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耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本中心校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本中心校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本中心校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职责、编制和管理权限，负责本中心校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本中心校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本中心校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓管理。领导带头，万事不愁，管理才能有集体智慧，才能自上而下提升质量。耿马镇中心校结合《县管校聘》文件精神，选拔一批懂教学，能指导，会管理，敢担当的优秀老师担当学校中层领导职务。本学年共召开10次支部书记及校长办公会，研究质量提升办法措施，研究制定耿马镇中心校绩效工资方案、课后服务分配方案。提高学校管理水平，努力办好家门口满意的学校。

2.抓团队。耿马镇中心校高度重视教师团队建设，以党建带团建，为加强教师间的凝聚力组织教职工开展了趣味运动。各学校为全面提升教学质量集思广益，针对六年级薄弱学科进行一系列的帮扶行动，大多数学校为提高教育教学质量实行上晚自习，提高团队合作的意识，增强了学校工作整体效率。

3.抓教师。教师是根本，教师积极性是质量提升的动力，教师想干，质量提升快。要求教师严格遵守《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，严格落实《中小学教师职业道德规范》、《临沧市中小学教师行为“十不准”》等行为规范，按“四有好老师”标准规范我们的教育教学行为。每学期组织教师进行1次专业知识考试，每学期至少读2本有关教育教学方面的书籍并做好读书笔记，组织开展了“优秀教案”评选活动和班主任经交流活动。每学期组织开展大家访活动1次，师德师风整顿警示教育活动10次。

4.抓课堂。课堂是质量提升主阵地，课堂改革是质量提升的唯一出路。进行“对分课堂”教学模式的推广，提高了教学效率与质量，中心校组织了2次“对分课堂”教学竞赛。每周2节（语文、数学各一节）优质课教学，各学校在全体教师中全面开展“上好每节课，展示一节课”活动，每位教师每学期至少要上1节公开课，课后积极反思，虚心听取教师们的意见、建议，努力改进课堂教学。真正将“对分课堂”内化于心，吸收改进，起到了共同学习，共同提高的目的。

5.抓教研。教研是生产力，是提升教师水平的保证，立足实际样本教研有实效。我中心校结合实际组建了12个学科组，各学科组每月开展2次学科组活动，组织毕业班复习研讨活动2次。同时引导、提倡、鼓励教师注重行动研究，以教研课题为龙头，从而有力地促进学校教育教学质量的提高。耿马镇中心校本学年共成功申报了2个市级课题。

6.抓外力。外力是学校质量提升的靠山，让学校有力可借，善于学习才能改进。本学年通过爱心企业捐助改善了学校基础设施建设，积极争取、协调社会爱心人士捐赠改善学校办学条件。一年来，协调爱心捐赠设备物资价值210万元以上，如：协调云南贺越办公设备有限公司为学校捐赠1500课桌椅，目前已到位1168套，价值39.71万元；协调爱心企业、爱心人士捐赠C20会泥土1550多立方，价值85.25万元，为7所完小硬化了师生活动场地等。

7.抓党建。中心校党总支及各学校党支部通过开展丰富多彩的党建活动，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；全年组织党总支委会12次，党员大会4次，集体审议通过各类重大事项20余件，严格执行党支部研究决定的重大事项；本年度共召开5次专题会议专门研究党建工作；发展了3名入党积极分子，讲党课1次。与11个支部书记签订党建目标责任状，按照责任状中的内容定期开展督查；全年开展谈心谈话9次，约谈了2所学校共26位教职工。

