监督索引号53092600636100901000
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目、重大公共卫生服务项目、突发公共卫生应急处理。常见病多发病治疗与护理、恢复期病人康复治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理、开展疫情防控工作、开展中医特色验方，突出中医特色。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.医疗业务工作开展情况
医疗服务顺利开展门诊人次74081人，同比增长57.36%。住院诊疗人次1579人，同比增长152.24%，医疗服务收入2045.35万元，同比增长50.91%。
2.公共卫生工作开展情况
（1）居民健康档案。居民健康档案，以系统、规范、准确地掌握全民健康状况，做好健康保健和各种健康问题，及时做出干预和处置，加强社会公共卫生问题的管理。截至2023年12月31日，全镇居民纸质建档48897人，建档率达到92.64%，以当地常住人口计算，居民规范化电子健康档案建档48897人，建档率达92.64%，居民健康档案使用率达60.31%以上，其中重点人群健康档案使用率达100%。
（2）健康教育。卫生院设立宣传栏2个，11家村卫生室都设有宣传栏，共计13个宣传栏。
卫生院截至2023年12月31日完成了健康教育知识讲座完成78次（其中卫生院完成12次，11个卫生室完成66次）、完成个体化健康教育2514人次、更新宣传栏78次（其中卫生院完成12次，11个卫生室完成66次）、公众健康咨询12次，共发放宣传资料29239份，其中有国家基本公共卫生项目介绍、0-6岁儿童健康管理服务、高血压防治小知识、冠心病防治知识、结核病防治知识、慢阻肺健康知识、平衡膳食八准则、糖尿病防治知识、预防与控制艾滋病、中医九种提质辨识及保健方法等宣传印刷资料。使广大人民群众健康意识有所提高。
（3）儿童保健。以加强儿童保健为目标，对辖区内0-6岁儿童实施系统管理，2023年1-12月份0-6岁儿童管理人数3176人，系统管理人数3093人，健康管理率率达到97.39%，0-6岁眼保健和视力检查3176人，电子录入率达93.23%，5岁以下儿童保健覆盖人数2218人，3岁以下儿童系统管理人数1342人；5岁以下儿童死亡0人，死亡率0‰，新生儿死亡0人，死亡率0‰，死胎死产0人。1-12月份活产数442人，新生儿访视441人，新生儿访视率达99.77%。
（4）孕产妇保健。孕产妇保健，全镇1-12月份产妇总数438人，活产数442人，早孕建册391人，早孕建册率88.46%;系统管理391人，系统管理率达88.46%，产后访视438人，产后访视率达99.10%，高危孕产妇管理1031人，管理率达100%，高危孕产妇筛查建档管理率及住院监测分娩率均为100%；对育龄妇女进行健康教育和保健指导；住院分娩率均达100%。
（5）老年人保健。截至2023年12月31日，全镇共登记管理65岁及以上老年4589人，完成辅助检查3215人，健康管理率70.2%。 （6）预防接种。截至2023年12月31日，全年接种一类疫苗卡介苗应种75针次、实种75针次、接种率100%、乙肝应种1321针次、实种1309针次、接种率99.1%、A群应种1350针次、实种1345针次、接种率99.6%、无细胞百白破应种2678针次、实种2660针次、接种率99.3%、A+C应种1851针次、实种1830针次、接种率98.9%、麻腮风应种1497针次、实种1482针次、接种率98.9%、乙脑应种1441针次、实种1421针次、接种率98.6%、甲肝应种789针次、实种778针次、接种率98.6%、白破应种1031针次、实种1017针次、接种率98.6%、脊灰应种3254针次、实种3221针次、接种率98.9%、全年一类疫苗共接种15138针次。
二类苗乙肝1525针次、安尔宝674针次、水痘509针次、EV71（手足口）866针次、23价肺炎488针次、九价人乳头瘤317针次、四价人乳头瘤438针次、二价人乳头瘤1138针次、四价流感疫苗1128针次、五价轮状病毒238针次、十三价肺炎疫苗143针次，全年二类疫苗共合计接种7464针次。流动儿童管理情况，为加强流动人口儿童的管理，每季度开展主动搜索工作，定期上报和补种、全年无接种事故的发生。
（7）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。2023年1—12月份共报告传染病168例，乙类：88例，丙类：69例，其它类：7例，HIV4例。艾滋病完成情况：1、全镇共有艾滋病患者576人，服药551人，未服药25人，服药率达95.66%；2、经过诊断发现并知晓自身感染状况的感染者达100%；3、治疗成功转介率达95.66%。肺结核完成情况：全镇共管理肺结核患者24人，全部已按规范管理，规范管理率达100%。肺结核疑似推介任务数118人，完成135人，完成率100%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置21个内设机构，包括：急诊科、口腔科、治未病科、老年病科、内科、康复科、针灸科、中医科、公卫科、药剂科、影像科、检验科、综合办公室、护理部、财务科、医保办、医务科、病案科、感控办、总务科、信息科。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数38人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年度收入合计41177863.53元。其中：财政拨款收入17897506.57元，占总收入的43.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入20513329.80元（含教育收费0.00元），占总收入的49.82%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入元，占总收入的0%；其他收入2767027.16元，占总收入的6.72%。与上年相比，收入合计增加18538430.69元，增长81.89%。其中：财政拨款收入增加9184136.42元，增长105.40%，主要原因为本年度财政拨入新冠疫情防控中药款及医疗卫生事业发展三年行动专项资金，故财政拨款收入增加；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加6858779.11元，增长50.23%，主要原因为医疗业务服务能力水平提高，诊疗人次增加，医疗业务收入增加，故事业收入增加；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加2495515.16元，增长919.12%，主要原因为本年度拨入医保打包付费结余资金，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年度支出合计38254637.99元。其中：基本支出15463993.47元，占总支出的40.42%；项目支出22790644.52元，占总支出的59.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加11166671.50元，增长41.22%。