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耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党的教育方针，执行上级党、政部门的决定，主持中心校行政工作，确定全乡教育工作措施，主持全乡教育工作会议。

2.根据党的教育方针，从全乡学校实际出发，制订全乡学校发展规划和学期工作计划，并组织实施检查和总结规划（计划）完成情况。

3.努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力。

4.认真执行党的知识政策，信任、关心并依靠教师和职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5.负责健全本乡学校的行政指挥系统，用改革的精神建立健全乡教育的各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。建立和完善内改制度，并认真贯彻执行。

6.领导和管理各完小学校的教学工作。合理地组织安排教学人员，保证教学计划和教学大纲深入教研组，提出教改和教研的意见，深入课堂，深入教研组，深入研究，逐渐形成自己的办学特点，不断提高教学质量。

7.领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，重视通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全乡教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

8.领导体育卫生工作，督促有关部门和教职员抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，保证学生健康成长。

9.领导后勤工作。指导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件，搞好教职工的集体福利，管好校舍、设备和经费。

10.重视家长工作，办好家长学校，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

11.加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党建统领 精确定位 细化管理谋大局

（1）抓日常组织工作。各支部规范开展“三会一课”制度、“主题党日”活动、“党课开讲啦”、组织生活会、积极参与“万名党员进党校”培训班（共有27名党员参加培训）学校活动，认真落实好组织书记上党课活动，本学年中心校总支书记、副书记、各支部书记共上党课14次。党总支组织开展集体教学研讨活动10次，到各支部检查指导党建、少工委工作4次。组织开展迎接建党102周年主题日活动“思政课教师基本功和班主任基本功课题竞赛”1次。

（2）抓教师队伍建设。组织召开师德师风专题会议4次，为提升各支部党建工作业务能力，增强全体干部职工业务素质和思想素质，党总支共组织召开工作部署会4次、党建业务培训3次。抓好后备干部储备和培养，引导和培养有潜力的后备干部学习各种知识，加强教育教学业务学习和锻炼，本学年向上级推荐后备干部3名。

（3）抓全员学习提高。组织召开“中层以上干部读书会”3次，通过不断学习，使全体干部职工思想认识得到提高、业务水平得到提升，努力打造信念坚、政治强、情怀深、本领高、纪律铁、作风硬的贺派教育体育铁军。

2、活动引领 找准短板 精准发力提质量

（1）加强教师培训学习，转变教学观念。一年来，我校通过走出去请进来，校内校外双循环的培训学习办法，本学年共有4名教师到省外培训（北京1人、吉林1人、广东1人、上海1人），2名教师到市外培训（昆明1人、楚雄1人），县内培训达100多人次，校内260多人次。同时还邀请耿马城小教学名师到班卖完小上示范课和针对如何进行有效分层教学进行指导和培训，各完小校长、教导主任及六年级科任教师参加培训。

（2）注重教学重点环节管理。

①把功夫下在课前。每学期开学前组织骨干教师集体备课，严格做到同年级同学科教学计划、教学内容、教学进度、教学资料、测验考试和教学目标六统一，科任教师在认真钻研课程标准、教材，了解学生基础上进行二次备课。

②把力量放在课内。科任围绕目标进行教学，教学中让学生积极参与教学活动; 根据班级学生实际进行分层教学；落实好当堂练习、检查、反馈和巩固，做到堂堂清，精选课堂教学例题、习题、作业题分层布置课后练习。

③把补惑放在课后。课后对课堂教学的例题、习题和学生作业题做到精选精改，有必要的评语，注重激励，提高效率，坚持错题重做，组织各年级各学科教师编写错题集。不放弃每一位学困生，教师利用课后时间对学困生进行有针对性的辅导，在学困生转化中，根据不同学生特点，建立详细档案，找原因，定帮扶措施，做好培优补差辅良工作。

（3）中心校成立教学常规督察组，深入各校检查指导。本学年共开展教学常规督查10次，对发现的问题及时督促整改，对好的经验做法给予推广。

（4）加强检测分析。一年来我校坚持开展日日清、周周练、月月测和错题重做工作。每次测试后，科任教师针对所教科目认真反思，写出分析报告，学校教导处根据班级测试情况进行综合分析，中心校每月召开1次质量分析会，研判得失、取长补短、制定下一步攻坚策略。

（5）积极开展校本教研活动，树立“以研兴校、以研立校” 的教改意识。针对各学科的实际，有目的、有计划地开展各种形式的教研活动，加强教学研讨和交流。本学年，共开展以分层教学为主题的教研活动5次，组织骨干教师到薄弱学校薄弱学科送教3次。3、扛实责任 抓实日常 警钟长鸣保安全

一是切实加强安全工作的领导，乡中心校将安全工作列入重要议事日程，中心校长直接抓，分管安全成员具体抓。二是制定安全应急预案，落实安全责任制，层层签订安全责任书，把安全责任与教师量化考核挂钩，实行安全责任“一票否决”制。三是加强安全教育。安全工作坚持天天讲，时时讲，利用周一升旗、班队会、晨会、大型集会，逢会必讲，提高学生安全意识和自我保护能力。四是加强安全检查。中心校定期和不定期对辖区学校的交通、食品、消防、疾病防疫等安全工作进行检查，发现隐患，及时整改，积极配合有关单位做好学校及校园周边安全工作。五是及时整改安全隐患，做到防患于未然。六是坚持做好“万师访万家”活动。我校组织全体教职员工走进学生家庭与家长热情交谈，细致耐心地向监护人及学生宣传防溺水知识，指导家长做好对孩子的日常安全教育管理和监护工作。同时，了解孩子的学习、生活情况，对家长的疑问进行解答，并积极记录对学校的建议。全体教职员工用实际行动为家校共建注入新的活力，搭建了家校沟通的桥梁，收到了良好的效果。

