监督索引号53092600636100501000

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2023年度部门决算

                                                                               目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概

1.基本医疗工作

  华侨管理区总人数3891人，2023年度，单位本年门诊就诊人数为46071人次，出院人数为495人次。门诊较上年相比减少26916人次（原因去年包含核酸检测人次）。住院人次较上年增加346人。（比同期上升降约232%），住院患者危急重症规范上转至县总医院7人。

2.基本公共卫生服务工作

（1）2023年居民健康档案管理4053人，建立健康档案人数3688人，建立电子健康档案人数3684人,居民健康档案建档率94.68%(指标≥90%)已完成。

（2）慢性病完成情况。高血压任务数670人，建档678人，第四季度实际随访人数656人，失访9人，死亡13人，高血压健康管理任务完成率101.19%（四季度任务数670（100%））；抽查档案20份，其中有效档案20份，控制满意15人，血压控制率75%（血压控制率应≥45%）；抽查档案10份，其中规范管理9份，规范管理率90%（高血压规范率≥70%）。糖尿病任务数213人，建档229人，第四季度随访人数220人，失访5人，死亡4人，糖尿病健康管理任务完成率107.51%（四季度任务完成数213（100%））；抽查档案20份，其中有效档案20份，控制满意13人，血糖控制率65%(血糖控制率40%)；抽查档案10份，其中规范人数9份，规范管理率90%（糖尿病规范率≥70%）。高血压任务数640人，建档652人，第四季度实际随访人数626人，失访1人，死亡26人，高血压健康管理任务完成率101.56%（四季度任务完成率100%）；抽查档案20份，其中有效档案20份，控制满意13人，血压控制率65%（血压控制率应达45%）；抽查档案10份，其中规范管理9份，规范管理率90%(指标≥70%)已完成。糖尿病任务数190人，建档224人，第四季度随访人数215人，失访2人，死亡7人；糖尿病健康管理任务完成率117.36%（四季度任务完成率100%）；抽查档案20份，其中有效档案20份，控制满意11人，血糖控制率55%(血糖控制率40%)；抽查档案10份，其中规范人数9份，规范管理率90%（指标≥70%)已完成。

（3）老年人健康管理情况。对我辖区内年满65岁及以上的居民，告知一年可进行一次免费的健康检查、中医药体质辨识等项目。在签订知情同意书的前提下纳入老年人管理。辖区常住人口3891人，老年人常住人口数474人，截至2023年12月29日老年人建档数521人。县级下发健康管理任务数332人（健康管理率70%），目前本辖区完成老年人健康体检442人。健康管理率93.25%（任务数70%）；抽查档案20份，其中2份填写漏项、错项，体检表完整率90%，任务完成率119.82%。

（4）健康教育完成情况。设置健康教育宣传栏:设置1处固定健康教育宣传栏，在院内设置了固定健康教育宣传栏每月定期更换宣传栏内容广泛健康教育宣传工作，主要进行艾滋病预防知识、科学就医、合理使用抗生素与安全用药基本医疗卫生与健康促进、慢性病防治知识的普及。各临床科室结合自己的待点，对每位住院病人均开展面对面个性化健康教育，过道张贴宣传画，如:国家基本公共卫生服务包括哪些内容、预防野生菌中毒、吸烟的危害、健康文明生活“六条新风尚”、什么是慢阻肺、如何煎服中药、水痘、水足口病如何预防措施等。制作健康教育专题宣传栏12期。开健康教育专题讲座:2023年医院开展健康教育活动讲座12次，开展健康育咨询活动9次，开展多种形式的健康教育及咨询活动，提高居民的健康意识。今年特殊主体宣传日均织医务人员在医院及辖区开展健康讲座、健康咨询等活动。2023年共发放宣传折页2499份，发放率64.22%（县级要求完成40%），已完成；个体化健康教育累计服务424人（每季度不少于30人），已完成，健康咨询336人，讲座424人（每次不少于30人）。制作健康教育专题宣传栏12期；开展健康教育知识讲座12期；开展健康育咨询活动9期，开展多种形式的健康教育及咨询活动，提高居民的健康意识。发放印刷材料2573余份,发放率42.88%（指标≥40%）已完成。

