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耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实国家、省、市、县关于教育体育局工作的法律法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策；坚持依法执教、依法治学。

2.勐撒镇中心校主要职能职责为负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤管理等事务。认真贯彻落实党的教育方针，研究拟订全镇小学、幼儿园教育发展战略和教育工作的计划、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学条件，促进全镇小学、幼儿园教育均衡发展。

3.管理和指导全镇教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，发挥教研中心作用。在中心校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4.发挥教师进修培训作用。勐撒镇中心校负责制定并核实本镇小学教师继续教育计划，并有针对性地组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

5.管理本镇小学学籍、建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

6.负责本镇小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟订教育相关经费的统筹措施和财务管理制度；统筹并监测全镇教育经费的使用情况。

7.协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作，协助教育主管部门做好教师编制核定、资格认定、职称评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.做好各种教育惠民政策的宣传，严格按照上级相关规定做好学生资助台账。

9.自觉接受县教育局、镇党委、镇政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来勐撒镇中心校积极贯彻落实学习党的二十大精神，不断完善党组织领导下的校长负责制，完善控学保学，进一步开展“我为群众办实事”工作。一年来勐撒镇中心校紧紧围绕中心工作，合理有序突出规范管理，提高质量这个主题，坚持解放思想、依法治教、规范管理、质量优先，大力倡导人文管理和精细管理，坚持发展教师、服务学生、聚焦课堂、推进课改，大力倡导有效教学和教学创新。

1.抓党建、促发展

（1）常规党建管理。勐撒镇中心校党总支认真按照要求组织召开年度组织生活会，切实开展批评和自我批评，做到“团结—批评—团结”的总体要求，通过此次主题组织生活会的召开各支部切实把作为一名合格教师，不忘初心、牢记使命的要求贯穿到具体的业务工作中来，让党建工作沉到底，落到实处。2023年，勐撒镇中心校党总支各党支部在教育党工委的领导下继续保持以党建促发展、以党建带群建的基本理念，继续深入开展“主题教育”“三会一课”“党员积分制”“互联网+党建”“我为群众办实事”“党员先锋岗”等常态化活动，加强党员队伍建设。学校班子成员积极带头参与各种政治学习，切实做到率先垂范，精诚团结，求真务实，廉洁自律，共同致力于支部工作发展。在提高自主创新能力，改革完善运行机制、强化内部管理、提升职工素养、建立长效机制等方面狠下功夫。加强对党员的教育、管理和监督，抓紧抓好党员教师政治理论学习，做到有计划、有组织、有内容、有时间、按时上党课，同时对重大决策及时传达学习，教育引导党员做好学习笔记，撰写心得体会，组织参加各种培训，观看警示牌，不断提高党员干部统揽全局、协调各方、分析问题和解决问题的能力，努力建设整体素质一流、服务水平优良的教师队伍。

（2）加强党风廉政建设。针对部分党员党性意识不够强，主体责任意识淡薄和核心意识不高等问题，积极学习贯彻践行“四个意识”“四个自信”、坚决做到“两个维护”。充分利用万名党员进党校、党风廉政建设会议和行政办公会议学习中央八项规定“三重一大”“两学一做”“做一名合格老师”等党建工作关键词，组织党员队伍对照党章党规查摆问题，做到“红红脸、出出汗”，把主体责任落实到位。

（3）师德师风建设。在规范师风、学风、教风的过程中，勐撒镇中心校党总支部充分利用好《临沧市教学常规管理制度》规范教师的教学管理行为、工作纪律，禁止体罚和变形体罚学生，按照“双减”政策规定布置家庭作业；在生活上，按照《八严禁八不准》的要求，严令教师赌博、酗酒酒驾、举行乔迁宴请，禁止教师出入娱乐场所等，并签订党风廉政建设责任制和签订承诺书。学校后勤管理上，完善宿舍监控设备需求严格宿舍管理，实行学校、宿舍24小时值班制度。有效地对教师实行监督。2023年12月份组织开展了第六届师德师风演讲比赛。

2.严格落实安全工作责任

勐撒镇中心校严格按照国家、省、市、县、镇加强对教职员工的宣传教育，强调安全工作压倒一切的重中之重地位，要求务必提高政治站位，强化责任意识。进一步压实教育中心校行业监管责任和各学校幼儿园的主体责任，以及教职员工、学生及学生家长健康监测和落实安全防护责任。

