监督索引号53092600636100701000
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责新冠疫情的流调和防控传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防控制。参与突发公共卫生事件应急处置。负责疾病健康信息的监测、分析和评价。负责健康危害因素监测与干预，食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，对公众健康和营养状况监测与评价,并提出干预策略与措施。负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价，对食品安全进行风险监测和饮用水水质监测评价。负责对基层公共卫生服务机构提供疾病预防控制技术与应用研究指导。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高基本公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立健全“防、管、治”良好的防治机制，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体城乡居民健康水平。基本公共卫生服务均等化机制逐步建立完善，主要健康危险因素得到有效控制，全县城乡居民健康水平得到进一步提高。
二是实施重大公共卫生防控，做好国家免疫规划疫苗和注射器需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上。寄生虫病防治，建立和完善重点寄生虫病防治与监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。维持灵敏的疟疾监测和响应体系，加强重点人群重点监测干预和技能培训，保持不出现输入继发疟疾病例和本地疟疾病例。开展登革热、乙脑等传播蚊媒监测和疑似病例实验室监测及复核，了解蚊媒消长变化情况；规范调查处理暴发疫情，及时控制疫情扩散并开展效果评估；开展技术培训。充分发挥卫生健康系统的专业资源和技术优势，通过开展食品安全风险监测和评估，发现食品中主要污染物及有害因素的风险和隐患，掌握食品污染现状趋势、薄弱环节，进一步掌握食源暴疾病暴发隐患及流行的规律趋势，为政府决策、提供依据。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降。开展鼠疫疫情监测（含病原学和血清学检测）、鼠疫实验室规范化建设，稳步提升疫情监测质量，使鼠疫实验室达到微生物安全标准，为预防和及时、有效处置鼠疫疫情夯实基础。开展人禽流感外环境监测，及时发现禽间疫情，及时、有效处置突发疫情。
三是落实国家有关要求开展新冠肺炎疫情防控工作措施。严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施。根据当前疫情防控形势发展趋势变化，坚持依法防控，着力抓实抓细各项防控措施。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括:办公室、财务科、公共卫生科、结核病防治科、急性传染病防治科、免疫规划科、卫生检验科、艾滋病防治科、基本公共卫生科、疫情信息科。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数49人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。
年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年度收入合计23836740.69元。其中：财政拨款收入17422460.13元，占总收入的73.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6404661.00元（含教育收费0.00元），占总收入的26.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9619.56元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少1445371.36元，下降5.72%。其中：财政拨款收入增加4427041.46元，增长34.07%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加234238.00元，增长3.80%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入减少6106650.82元，下降99.84%。收入下降的主要原因是本年度新冠疫情防控补助资金收入较上年减少，故本年总收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年度支出合计25461004.75元。其中：基本支出8377326.18元，占总支出的32.90%；项目支出17083678.57元，占总支出的67.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2057028.81元，下降7.48%。其中：基本支出减少61160.09元，下降0.72%，主要原因为2023年度对比2022年度无不定期奖励性绩效和艰苦边远津贴调增补发；项目支出减少1995868.72元，下降10.46%，主要原因为新冠疫情防控防治项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出8377326.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8200215.78元，占基本支出的97.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177110.40元，占基本支出的2.11％。与上年相比，日常支出减少61160.09元，下降0.72%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少88344.61元，下降1.07%，主要原因为2023年度对比2022年度无不定期奖励性绩效和艰苦边远津贴调增补发；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加27184.52元，增长18.13%，主要原因为新招录用人员两人，公用经费增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17083678.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少1995868.72元，下降10.46%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.基本公共卫生服务项目经费支出958323.23元。主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。
2.重大传染病防治项目经费支出3276987.49元。主要用于重大传染性疾病加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。
3.突发公共卫生服务新冠疫情防控防治项目6213116.5元。主要用于新冠疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及标本运输等防控防治物资购置、重点人群应检尽检等防控防治工作相关支出。
4.医疗业务收支疫苗款成本经费支出6425856.35元。主要用于开展麻疹、风疹、职业病监测等项目工作相关支出。
5.双随机监督抽查工作项目支出99395元。主要用于双随机督导抽查工作相关支出。
6.疫情防控医务人员一次性绩效项目支出110000元。主要用于足额发放疫情防控医务人员一次性绩效经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出18640722.61元,占本年支出合计的73.21%。与上年相比增加4778060.03元，增长34.47%,主要原因是耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年“双提升”项目收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
8.社会保障和就业（类）支出1826526.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。与上年相比增加107770.12元，增加6.27%。增加的主要原因为职业年金纪实缴费的增加。主要用于事业单位离退休人员工资支出691,542.85元，机关事业单位基本养老保险缴费支出875,400.00元，死亡抚恤81,299.80元。机关事业单位职业年金缴费支出178,284.23元。
9.卫生健康（类）支出16288930.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%。与上年相比增加4655192.91元，增长40.02%，增长的主要原因为2023年双提升工程临沧市耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心改造类项目的大额拨款支出增加。主要用于其他卫生健康管理事务支出110000元，疾病预防控制机构项目经费支出5697352.45元，基本公共卫生服务项目经费支出949596.71元，重大公共卫生专项经费支出2899867.47元，突发公共卫生事件应急处理支出6204537.25元，其他公共卫生支出99395元，事业单位医疗支出298076.86元，其他行政事业单位医疗支出30104.99元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
19.住房保障（类）支出525265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。与上年相比增加14797元，增长2.9%，增加原因为住房公积金基数提高，主要用于职工住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，决算为140,663.34元，完成年初预算的4018.95%。其中：因公出国境费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为139061.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.86%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为1602.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.14%，完成年初预算的45.77%，具体是国内接待费支出决算1602.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，支出决算为140663.34元，完成年初预算的4018.95%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为139061.34元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为1602.00元，完成年初预算的45.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为本单位本年度开展登革热疫情防控和基本公共卫生服务项目工作，用车次数增加，因此公务用车运行维护费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加139014.34元，增长8430.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加139061.34元，增长100.00%；公务接待费支出决算减少47.00元，下降2.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为本单位本年度开展登革热疫情防控和基本公共卫生服务项目工作，用车次数增加，因此公务用车运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心资产总额15807445.24元，其中，流动资产8128274.77元，固定资产7679169.47元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5614964.23元，其中固定资产减少2277393.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值195719.68元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额47746.70元，其中：政府采购货物支出28000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19746.70元。授予中小企业合同金额28000.00元，其中：授予小微企业合同金额28000.00元。
四、单位绩效自评情况
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年重点项目绩效自评情况：基本公共卫生服务项目自评得分100分，自评等级优；重大传染病防控服务项目自评得分100分，自评等级优；突发公共卫生能力提升项目自评得分100分，自评等级优；医疗业务收支疫苗款成本经费项目自评得分100分，自评等级优；双随机监督抽查工作项目自评得分100分，自评等级优；疫情防控医务人员一次性绩效项目自评得分100分，自评等级优。
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县疾病预防控制中心2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600636100701111