（5）儿童保健0-6岁儿童保健：2023年辖区内0-6岁儿童数282人，0-6岁儿童健康管理人数282人，健康管理率90%已达到指标90%；其中新生儿活产数27人，新生儿访视27人，访视率100%已达到指标100%；0-6岁眼保健和视力检查应完成278人，已完成检查275人，儿童眼保健和视力检查覆盖率98.92%已达到指标90%。5岁以下儿童死亡0人。

（6）孕产妇管理：2023年孕产妇结案26人，访视人数26人，访视率100%目标任务≥90%；孕13周之前建册人数24人，早孕检测率92.30%，目标任务≥90%；孕期接受5次及以上随访服务的产妇数24人，孕产妇健康管理率92.30%，任务目标≥90%；孕产妇死亡0人。2023年全年筛查高危产妇46人，其中已分娩26人。

（7）计划免疫工作：据统计，2023年全年，应接种疫苗587针次，实际共接种疫苗567针次，接种率达96.59%。其中乙肝37针次，脊灰疫苗203针次；百白破56针次；A群流脑40针次；乙脑39针次；麻腮风34针次；甲肝11针次；A+C群流脑89针次；白破58针次。乙肝疫苗首针及时接种率达100%，8月龄儿童含麻疹成分疫苗接种及时率达98%，所有常规疫苗均已达到接种率95%的要求。

（8）中医药健康管理：2023年，我院完成了辖区内65岁以上老年人总人数534人，任务数为347人，已完成老年人中医药健康管理服务记录表441人，完成率82.58％。0-3岁儿童总人数86人，任务数为66人，已完成儿童中医药健康管理服务记录表73人，传授人次数123人，完成率88.37％。中医药健康知识讲座1次，健康咨询1次，宣传栏2期，发放中医类别的宣传折页48张，65岁以上老年人中医药及0-3岁儿童电质台账已经完成。

（9）避孕药具管理：本辖区人口数3891，截至目前发放药具人数达189人，其中口服药人数有80人，实际发放数：232板 ，外用药0人，发放避孕套109人,实际发放：3225只，我院按实际用药人数，做好避孕节育要求，按时领取发放避孕药具。

（10）家庭医生签约服务：我院共有2个团队，7个家庭医生。截至2023年辖区人口数3891人，年内签约总人数2103人，签约率54.04%。截至2023年12月30日履约人数2087人，履约率99.04%。其中65岁以上老年人签约514人，履约人数506人，履约率98.44%。孕产妇签约40人，履约40人，履约率100%。0-6岁儿童签约312人，履约人数304人，履约率97.43%。在管高血压患者签约642人，履约人数639人，履约率99.53%。在管糖尿病患者签约220人，履约人数218人，履约率99.09%。严重精神障碍签约27人，履约27人，履约率100%。残疾人签约105人，履约人数104人，履约率99.04%。计划生育特殊家庭签约14人，履约人数14人，履约率100%。肺结核患者签约0人。城乡低保人口签约32人，履约人数31人，履约率96.87%。其中我辖区无农村建档立卡贫困人口。普通居民签约806人，履约人数806人，履约率100%。

（11）肺结核防治，积极主动的发现和转诊可疑肺结核病人，对落实门诊措施的结核病人进行了管理与督导，做到了发现一例、报告一例、登记一例。2023年共完成可疑肺结核患者推介10人，完成率2.57‰（任务≥2‰）。无一例确诊肺结核患者。有效地控制结核病的传播。需加大进一步完成推介工作任务。大力进行防治知识宣传，提高群众防病意识。

（12）传染病及突发公共卫生事件报告和处理，按照《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件管理条例》等法律、法规的要求，严格执行疫情网络直报制度。加强了疫情网络设备的管理，完善了工作制度，疫情网络直报率达到100%，基本做到专室专人专机专用，为及时上报疫情信息发挥了积极作用。门诊各科室的医生遵守 “首诊负责制”，对所有就诊的传染病人均能在第一时间准确作出诊断、处理，及时填卡上报，网络直报员及时完成网络上报。定时去相关科室查看相关日志，查看日志登记是否齐全、规范，有无漏登。落实传染病卡填报情况对医生进行责任到个人的传染病者是否填写传染病报告进行核查登记。每月底开展传染病漏报自查，防止出现传染病迟报漏报现象。2023年全年，我院共上报十六例传染病（其中乙类传染病新型冠状病毒感染15例，丙类传染病风疹1例），经自查未发现传染病迟报漏报，上报及时率为100%，网络上报100%，一致率100%，完整率100%。

