监督索引号53092600636101801000

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院，作为基层医疗机构，主要履行以下职责：

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理,建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病,认真执行计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策，开展人口监测预警工作，负责基层计划生育工作，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质，负责卫生应急工作，全力配合突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗服务顺利开展门诊人次22125人，较上年下降5.69%。完成住院诊疗53人次，较上年增长960.00%，医疗服务收入1436321.26元，较上年减少26.24%。

2.医疗业务开展情况：我院2023年未开展新技术、新业务。医疗质量与安全情况方面：成立勐撒农场卫生院医疗质量管理小组，加强医疗文书质量管理，严格执行“病历书写基本规范”，对病案质量实施管理，将医务人员的临床理论知识水平和实际操作技能进行综合评定，并将考核结果与个人考核挂钩，确保医疗技术人员自身技术素质的不断完善和更新。建立完善的质量管理体系，规范医疗行为是核心从而管理上做到了有章可循、有章必依，逐步完善管理上的法制化、制度化、规范化、标准化制度，规范医疗执业行为,认真贯彻《医疗器械监督管理条例》，加强药品、医疗器械采购、储存、使用的监督管理。

3.公共卫生工作情况：我院2023年末居民健康档案累计建档人数5628人，其中：规范化电子建档人数5628人；65岁以上老年人建档人数583人；年内公众健康咨询活动总受益人数365人；年内健康知识讲座总受益人数425人；年内0-6岁儿童预防接种人次数988人次；年末0-6岁儿童健康管理人数319人；年末孕产妇早孕建册人数35人，年末65岁以上老年健康管理人数385人，年末高血压患者累计管理人数603人（其中65岁以上老年人人数277人）；年末糖尿病患者累计管理人数169人（其中65岁以上老年人人数68人）；年末严重精神障碍管理人数23人（其中65岁以上老年人人数0人），年末肺结核患者健康管理人数1人（其中65岁以上老年人人数1人）；年内传染病和突发公共卫生事件报告例数0人;年末中医药健康管理人数577人（其中0-3岁儿童122人，65岁以上老年人455人）。

4.党风廉政方面：每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作，按时向局党组专题报告落实党风廉政建设责任制工作情况，认真落实《耿马自治县落实党风廉政建设责任约谈办法》，开展了“九不准”工作，全年未发生违反“九不准”的情况，与医务人员签订了“九不准”承诺书，开展了纠正医药购销和医疗服务不正之风及群众身边腐败的不正之风整治工作，认真组织开展了“清廉医院”建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：临床科、妇产科、中医科、护理部、药剂科、功能科、综合办公室、后勤科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数28人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况决算表》和《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度收入合计8452406.09元。其中：财政拨款收入5949444.51元，占总收入的70.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1436321.26元（含教育收费0.00元），占总收入的16.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1066640.32元，占总收入的12.62%。与上年相比，收入合计增加352423.7元，增长4.35%。其中：财政拨款收入减少80821.64元，下降1.34%；上级补助收入0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少511333.00元，下降26.25%；经营收入0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加944578.33元，增长773.85%。财政拨款收入较上年减少的主要原因为本年减少3名疫情防控人员工资支出，所以财政拨款收入较上年减少；事业收入较上年减少的主要原因为核酸采样工作医疗收入减少，所以事业收入较上年减少。其他收入较上年增加的主要原因为本年收到县医院医保结余资金603576.47元及以前年度城乡居民医保基金326976.16元，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度支出合计8276747.6元。其中：基本支出7455510.22元，占总支出的90.08%；项目支出821237.38元，占总支出的9.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加271218.42元，增长3.39%。其中：基本支出增加1895066.79元，增长34.08%；项目支出减少1623848.37元，下降66.41%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。基本支出较上年增加的主要原因为本年将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，所以本年基本支出较上年增加。项目支出较上年减少的主要原因为本年将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，所以本年项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院机构正常运转的日常支出7455510.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5195754.10元，占基本支出的69.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2259756.12元，占基本支出的30.31％。与上年相比日常支出增加1895066.79元，增长34.08%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年减少293241.89，下降5.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费较上年增加2188308.68元，增长300.6%。人均工资福利支出159385.75元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出821237.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比项目支出减少1623848.37元，下降66.41%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目支出591564.03元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

2.重大传染病防控项目支出2220.00元，主要用于重大传染性疾病加强监测力度，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。

3.新冠肺炎疫情防控项目支出47216.39元，主要用于突发性疫情工作的相关支出。

4.退休人员慰问金项目支出1174.43元，主要用于退休老干部的慰问支出。

5.新冠肺炎疫情防控医护人员一次性补助项目支出101000.00元，主要用于发放疫情防控医务人员一次性奖励性绩效支出。

6.实施基本药物制度补助项目支出78062.53元，主要用于专用材料的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6092193.85元,占本年支出合计的73.61%。与上年相比减少361712.41元，下降5.6%,减少的主要原因为本年减少3名疫情防控人员工资支出及本年无跨年度缴纳养老保险，所以财政拨款收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1269946.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.85%。比上年同期减少79069.44元，同比下降5.86%。减少的主要原因为本年在职职工退休一人及本年无跨年度缴基本养老保险。主要用于事业单位离退休费714652.8元，机关事业单位基本养老保险支出496992.48元，机关事业单位职业年金缴费支出53015.26元，其他社会保障和就业支出5285.71元。

9.卫生健康（类）支出4509029.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.01%。比上年同期减少283672.97元，同比下降5.92%。减少的主要原因为本年无公立医院改革新建设污水处理设施项目经费支出及在职职工退休一人工资及保险支出减少。主要用于乡镇卫生院工资福利支出3571796.66元，基本公共卫生项目支出591564.03，重大公共卫生项目支出2220.00元，新冠肺炎疫情防控补助项目支出148216.39，行政事业单位医疗支出195232.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出313218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。比上年同期增加1030.00元，同比增长0.33%，增长的主要原因为住房公积金基数提高。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数对比无变化，主要原因是我单位厉行勤俭节约，控制“三公”经费支出,本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2385.00元，下降100.00%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算数为0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算数为0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少2385.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行勤俭节约，控制“三公”经费支出，本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院2023年2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院资产总额4498566.86元，其中，流动资产1926989.45元，固定资产2566386.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5191.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少362591.47元，其中固定资产减少85829.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒农场卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636101801111