（1)加强警醒警示

勐撒镇中心校采取有效措施，积极传达安全工作视频会议相关精神，将国内、省内、县内安全形势以及产生的严重后果传达到每一位教职员工和学校管理者，并通过每一位教职员工向学生及学生家长进行宣传，并签订相关责任书，发放告知书。让每一位教职员工，学生、幼儿家长都知晓安全工作的重要性、紧迫性和危险性。并要求教职员工，学生、幼儿家长做好个人管控和卫生健康监测和防护。

（2）传染病防控常态化工作

一是每一所学校和幼儿园均严格完善“三案”（开学方案、传染病防控方案、应急预案)工作，严格落实“人盯人”措施，建立“一生一案”，要求各校园全面开展自查，发现问题立行立改，各校园认真做好后勤、物资保障、对教室、宿舍、食堂等重点场所水、电使用情况进行排查及时消除安全隐患。

二是落实卫生健康副校长和医疗包保小分队到校指导；严格执行师生员工出入校门登记制度，禁止校外无关人员、车辆入校。进入校园人员、车辆、物品做到统一登记、统一管理、统一发放，做到有据可查。做好个人防护。如出现异常症状，务必及时就近就医，立即如实报告，学生向班主任报告，教职员工向学校中心校报告。上好开学第一课。以班级为单位，宣传普及安全工作及传染病防治知识。强化体育健康教育，引导师生员工积极参与体育锻炼，加强心理健康管理，加强人文关怀和心理疏导，培养师生员工自我健康意识，养成良好行为习惯和健康生活方式。严格执行请销假制度，严格执行外出报备制度，各学校、幼儿园高度重视，认真切实把各项工作清单任务整改落实到位。

（3）日常工作。勐撒镇中心校继续把安全教育和学生的思想道德观念结合起来，邀请公安、消防、食药监局、疾控防疫、交警进校开展安全教育专题讲座，开展校园安全“五个一”主题活动，压实精神传达和工作责任，增强学生防溺水、防性侵、防校园欺凌、防火、防盗、食品安全、防交通事故等的安全意识，自觉维护学校财产安定和自身安全，学会保护自己，保护国家财产每周对整个校园进行一次以上的彻底检查，并上报检查情况，发现安全隐患，限时整改，不留死角。充分利用集合、板报、广播等手段，对学生进行安全常识教育，定期进行安全逃生演练。营造一个“隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山”的氛围，提高学生的安全防范能力。

3.继续加强学校建设，巩固教育均衡发展

（1）脱贫攻坚工作。勐撒镇中心校根据脱贫工作“两不愁三保障”的总目标，勐撒镇中心校在县教育局的精心安排和镇党委政府的周密部署下，积极在教育精准脱贫领域开展了系列工作，充分达到师资均衡、学校发展均衡、教育管理水平均衡。并在落实民生、保障每一个适龄儿童、少年不因家庭贫困而失学；保障每一位残疾儿童有学上、让每一个孩子有学上、留得住、学得好，做到读书就学有保障。明确教育精准脱贫的重要性，做到细心组织，精心部署，为脱贫工作国家验收作保障：一方面，根据“四步工作法”积极配合勐撒镇党委、各行业部门，精准识别，按照家庭收入标准，积极联系大会战，按照“五查五看三评四定”的工作要求，精心筛选“四类人员”，做到应助尽助，精准扶贫，做好最新的0——22周岁人口数据的统计，做到数据清；另一方面，积极推进控辍保学工作，成立控辍保学领导小组，制定控辍保学工作方案，根据“七项制度”要求，实时掌握义务教育阶段学生流动动态情况，摸排辍学学生情况；第三，继续开展疑似辍学学生劝返工作以及残疾学生送教入户工作；第四，收集整理脱贫攻坚各项数据和材料，按照教育局下发的《脱贫攻坚材料档案归档目录及要求》，中心校及各完小认真安排工作人员进行整理归档，要做到“底数清”“材料齐”，勐撒镇中心校辖区各完小（小学）没有出现辍学情况。

（2）辖区食堂学校食堂开展“六T”实务管理情况。

勐撒镇中心校辖区共计有9所完小、1所公办幼儿园、4所民办幼儿园。其中辖区开办学生食堂的学校12所（7所完小、1所公办幼儿园、4所民办幼儿园）。为了确保辖区学校食堂食品的卫生安全工作万无一失，保障师生生活健康，保障学校教育和谐发展，辖区有食堂的学校按“六T”开展管理，学校食堂要求做到校长亲自抓；副校长或总务处具体抓；不定期对食堂食品的质量、数量进行监督抽样调查，发现问题及时向校长汇报反映。辖区各有食堂校园已把“六T”内容张贴在食堂显眼的地方，要求食堂从业人员熟知内容，并按“六T”内涵开展工作；各学校食堂根据学校食堂实际面积大小，按照功能设置分区摆放，食堂内部卫生按 “六T实务”要求严格管理，做到谁管理谁负责，层层管理、层层把关，让广大师生满意。

