监督索引号53092600432700501000

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心，作为耿马傣族佤族自治县农业农村局下属工作部门，主要履行以下职责：

1.承担种植业技术研究、技术储备、种植业新技术、新品种引进、试验、示范和推广等工作；拟订种植业技术规范，负责种植业技术培训、宣传和业务指导；负责种植业重大科技推广项目实施；

2.负责农作物种子质量室内、田间检验检测、农作物种子生产经营单位种子质量检测；

3.负责科学施肥和节水农业等新技术的引进、试验、示范推广工作；

4.开展农作物病虫草鼠害调查，搞好预测预报工作，为各级领导提供防治决策依据，组织并指导全县开展重大病虫或大面积发生的病虫草鼠防治工作；

5.负责宣传农业环境保护法律法规和政策，推广农业环境保护的先进技术；

6.负责全县农村能源建设项目的论证、储备、中长期规划、年度计划；

7.负责对生产中和市场上销售的农产品进行监督抽查，承担种植业产品、畜禽产品、水产品中农药残留、兽药残留、重金属、食品添加剂、饲料及饲料添加剂及其他有毒有害物质监督检验检测服务，交办的其他任务。

8.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.种业振兴工作推进有序。持续开展耿马县孟定镇疣粒野生稻国家级保护点和药用野生稻常态化保护和监测。

2.深入推进化肥减量化。

（1）开展主要农作物施肥情况调查。对全县9个乡镇3个农场主要作物施肥调查点120户农户施肥情况进行调查，摸清农户用肥情况，为今后施肥提供指导，共完成施肥情况120户，完成率100%。

（2）深化测土配方施肥技术推广工作。测土配方施肥完成85万亩，覆盖82个村，涉及农户数54130户配方肥施用总量2800吨；

（3）开展有机肥替代化肥行动推广有机肥施用面积85万亩，使用量6.8万吨。

3.稳步推进农药减量化。2023年全县实际农药使用量554.26吨，比上年566.62吨，少12.36吨，降幅2.18%。

4.加强农作物病虫草鼠害监测预警监测。完成病虫草鼠害、玉米草地贪夜蛾周报、稻飞虱越冬代调查等各类周报154期、月报12期，发布病虫草鼠害长期趋势预报2期，发布短期简报6期，预报准确率达95%以上。

5.开展农作物重大病虫害绿色防控和统防统治指导好全县农作物重大病虫害防控。

（1）指导农作物大面积防控。全年粮、豆、油作物总播种面积43.19万亩，累计发生病虫草鼠害117万亩次，防治113.6万亩次，挽回产量损失23473.8吨，实际损失1462.5吨。全年蔬菜类作物种植面积19.83万亩，病虫害累计发生面积31.87万亩次，防治32.17万亩次，挽回产量损失12474.9吨，实际损失1759.8吨。

（2）积极推行农作物病虫害绿色防控及统防统治。全年完成主要粮食作物病虫害绿色防控面积24.53万亩次，主要农作物病虫害绿色防控面积98.83万亩次，主要粮食作物病虫害总体防治效果在85%以上，三大粮食作物统防统治面积18.79万亩次，总体防治效果达85%以上。

（3）实施完成烟粉虱绿色防控6700亩次。

（4）完成水稻“三虫两病”飞防面积3000亩次。

（5）完成红火蚁防控面积15240亩。健全秸秆收储运体系、积极参与巡查督察。强化农膜和废弃农药及包装物回收处理出动车辆3次，人员15人次，对在农田种植使用农膜的农户，销售农膜的农资店发放宣传材料130余份。组织科学使用农膜培训1场次，培训人数87人次。

（6）加快节水灌溉技术推广应用、全县推广高效节水灌溉面积5万亩。

（7）稳步推进受污染耕地安全利用一是协同监测点66个拟采样点位坐标，并完成47个农产品采样、制样、送样工作。

（8）完成安全措施落地及图斑举证工作。受污染耕地总面积64074.61亩，2127块图斑、图斑的举证及措施上图全部结束。

6.抓好农资监管工作。

（1）统计更新农资市场基本情况。狠抓网上备案完成种子网上备案62户完成农作物品种备案登记247个；开展专项检查共监督检查种子销售门店79个次，检查种子品种252个次；主要作物抽样调查扦取种子样品26个品种；农药市场监管共计对9个乡镇121户经营户开展现场实地核查；常规检查共检查9个乡镇农药经营门店129户；抽样抽查全年完成51个农药样品质量随机抽查工作。