4、破除瓶颈 落细落小 真抓实干促发展

（1）中心完小新建食堂和学生宿舍用地是多年来制约学校进一步发展的瓶颈问题，通过多方努力本学年终于得到解决，共征得用地15亩。

（2）不断完善设施设备，本学年在中心完小阶梯教室安装了LED显示屏，为会议、学习及活动开展提供了有力保障，为中心幼儿园添置了攀岩墙、为中心完小添置了速印机、复印机、彩色打印机、电脑，为水平完小、芒岗完小各添置了教学一体机等设备，帮助解决了教育教学中的难题。

（3）大力推进绿美校园建设，截至2023年12月，共投入资金10万余元，种植各类花草4万余珠，大大提升了育人环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。辖区共有5所完小，分别是：中心完小、水平完小、班卖完小、崩弄完小、芒岗完小；1个校点，芒底小学；8所幼儿园：中心幼儿园、坝博幼儿园、水平幼儿园、班卖幼儿园、崩弄幼儿园、挡帕幼儿园、芒岗幼儿园、芒底幼儿园。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数91人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员91人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1276人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也无府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年度收入合计23231736.00元。其中：财政拨款收入21900805.76元，占总收入的94.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入87800.00元（含教育收费87800.00元），占总收入的0.38%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1243130.24元，占总收入的5.35%。与上年相比，收入合计增加844558.41元，增长3.77%。其中：财政拨款收入减少263094.77元，下降1.19%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少129380.00元，下降59.57%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化%；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加1237033.18元，增长20289.01%。收入增加的主要原因：本年度其他收入新增课后服务费，故收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年度支出合计23013904.06元。其中：基本支出19573194.36元，占总支出的85.05%；项目支出3440709.70元，占总支出的14.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2067152.27元，下降8.24%。其中：基本支出减少964528.18元，下降4.70%；项目支出减少1102624.09元，下降24.27%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因：本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划收入较上年减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校单位机构正常运转的日常支出19573194.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19364121.48元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209072.88元，占基本支出的1.07％。与上年相比，日常支出减少964528.18元，下降4.7%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少975146.74元，下降4.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加10618.56元，增长5.35%）（人均工资福利支出198678.04元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3440709.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少1102624.09元，下降24.27%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，增长0.00%。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育改善办学条件专项资金269199.93元，主要用于教育教学活动设施设备的购置，园舍维修、差旅费、办公费、临时人员工资等日常开支；

2.学前教育幼儿资助资金67720.8元，主要用于家庭经济困难学生补助；

3.义务教育公用经费436104.06元，主要用于公用经费维持学校运转，开展教育教学工作，改善学校办学条件等；

4.营养改善计划资金1519723.82元，主要用于补助学生营养膳食补助资金；

5.义务教育困难学生补助、8个少小民族补助276940.4元，主要用于资助义务教育阶段家庭困难学生补助；

6.“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金9210元，主要用于开展教学活动的相关开支；

7.教师节活动专项资金2000.00元，主要用于开展教师节活动经费支出；

8.彩票公益金支持乡村学校少年宫专项资金36360元，主要用于购置少年宫物品及少年宫开展活动经费等支出；

9.希望小屋资金、教学设备资金36000元，主要用于开展教育教学活动、教学设备购置支出；

10.课后服务费787450.69元，主要用于教师课后服务劳务费、教育教学活动等日常开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出21984388.50元,占本年支出合计的95.53%。与上年相比减少306500.27元，下降1.38%，主要原因：本年度困难学生生活补助、义教公用经费、不足100人校点公用经费等一般公共预算拨款收入较上年减少，故一般公共财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

5.教育（类）支出16850357.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.65%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出 13755802.66元，商品和服务支出 721930.94元，对个人和家庭补助2337768.08元，债务利息及费用支出0元，资本性支出34856元。比上年同期增加513649.91 元，同比增长3.14%，主要原因：财政拨入营养改善计划资金和学前资助金支出 增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

8.社会保障和就业（类）支出3127798.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.23%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：职工单位基本养老保险缴费支出2189686.72元；职业年金支出127979.96元，退休人员工资支出763597.05元；死亡抚恤支出43186.68元；其他社会保障和就业支出3348元。比上年同期减少486833.69元，同比下降13.47%，主要原因：本年度在职人员减少，扣缴基数减少，社会保障缴费支出较上年度减少；

9.卫生健康（类）支出783564.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗729395.89元；其他行政事业单位医疗支出54168.52元；比上年同期减少358595.49元，同比下降31.4%，主要原因：本年度在职人员减少，故卫生健康（类）支出减少；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

19.住房保障（类）支出1222668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于职工住房公积金支出1222668元。比上年同期增加25279元，同比增加2.1%，主要原因：调整住房公积金计提比例，故住房保障类支出增加；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为1000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为00.00元，支出决算为1000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为1000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位实际有车辆1辆，用于学校安全、教育教学常规检查等车辆燃料费、维修费、保险费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少750.00元，下降42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少750.00元，下降42.86%；公务接待费支出决算0.00元，与上年无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因：本年度本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查学校安全、教育教学常规等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年机关运行经费支出

0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校资产总额24826558.64元，其中，流动资产1089508.84元，固定资产23624781.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产112268.44元（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1488366.23元，其中固定资产增加1722598.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额90998.00元，其中：政府采购货物支出89310.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1688.00元。授予中小企业合同金额89310.00元，其中：授予小微企业合同金额89310.00元。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派乡中心校2023年末有应缴未缴资金1032.67元，原因：2023年第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，无法缴纳，待2024年1月份缴，故2023年四季度利息未及时上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000901111