（3）“六大校园”建设促进提高。今年勐撒镇中心校各完小继续开展规范化学校创建活动，并把创建规范化学校作为提高学校整体办学水平的有效手段。镇中心校按照“六大校园”建设要求，由易到难，分头推进。一是各学校领导带头学习、研究和讨论，把握教育规律，明确发展方向，理清工作思路，确保工作目标的完成。二是结合耿马县教育体育局教育质量22项规定做好学校常规工作。三是在2024年1月组织各完小校长、幼儿园园长开展了“勐撒镇中心2023-2023年度学年末校园长工作交流暨工作总结会议”，每一位校、园长积极发言，从学校的发展理念、精细化管理、班主任工作、少队工作、党建工作、学校管理经验等方面开展交流、互相借鉴和学习，促使各校保持了良好发展的工作状态，为今后学校的规范化、精细化管理提供了强有力的保障。

4.以新课程改革为重点，扎实推进素质教育，切实提高教育教学质量

（1）加强集体备课，以全新的理念引领教学。为打造我镇优势学科和学科优势，促进教学有效性和实效性，全面提高教育教学水平，镇教育中心校在去年实践的基础上，在全镇开展各类教研活动，有力地整合了教师个人与学科带头人以及骨干教师多方面的智慧与力量，集思广益、资源共享，有效地支持了校本研究，提升了教师业务水平，使全镇教学改革健康、持续、科学地发展。同时，积极组织以“发展教师，服务学生”为主题的新课程教师论坛，通过论坛提高教师实施新课程的能力与水平，促进教师队伍建设的新发展。

（2）加强常规管理，不断规范办学行为。一是认真落实《勐撒镇中心校管理基本规范》，严格规范办学行为，抓实常规、减负提质，重点强调开齐课程、开足课时、控制作业量、统一作息时间等规定，促进了学校管理工作的规范化。二是制定《勐撒镇教育办督导评估标准》，加大对学校常规管理的指导、督查和考核力度，不断完善学校常规管理的各项规章制度，努力实现学校常规管理的规范化、科学化和制度化，并逐步走向特色化。三是加强教学视导活动，由镇教育中心校组织教办工作人员组成督导小组集中对全镇各完小的教学情况进行视导。重点是引导学校加强教学管理工作，重视教学过程管理，教师强化质量意识，以促进学校全面提高教学质量。

（3）强化学生德育教育，培养学生良好习惯。强化德育活动的引领。镇教育中心校以开展活动为载体，引领各校增强德育教育内容的系统化、主题化。今年在全镇各完小组织开展了丰富多彩的民族文化进校园等多种活动，这些民族文化推广活动的开展不仅让学生感到民族团结合作的重要，而且还培养了学生主人翁精神和集体主义观念，让学生的特长得到发挥和张扬。师生们的爱国情感得到了前所未有地激发，民族精神得到了进一步的培养。

2023年勐撒镇中心校带领辖区校园采取多种措施来构建和谐教育，推动了我镇教育事业健康有序发展，提升了群众对我镇教育的满意度，树立了教育的良好形象。但在看到成绩的同时，也要充分认识到，我们的工作还存在着一些不尽如人意的地方，主要表现在：一些教师师德师风意识不强，一些学校领导民主管理意识不强，教师队伍团结协作、大局意识不强，并在一定程度上影响了学校的发展；校长办学思想不够明确，自主管理、主动发展的意识淡薄，学校管理层次和总体水平不高，办学特色和办学品位还不够明显；广大教师对课程资源的关注度、重视度不够，缺乏资源意识，对素质教育缺乏正确的理解和实践，这些都需要在今后的工作中认真加以总结和解决。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合办公室、德育处、教学处、安全处、中心完小、班必完小、城子完小、芒茂完小、芒枕完小、箐门口完小、琅琊完小、户肯完小、丙令完小、中心幼儿园。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县耿马镇中心校作为二级预算单位，纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年末实有人员编制186人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制186人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员188人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员188人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休0人，退休104人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2825人。年末遗属8人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年度收入合计45378790.88元。其中：财政拨款收入43413865.50元，占总收入的95.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入118080.00元（含教育收费118080.00元），占总收入的0.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1846845.38元，占总收入的4.07%。与上年相比，收入合计减少160191.66元，下降0.35%。其中：财政拨款收入减少1803783.13元，下降3.99%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少196620.00元，下降62.48%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加1840211.47元，增长27739.47%。收入减少的主要原因：本年度财政拨付义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年度支出合计44631878.14元。其中：基本支出38737790.71元，占总支出的86.79%；项目支出5894087.43元，占总支出的13.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5050429.41元，下降10.17%。其中：基本支出减少2014876.21元，下降4.94%；项目支出减少3035553.20元，下降33.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是。主要原因：一是本年度人员减少，所以人员经费较上年减少；二是本年度学生数较上年减少，义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划支出较上年减少，故支出合计比上减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校单位机构正常运转的日常支出38737790.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38338125.19元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399665.52元，占基本支出的1.03％。与上年相比，日常支出减少2014876.21元，下降4.94%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少2030616.13元，下降5.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加15739.92元，增长4.10%。（人均工资福利支出187231.19元/人/年）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5894087.43元。与上年相比，项目支出减少3035553.20元，下降33.99%。其中：基本建设类项目支出增加0元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育家庭经济困难生活补助595067.54元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

