建设新冠肺炎疫情防控核酸采集样点及抗原检测采集样点改造工程支出。

8.2023年退休老医生重阳节慰问金补助资金项目支出1000元，主要用于发放退休老医生重阳节慰问金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3211691.87元,占本年支出合计的59.96%。与上年相比增加65466.03元，增长2.08%,主要原因是本年度本单位加快使用实有资金账户以前年度基本公共卫生服务项目和基本药物制度项目资金支付进度，本年项目支出较上年增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，与上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出259505.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%，主要用于行政事业单位离退休42810元；机关事业单位基本养老保险缴费216695.04元。比上年同期减少48242.08元，同比下降15.66%，主要原因本年度本单位机关事业单位基本养老保险缴费较上年减少。

9.卫生健康（类）支出2819352.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.78%。主要用于基层医疗卫生机构支出2005065.2元，公共卫生支出663538.69元，行政事业单位医疗支出82748.94元，其他卫生健康支出68000元。比上年同期增加104520.11元，同比增加3.85%，主要原因是本年度本单位及时清算药品款及设备款，加快使用实有资金账户以前年度基本公共卫生服务项目和基本药物制度项目资金支付进度。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出132834.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。比上年同期增加9588元，增长7.78%，主要原因本年度本单位职工住房公积金缴费基数提高。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年本单位未编制财政拨款“三公”经费，也未发生财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。与上年保持一致的主要原因是本单位上年度与本年度无财政拨款“三公”经费支出，故“三公”经费与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院资产总额4221768.44元，其中，流动资产1748461.19元，固定资产2246379.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程138270元，无形资产1元（净值），其他资产88656.63元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加956022.27元，同比增加29.27%，主要原因为本年度加快项目资金支出进度，货币资金较上年减少，流动资产较上年减少，故资产总额较上年减少其中固定资产减少94078.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪拉祜族布朗族乡卫生院2023年度未发生政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支、无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636101501111