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耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家各项卫生法规；协助党委、政府制定和实施当地实际的卫生保健发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。

2.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处理传染疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。

3.承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及计划免疫工作，保护好妇女儿童健康。

4.承担辖区内常见病、多发病及危急、重症病人的诊治工作，积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供优质价廉的医疗卫生服务。

5．承担辖区内卫生所及医生管理工作，定期做好卫生所医生培训，积极推进县乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗制度。结合县委、县政府创建新农村工作，做好广大农村群众以除害防病为主的爱国卫生运动。

6.完成上级业务部门和党委、政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提供基本医疗服务

（1）承担常见病、多发病的诊疗。

（2）提供检验、B超、心电等相关辅助检查。

（3）针灸、艾灸、中频、神灯、推拿、拔罐等中医治疗。

（4）执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差价销售。

（5）承担辖区内现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.提供基本公共卫生服务

（1）为辖区居民建立健康档案、管理服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）为辖区内孕产妇提供孕期保健服务和产后访视。对孕妇进行一般的体格检查及孕期营养、心理健康等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

（5）为辖区内儿童建立保健手册,开展新生儿访视、对儿童的生长发育、辅食添加等营养及护理开展了咨询指导。

（6）对辖区内65岁及以上老年人登记建档，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（7）开展18岁以上居民首诊测血压、血糖，筛查高血压、糖尿病患者；对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理,并提供一年4次面对面随坊,对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

（8）对辖区内严重精神障碍患者进行登记管理，并在专业机构指导下对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。

（9）严格按照肺结核患者健康管理服务规范要求及时发现肺结核可疑症状者,推荐转诊到定点机构进行检查,对确诊患者开展入户随访、督导服药、评估、分类干预等项服务。

（10）卫生院建立对各卫生所传染病防治工作实行定期督导检查制度,建立预警监测机制。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（11）卫生院建立了卫生监督协管服务相关工作制度,配备了兼职人员负责卫生监督协管服务工作。开展饮用水卫生安全、学校安全、非法行医检查。

（12）负责辖区内艾滋病防治工作。

3.对辖区内卫生所人员、业务、药品规范管理，负责各卫生所的技术指导和各卫生所医生培训等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：院办、综合办公室、综合住院部、综合管理科、医务科、护理部、感控科、门诊部、基卫办。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数64人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年度收入合计17535973.25元。其中：财政拨款收入14047003.54元，占总收入的80.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3436208.71元（含教育收费0元），占总收入的19.60%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入52761.00元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计减少1119077.98元，下降6.00%。其中：财政拨款收入减少1696416.57元，下降10.78%；上级补助收入减少0.00元，增长0%；事业收入增加524577.59元，增长18.02%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加52761.00元，增长100%。收入减少主要原因为：新冠疫情防控结束,突发公卫补助等项目资金收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

   耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年度支出合计17848829.36元。其中：基本支出16496945.92元，占总支出的92.43%；项目支出1351883.44元，占总支出的7.57%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1631748.87元，下降8.38%。其中：基本支出增加2456026.61元，增长17.49%；项目支出减少4087775.48元，下降75.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出减少的主要原因为：新冠疫情防控结束，新冠疫情防控补助等项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院单位机构正常运转的日常支出16496945.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13050464.86元，占基本支出的79.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3446481.06元，占基本支出的20.89％。与上年相比，日常支出增加2456026.61元，增长17.49%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少791623.49元，下降5.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加 3247650.1元，增长1633.37%。人均工资福利支出170118.57元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1351883.44元。其中：基本建设类项目支出631874.5元。与上年相比，项目支出减少4087775.48元，下降75.15%，其中：基本建设类项目支出增加631874.5元，增长100%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基本公共卫生服务项目支出459451.84元，主要用于为居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

2.新冠疫情防控服务项目支出90114.93元，主要用于隔离病房通道改造及登革热疫情等防控防治工作相关支出。

3.医疗业务收入经费服务项目支出551410元，主要用于本院的日常工作运转及基本建设。

4.重大传染病防控结算补助资金400元，主要用于传染病防控工作相关支出。

5.其他公共卫生支出166000元，主要用于一线临床医务人员一次性绩效补助。

6.基本药物制度补助资金支出84506.67元，主要用于支付专用材料款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出14047003.54元,占本年支出合计的78.70%。与上年相比减少2587802.20元，下降15.56%,主要原因是新冠疫情结束，财政项目突发公卫资金较上年拨款减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出3570364.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.42%。用于在职人员机关事业单位基本养老金保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。与上年对比减少116845.35元，减少3.27%，主要原因为2023年在职人员退休3人，故支出减少。