8.抓安全。学校安全工作是各项工作之首，耿马镇中心校认真贯彻落实各种安全会议精神，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面。从而切实保障了师生安全和财产不受损失，维护了学校正常的教育、教学秩序。本学年，共签订各类安全协议书共6000多份，发放安全宣传材料3000多份，每周向学生及家长发放安全告知书，开展法制教育培训及消防安全培训40多次，开展各类应急演练50多次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。辖区共有11所完小，分别是：芒弄完小、团结完小、芒国完小、新城完小、培承学校、允捧完小、芒信完小、弄巴完小、复兴完小、菜籽地完小、南木弄完小；11所幼儿园，分别是：允楞幼儿园、团结幼儿园、芒国幼儿园、新城幼儿园、芒蚌幼儿园、允捧幼儿园、芒信幼儿园、弄巴幼儿园、复兴幼儿园、菜籽地幼儿园、南木弄幼儿园。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校作为二级预算单位，纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2023年末实有人员编制187人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数185人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员185人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员111人（离休0人，退休111人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2485人。年末遗属15人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2023年度收入合计43234516.36元。其中：财政拨款收入41712724.55元，占总收入的96.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入116760.00元（含教育收费116760.00元），占总收入的0.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1405031.81元，占总收入的3.25%。与上年相比，收入合计减少5137381.08元，下降10.62%。其中：财政拨款收入减少5759070.42元，下降12.13%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少171840.00元，下降59.54%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加793529.34元，增长129.77%。收入减少的主要原因：本年度财政拨付义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2023年度支出合计43172696.41元。其中：基本支出37654599.77元，占总支出的87.22%；项目支出5518096.64元，占总支出的12.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5158250.95元，下降10.67%。其中：基本支出减少3148713.43元，下降7.72%；项目支出减少2009537.52元，下降26.70%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因：本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划收入较上年减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校单位机构正常运转的日常支出37654599.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出37252174.97元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费402424.80元，占基本支出的1.07％。与上年相比，日常支出减少3148713.43元，下降7.72%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少3173942.11元，下降7.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加25228.68元，增长6.69%。（人均工资福利支出182544.33元/人/年）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5518096.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少2009537.52元，下降26.70%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，增长0.00%。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育幼儿资助资金168426.30元，主要用于家庭经济困难学生补助；

2.改善办学条件专项资金317861.15元，主要用于办公经费、教育教学活动设施设备的购置，幼儿园校舍的维修；

3.营养改善计划资金1309332.34元，主要用于学生营养膳食补助资金；

4.义务教育困难学生补、8个少小民族补助720042.25元，主要用于家庭经济困难学生补助；

5.义务教育公用经费739722.79元，主要用于办公设备购置、校园零星维修、教师培训、办公经费等；

6.公积金专项经费1001580.00元，主要用于改善职工居住条件；

7.教师节活动专项资金2000.00元，主要用于开展教师节活动经费支出；

8.日常公用经费支出5731.81元，主要用于办理本单位税务人员的办公费；

9.耿马镇中心校义务教育阶段课后服务费1253400.00元，主要用于加强课后服务经费的保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出41744937.55元，占本年支出合计的96.69%。与上年相比减少5782832.25元，下降12.17%，主要原因：本年度困难学生生活补助、义教公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出31714331.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.97%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出26638260.76元，商品和服务支出1206132.69元，对个人和家庭补助3782688.89元，资本性支出87249.00元。与上年相比，较上年同期减少2765816.36元，同比下降8.02%。减少的主要原因是本年度困难学生生活补助、义教公用经费等一般公共预算财政拨款收入减少，相应的一般公共预算财政拨款支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出7063831.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.92%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险等支出，其中：退休人员工资支出2456396.40元；职工单位基本养老保险缴费支出4239825.44元；死亡抚恤支出365569.83元；其他社会保障和就业支出2040元。比上年相比，较上年同期减少1506514.67元，同比下降17.58%。减少的主要原因是上年度清缴以前年度欠缴的职工单位基本养老保险缴费支出，本年度无，故社会保障缴费支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出1523428.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗1406407.03元；其他行政事业单位医疗支出117021.51元。与上年相比，较上年同期减少659361.21元，同比下降30.21%。减少的主要原因是年初预算计提标准较上年降低，以及上年度清缴以前年度欠缴的医疗保险，故本年事业单位医疗支出较上年度减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出1443346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于职工住房公积金支出1443346.00元。比上年相比，较上年同期减少851140.00元，同比下降37.09%，减少的主要原因是本年度退休人员9人，故住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为5099.53元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5099.53元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为5099.53元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5099.53元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位实际有车辆1辆，车辆已旧，开展教育教学检查工作次数增加，车子损耗大，维修费用加大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2366.32元，增长86.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化。公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2366.32元，增长86.58%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本单位实际有车辆1辆，开展教育教学检查工作次数增加，车子损耗大，维修费用加大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查学校安全、教育教学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2023年机关运行经费支出

0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校资产总额23363805.48元，其中，流动资产1035483.22元，固定资产22207442.26元(净值)，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120880.00元(净值)，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加553054.29元，其中固定资产增加613427.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1284206.57元，其中：政府采购货物支出1274893.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9313.57元。授予中小企业合同金额1274893.00元，其中：授予小微企业合同金额1274893.00元。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校2023年末应缴财政款738.25元属于利息收入，2023年四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政，待2024年1月份缴纳。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000801111