2.学前困难儿童家庭经济困难生活补助120116.85元，主要用于改善学前困难儿童的生活补助。

3.义务教育公用经费1014569.19元，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、维持学校各项工作正常有序地开展。

4.公办幼儿园保育费：303859.25元，主要用于公办幼儿园的水费、电费、差旅费、办公费、零星物资采购以及维修费、培训费等。

5.学生营养改善计划专项资金2877561.59元，主要用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐。

6.八个较少民族生活补助3125.00元，主要用于学校较少民族学生的生活补助。

7.日常公用经费支出10702.86元，主要用于支付跨行手续费、办公室购置等。

8.课后服务费936085.15元，主要用于购买学生检测试卷、复习资料、支付教师课后服务费等。

9.教师节慰问金2000元，主要用于开展教师节活动经费支出。

10.希望小屋经费21000元，主要用于勐撒镇城子完小希望小屋建设支出，为学生提供一个休憩的驿站。

11.绿化美化资金10000元，主要用于学校绿美建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出43491497.70元，占本年支出合计的197.44%。与上年相比减少2143238.36元，下降4.70%，主要原因是：本年度义务教育公用经费、特殊教育公用经费、困难学生生活补助经费、营养改善计划资金拨付减少，故财政拨款资金与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出32401985.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.50%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出26536280.51元，商品和服务支出1558834.71元，对个人和家庭补助4306869.8元，比上年同期减少837224.57元，同比下降2.52%，减少的主要原因是本年度困难学生生活补助、义教公用经费等一般公共预算财政拨款收入减少，相应的一般公共预算财政拨款支出减少。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出7204417.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出4811939.82元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费4117063.68元，职业年金缴费691080.94元，其他社会保障缴费3795.2元）；对个人和家庭补助2392477.81元（其中：退休费2318341.75元，死亡抚恤74136.06元）。比上年同期减少664053.31元，同比下降8.44%，减少的主要原因是本年度在职人员减少，扣缴基数减少，社会保障缴费支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出1505877.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗1391888.74元，其他行政事业单位医疗支出113988.31元。比上年同期减少701377.48元，同比下降31.78%，主要原因：减少的主要原因是本年度在职人员减少，扣缴比例下调，社会保障缴费支出较上年度减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出2379218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工住房公积金支出2345368.00元，退休教师建房补贴安家费等33850.00元比上年同期增加59417.00元，同比增加2.56%，主要原因：在职职工人员工资变动，公积金增加以及退休教师建房补贴安家费增加，故支出与上年相比增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为7450.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为7450.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为7450.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为7450.00元，决算为7450.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位实际有车辆1辆，开展教育教学检查工作次数增加，车子损耗大，维修费用加大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加845.00元，增长12.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%，与上年比较无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算增加845.00元，增长12.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0，与上年比较无变化，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位实际有车辆1辆，开展教育教学检查工作次数增加，车子损耗大，维修费用加大。

（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查学校常规工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校资产总额37835649.52元，其中，流动资产3153746.62元，固定资产34571746.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110156.62元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5077852.03元，其中固定资产增加4533835.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额376146.00元，其中：政府采购货物支出370146.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出6000.00元。授予中小企业合同金额370146.00元，其中：授予小微企业合同金额370146.00元。

四、单位绩效自评情况

(项目支出绩效自评表详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒镇中心校2023年未有应缴未缴资金152.65元，主要原因是第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政，待下年缴费。

六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001201111