（2）肥料市场监管。共检查肥料经营户21户，登记肥料527.74吨，对销售肥料的标签标注和登记证号情况进行检查；对耿马县5家化肥销售企业进行监测调查12次。

7.试验、示范工作稳步开展。

（1）推进试验示范，做好农业生产指导。完成国家西甜瓜体系昆明试验站（耿马示范县）西瓜新品种试验一组，共计15个品种；种植完成玉米新品种区域试验6组，共56个品种。

（2）杂交稻旱种项目超额完成。共种植完成8000亩，新增稻谷260.695万公斤，按每公斤稻谷3元计算，增经济效益782.085万元。                                      

（3）完成烟后大豆玉米带状复合种植项目6000亩。

（4）完成油菜扩种项目油菜扩种16400亩。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农业技术推广办公室、植保农环农村能源办公室、农资监管及农产品安全检测办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数42人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无财政拨款“三公”经费预算及支出、无行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2023年度收入合计13665248.35元。其中：财政拨款收入13126443.04元，占总收入的96.06%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入538805.31元，占总收入的3.94%。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2023年度支出合计13274159.07元。其中：基本支出7667748.10元，占总支出的57.76%；项目支出5606410.97元，占总支出的42.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心单位机构正常运转的日常支出7667748.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7504602.36元，占基本支出的97.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163145.74元，占基本支出的2.13％。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。人均工资福利支出158718.21元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5606410.97元。其中：基本建设类项目支出0元。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021 年中央农业生产救灾资金(第一批)草地贪夜蛾绿色防控与统防统治融合防治项目100000元，用于项目区群众玉米防控用药支出；

2.2023年杂交稻旱种项目1527330元、用于项目区群众旱谷种子、农药、化肥支出；

3.耿马自治县2023年油菜扩种项目452220元，用于购买油菜种子及化肥、培训费支出；

4.耿马县2021年魔芋种芋繁殖基地建设及统防统治项目(果菜茶等特色产业高质高效行动）200000元、用于魔芋种苗支出；

5.耿马县2021年粮油糖绿色高质高效行动（旱谷）项目262210元、用于种子及农药支出；

6.耿马县2020年魔芋种芋繁殖基地建设及统防统治项目670000元、用于补助魔芋种苗支出；

7.耿马自治县2023年烟后大豆玉米带状复合种植项目1139760元、用于玉米种、大豆种及化肥支出；

8.耿马傣族佤族自治县产业扶贫示范基地建设项目—牛油果100000元、用于种苗支出；

9.农业野生植物原生境保护点项目251285元、用于管护人员管护费、租地费等支出；

10.耿马自治县2023年农产品质量安全项目83108元、用于农残检测费等支出；

11.耿马县2021年省级农业生产发展资金粮食生产油菜种植项目104820元、用于油菜种子及化肥支出；

12.耿马县2021年中央农业生产发展资金奶业振兴与畜禽健康养殖项目208700元、用于油菜种子、马铃薯种及农药等支出；

13.耿马县2021年中央农业生产发展资金优势特色产业集群建设饲料种植项目100000元、用于玉米种等支出；

14.耿马自治县2023年化肥减量增效示范项目29400元、用于化肥农药及管护费的支出；

15.2022年省级食品安全监管项目专项补助资金13217.43元、用于蔬菜样品抽样费等支出；

16.耿马县2021年中央农业生产救灾资金（第三批）红火蚁监测防控项目19326.54元、用于培训费及防控用药支出；

17.禁限用农药没收处置经费5034元、用于农残检测废液处置支出；

18.孟定镇烟粉虱防控及中央救灾资金防控项目340000元、用于防控购买烟粉虱黄板及防控农药支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出13173339.07元，占本年支出合计的99.24%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13217.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于市场监督监管食品安全检测支出，本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

8.社会保障和就业（类）支出1662050.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于事业单位离退休、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出；本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

9.卫生健康（类）支出311355.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

12.农林水（类）支出10686438.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于事业运行、 病虫害控制、 农业生产发展、 其他农业农村支出。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

19.住房保障（类）支出500277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于住房公积金及退休住房补贴支出；本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年度为新增单位，故与上年无对比分析。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数一致，一致的主要原因我单位为二级预算事业单位，无编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，本年度也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。其中：因公出国（境）费支出决算0元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算0元，本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务用车运行维护费支出决算0元，本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况；公务接待费支出决算0元，本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0元。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心资产总额1009753.19元，其中，流动资产1009753.19元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比分析。其中固定资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1146102.01元，其中：政府采购货物支出1123560.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22542.01元。授予中小企业合同金额1123560.00元，其中：授予小微企业合同金额1123560.00元。

四、单位绩效自评情况

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县种植业发展服务中心本年度发生政府性基金收支100000元，本单位本年度为决算新增单位，故与上年度无对比情况。主要用于2021年中央农业生产发展优势特色产业集群建设项目经费100000元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600432700501111