9.卫生健康（类）支出9731386.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.28%。主要用于支付在职人员工资、单位正常运转日常开支、临时人员的劳务费、出差费、维修费、设备购置费、公务用车运行费等。与上年对比减少2460974.85元，减少25.28%，主要原因是2023年新冠肺炎疫情结束，相应项目资金支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

19.住房保障（类）支出745252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。用于在职人员住房公积金缴费。与上年对比减少9982元，主要原因是在职人员退休3人，故住房公积金减少，  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年同期对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国境支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是严格执行过“紧日子”工作要求，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17970.00元，下降47.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少17970.00元，下降47.33%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情结束，公务用车运行减少，故经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护支出20000元，主要用于病人输送相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年相比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年相比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况  

耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院资产总额9057430.88元，其中，流动资产5533974.81元，固定资产3523456.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1043499.27元，其中固定资产增加2117468.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

   2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门绩效目标的设立情况。(1)预算执行有效：严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好，三公经费”节支增效，（2）预算管理规范，管理制度健全，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

2.部门整体收支情况。耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院2023年总收入：17535973.25元，与上年相比，收入合计减少1119078元，减少6.38%。总收入其中:财政拨款14047003.54元，占总收入80.10%，财政拨款收入减少1696416.57元，减少12.07%。事业收入3436208.71元，占总收入19.60%；事业收入增加524577.59元，增长15.26%；其他收入52761元，占总收入0.30%。2023年总支出17848829.36元，与上年相比，支出合计减少1631748.87元，减少9.14%。其中：基本支出16496945.92元，占总支出92.43%，项目支出1351883.44元，占总支出7.57%。

3.部门预算管理制度建设情况。严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》《耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院财务管理办法》、《耿马傣族佤族自治县孟定农场卫生院预决算管理办法》建立健全部门内部控制制度，明确工作职责，相互合作相互制约，正确行使职权。根据预算管理的相关制度，认真编制部门预算，并提交上级主管部门审批。

4.绩效自评的目的。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善考评工作机制，有效提高财务管理水平和资金使用效益。

5.自评组织工程。根据云南省财政厅关于印发《云南省财政厅关于全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（云财办〔2019〕84号）等文件要求，成立项目绩效目标评价领导小组，负责本单位绩效评价管理工作，按规范侨务工作，健全财务制度，严肃财经纪律，提高工作水平，认真组织开展2022年绩效评价工作.组织实施：在绩效自评领导小组下组建考评小组，部门负责项目考评全面工作，业务部门作为项目执行部门，全面配合绩效考评工作的开展，相关部门均确定专人负责该项工作，领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

6.评价情况分析及综合评价结论。厉行节约成效明显。2022年全面开展内部控制体系建设，严格用制度管人管事管钱，强化监督，严格审核审批手续，成效显著。一是与公务无关且要素不全的接待不予报销，严格按标准执行。二是从严从紧控制“三公经费”。三是在公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、一车一卡的基础上，进一步细化管理。通过狠抓制度建设、建立长效机制，确保“三公”经费只减不增。四是严格审核原始单据，要求发票合法合规，相关资料真实完整，不符合要求的不予报账。五是严格审核经费来源，根据部门预算安排和资金使用进度，核实每笔报账申请的经费来源，无预算的支出不予报账。六是严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账；超出预算限额的不予报账。2022年度我单位严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金、绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

7.存在的问题和整改情况。绩效管理是单位层面上的问题，指标设定涉及内容广泛，需要单位整体联动、全员参与，但目前存在机制不够完善、财务人员力量薄弱的具体困难，需要领导层、管理层和决策层结合内部控制体系建设给予高度重视。为顺利完成绩效评价工作，一是要结合本单位特点设置支出绩效目标，实现部门整体支出绩效目标的主要工作措施、项目用途、工作内容，提出符合实际且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效评价指标。二是要精心组织，及时反馈，建立以财政一体化信息采集申报为主、绩效评价和跟踪管理为辅，第三方机构、专家和社会公众有序参与的系列绩效评价体系，形成点线面结合、自我约束和外部监管相互促进的管理模式，加强绩效结果应用，提高绩效管理的权威性和约束力。三是要细化预算编制工作，结合单位的年度工作重点和项目进行科学规划，根据资金额度，定期做好整体支出绩效财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

8.主要经验及做法。严格管理，确保专项资金安全。按照《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》，严格执行内控制度，规范会计核算、专款专用、单独核算。结合实际，提高资金使用效率。严格按照批复方案支付资金，确保项目资金发挥最大作用，达到预期效果，切实提高项目资金的使用效率。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营预算收支和财政专户收支、无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

  七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

    八、其他收入：是指“财政拨款的收入、”“事业收入、”等以外的各项收入。

    九、事业收入：是指本单位的医疗收入。

监督索引号53092600636101701111