（13）重性精神疾病管理，根据市三人民医院的确诊名单进行管理，共计24人，完成辅助检查22人。每个月询问患者服药情况及病情情况。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、基本公共卫生科、妇科、牙科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数19人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2023年度收入合计8897481.98元。其中：财政拨款收入4327287.16元，占总收入的48.63%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3936871.68元（含教育收费0元），占总收入的44.25%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入633323.14元，占总收入的7.12%。与上年相比，收入合计增加1310270.88元，增长17.27%。其中：财政拨款收入减少33796.63元，下降0.77%；主要原因为本单位本年度在职转退休2人，人员经费减少，故财政拨款收入减少。上级补助收入增加0元，较上年相比无变化；事业收入增734197.55元，增长22.92%；主要原因为本单位本年度门诊人次和住院人次增加，故事业收入增加。经营收入增加0元，较上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，较上年相比无变化；其他收入增加609869.96元，增长2600.37%。原因为本单位本年度收到县医共体拨入城乡居民打包付费医保资金606919.14元，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2023年度支出合计8739087.16元。其中：基本支出7053850.77元，占总支出的80.72%；项目支出1685236.39元，占总支出的19.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1261039.72元，增长16.86%。其中：基本支出增加3266929.51元，增长86.27%；原因为本年度本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故基本支出与上年对比增加。项目支出减少2005889.79元，下降54.34%；原因为本年度本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故项目支出减少。上缴上级支出增加0元，较上年相比无变化；经营支出增加0元，较上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，较上年相比无变化；

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院单位机构正常运转的日常支出7053850.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3807969.74元，占基本支出的53.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3245881.03元，占基本支出的46.02％。与上年相比基本支出增加3266929.51元，增长86.27%，原因为本年度本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故基本支出与上年对比增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加72813.6元，增长1.95%；增长的原因为在职人员正常晋升工资调增，人员经费增加，所以人员经费增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加3194115.91元，增长6170.4%。主要原因为本年度本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故本年公用经费较上年增加。人均工资福利支出171834.68元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1685236.39元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年同期减少2005889.79元，同比下降54.34%，其中：基本建设类项目支出增加0元，与上年相比无变化；原因为本年度本单位将医疗业务收入项目支出调整为基本支出，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.医疗业务收支经费补助项目支出999422.81元，主要用于基层服务能力提升建设及乡镇卫生院事业发展支出。

2.基本药物制度补助项目支出42216.7元，主要用于基本药物补助资金支出。

3.基本公共卫生服务项目支出442702.37元，主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

4.疫情防控医务人员一次性绩效项目支出100000元，用于新冠肺炎疫情防控人员补助支出及医疗服务能力提升支出。

5.医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出100894.51元，主要用于医疗服务能力提升建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4428181.67元,占本年支出合计的50.67%。与上年相比减少352543.95元，下降7.37%,主要原因为本年度基本公共卫生服务项目支出减少125518.5元、新冠肺炎疫情防控工作补助项目支出减少230000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出998643.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.55%。比上年同期增加62552.53元，同比增长6.68%，增长原因为退休人员增加2人，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出323,754.24元，职业年金缴费178378.83事业单位离退休职工原渠道补助496,510.68元。

9.卫生健康（类）支出3220159.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.72%。比上年同期减少418632.48元，同比下降11.5%，减少原因为基本公共卫生服务项目支出减少125518.5元、新冠肺炎疫情防控工作补助项目支出减少230000元，主要用于职工人员经费支出2,344,882.92元，公用经费53,496.48元，其他公立医院支出100894.51元，其他基层卫生医疗机构支出42,216.70元，基本公共卫生服务项目支出441,892.37元，其他卫生健康支出100000元，行政事业单位医疗136776.94元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

19.住房保障（类）支出209378.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。比上年同期增加3536元，同比增长1.72%，主要用于本单位本年度职工住房公积金缴纳。增长的原因为在职人员正常晋升工资调增，人员经费增加，故公积金缴纳金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。较上年对比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位厉行勤俭节约，控制“三公”经费支出，一般公共预算财政拨款未产生“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平。主要原因是我单位严格执行中央八项规定，缩减“三公”经费支出，一般公共预算财政拨款未产生“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院资产总额7716949.82元，其中，流动资产1466604.85元，固定资产4923077.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1321251.91元，无形资产6015.59元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少337470元，其中固定资产减少392613.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县华侨管理区卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636100501111