其中：基本支出增加9108724.12元，增长143.33%，主要原因为医疗业务经费项目支出调整为基本支出，故基本支出较上年增加；项目支出增加2057947.38元，增长9.93%，主要原因为采购新冠疫情防控中药，药品支出增加，故项目支出较上年增加；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院单位机构正常运转的日常支出15463993.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6159391.56元，占基本支出的39.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9304601.91元，占基本支出的60.17％。与上年相比，日常支出增加9108724.12元，增长143.33%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少55294.56元，下降0.89%，主要原因为2023年度对比2022年度无不定期奖励性绩效和艰苦边远津贴调增补发；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加9164018.68元，增长65.19%，基本支出增加主要原因医疗业务经费项目支出调整为基本支出，故基本支出较上年增加。人均工资福利支出150092.84元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22790644.52元。其中：基本建设类项目支出4100000元。与上年相比，项目支出增加2057947.38元，增长9.93%，其中：基本建设类项目支出增加4100000元，增长100%。增长的原因为财政拨入新冠疫情防控专项资金用于采购新冠疫情防控中药，药品支出增加，故项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.医疗业务收入项目支出9572719.44元，主要用于办公用品支出、印刷支出、药品采购支出、临聘人员工资支出。
2.基本药物制度补助资金支出521268.22元，主要用于村医基本药物补助资金支出、卫生院采购基药支出。
3.基本公共卫生服务项目支出2831513.14元，主要用于村卫生室基本公卫补助支出、卫生院开展基本公卫工作日常支出。
4.重大公共卫生服务项目支出8359元，主要用于宣传防治重大传染病及艾滋病工作相关支出。
5.中医院医技综合楼建设项目4100000元，主要用于支付医技综合楼建设款。
6.新冠疫情防控补助项目支出3160016.02元，主要用于支付新冠疫情防控中药款。
7.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助项目支出2596768.7元，主要用于采购医疗专用设备，提升医疗服务能力的人员进修学习相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出15636495.63元,占本年支出合计的40.87%。与上年相比增加2579988.08元，增长19.76%,主要原因为财政拨入新冠疫情防控专项资金用于采购新冠疫情防控中药，药品支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；\
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
8.社会保障和就业（类）支出1132366.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。与上年相比增加36311.52元，增长3.31%。增长的主要原因为职业年金纪实缴费的增加。主要用于事业单位离退休人员工资支出352716.45元，机关事业单位基本养老保险缴费支出645009.44元，死亡抚恤支出10147.2元，机关事业单位职业年金缴费支出110560.81元，失业保险支出13932.13元;
9.卫生健康（类）支出14111142.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.25%。与上年相比增加2528130.56元，增长21.83%。增长的主要原因为财政拨入新冠疫情防控资金用于支付新冠疫情防控中药款。主要用于中医（民族）医院支出2600000元，其他公立医院支出200000元，其他基层医疗卫生机构支出521268.22元，基本公共卫生服务支出2648820.89元，中医（民族医）药专项支出1116452.02元，其他医疗救助支出11850.87元，突发公共卫生事件应急处理支出1943564元，其他计划生育事务支出384元，乡镇卫生院支出4535880元，重大公共卫生服务支出7920元，其他卫生健康支出278330元，其他行政事业单位医疗支出20724.23元，事业单位医疗支出225048.37元，其他公共卫生支出900元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
19.住房保障（类）支出392987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。与上年相比增加15546元，增长4.12%。增长的主要原因为住房公积金基数提高，主要用于职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因为我单位严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出，将“三公”经费支出控制在年初预算内。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少500元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少500元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”工作要求，加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院单位2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院资产总额50769672.34元，其中，流动资产17448864.1元，固定资产15633706.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程16110000.00元，无形资产1577102.22元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11472538.75元，其中固定资产增加2049138.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、单位绩效自评情况
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县耿马镇卫生院本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。本年度政府性基金预算财政拨款收入3500000元，较上年增加3500000元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出3500000元，较上年增加3500000元，增长100%。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600636100901111
