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耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限、负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责改善学校办学条件、辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为等。

7.统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.充分发挥党的政治核心作用，坚持以党建引领学校发展。

（1）党建工作与学校管理相融合，强化组织保障。落实党组织领导的校长负责制，优化学校管理队伍配置，建立党员教师的学习制度和工作交流制度，加强交流学习；充分发挥党支部的战斗堡垒作用以及党员的先锋模范作用，强化师资队伍建设，以党员教师为主发挥示范引领作用，开展传帮带活动，为强化党建引领教育工作打下坚实基础。

（2）加强校党支部领导班子的建设。组织党员、入党积极分子进行自我查摆问题、互相评议、表态发言、承诺服务，组织大家学习身边优秀共产党员先进事迹，不断增强党性修养，不断自我完善。

（3）加强思想建设，抓牢政治建设。学深悟透新思想，每月安排理论学习，交流学习体会，推动学习贯彻走深走实，营造“听党话、跟党走”氛围，占领党建思想阵地。铸牢政治灵魂，永葆党员初心。

2.加强师德师风建设，提高教师队伍素质。

（1）加强师德教育，提高师德修养。辖区各学校积极推进“师德师风建设”活动，弘扬“不计得失的牺牲精神、不甘落后的拼搏精神、爱生如子的园丁精神、认真执教的敬业精神”。不断强化教师依法从教意识、服务意识、责任意识，塑造自身崇高的师表形象。

（2）重视教师职业道德建设，建立健全教师学习制度。一是通过深入学习《中小学教师职业道德规范》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法规和文章。切实将“修师德、树师风、铸师魂”教育活动贯穿于学校各项管理过程之中。二是加强政治理论学习与教学业务知识学习。引导教师多读书，多思考，以开阔视野，充实底蕴，做学习型教师。三是借助各级优秀教师的评选活动，学习身边优秀教师的先进事迹，着力提高教师的政治思想素养和职业道德水平，打造互相合作，共同提升的团队精神。

（3）规范办学行为，坚决杜绝乱收费、乱办班、乱订购教辅资料的现象和行为，坚决杜绝教师体罚和变相体罚学生。通过开展师德师风建设教育活动，全体教职工进一步转变了工作作风，提高了工作效率，依法执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作的满意度有了大幅度提高，无投诉、上访现象。

3.强化平安校园建设，保障师生安全

（1）进一步完善安全管理机制。落实校园安全管理27项制度、12个应急预案，落实值班值守、安全应急演练、三防等措施，加强防火、防溺水、防食物中毒、防校园欺凌、防交通事故等宣传教育，认真按照“1530”安全教育模式和“1357”安全提醒要求开展安全教育，签订安全责任书，做到安全周周讲、天天讲、时时讲，警钟长鸣。

（2）多种形式的开展防溺水、防交通事故、防火、防灾等方面的学生安全教育。多次下发“致学生家长一封信”和“家长告知书”，杜绝在学生安全管理方面出现盲区。组织防震演练、防火演练、消防演练等，本年度共组织演练达40余次，提高了师生的避险自救能力和应急应变能力，安全防范意识有了极大改观；落实安全课进课堂，各班每日有安全教育记录；加强校内安保工作，严格执行学校各项管理制度，把教师轮班制度落到实处，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全；严格落实师生“三检”制度、因病追踪制度。

4.坚持质量为中心不动摇，全面提升教育质量。

（1）在作风革命、效能革命上狠抓落实。凡是安排了的工作就一定要抓好落实，凡是做了的就一定要查，检查后及时反馈，对存在的问题及时整改。校长是提升教育教学质量的第一责任人，各完小校长亲自抓质量

（2）积极开展教师业务培训工作，不断提升教师整体素质。一是充分利用寒假和暑假开展好研修活动，提高教师理论水平。平时多以“以会代训”的方式进行，通过培训，切实提高教师的知识水平和教学能力。

（3）开展多轮次的复习备考交流活动。分阶段开展部分学校和全乡六年级学校复习备考交流活动，主要采取“示、听、评、查、谈”等方式开展复习备考工作。探讨科学高效的复习策略，增强复习备考的针对性和时效性，切实提高复习效率，不断提升教学质量

（4）抓实“月提升”训练和质量分析。每次提升训练，都严格按县教育体育局通知时间要求执行，统一时间、统一训练内容，按期末考试标准做好考务安排，加强训练管理，严肃考风考纪。

5.按照“黄金花海、绿韵宝石、甜美耿马、绿美校园”要求，在去年的基础上，有序的推进辖区学校绿美校园建设，着力打造环境育人功能与生态功能并重的校园环境，全面提升校园环境绿化美化建设水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校共设置4个内设机构。包括：安全与德育处、总务处、教务处、办公室。辖区共有8个完小，分别是：中心完小、班康完小、大丫口完小、关弄完小、勐省完小、梁子寨完小、大芒关完小、芒翁完小；1所村级小学：芒伞小学；9个幼儿园，分别是：中心幼儿园、班康幼儿园、大丫口幼儿园、关弄幼儿园、大芒关幼儿园、石佛洞幼儿园、梁子寨幼儿园、芒翁幼儿园、芒伞幼儿园。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员93人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员93人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1254人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年度收入合计20910749.97元。其中：财政拨款收入20026176.25元，占总收入的95.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入86809.20元（含教育收费86809.20元），占总收入的0.41%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入797764.52元，占总收入的3.82%。与上年相比，收入合计减少99827.67元，下降0.48%。其中：财政拨款收入减少398346.00元，与上年相比下降1.95%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少106790.80元，与上年相比下降55.16%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加405309.13元，与上年相比增长103.28%。主要原因：一是本年度财政拨入义教公用经费、营养改善计划等经费支出较上年减少，故财政拨款收入减少。二是本年度下半年保教费纳入预算管理，故事业收入减少。三是本年度收取2023年春季和秋季学生课后服务费，上年只收取一个学期课后服务费，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年度支出合计21013387.85元。其中：基本支出18068765.55元，占总支出的85.99%；项目支出2944622.30元，占总支出的14.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3147077.27元，下降13.03%。其中：基本支出减少910422.26元，与上年相比下降4.80%；项目支出减少2236655.01元，与上年相比下降43.17%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。主要原因：一是本年度有人员调出及退休1人，故人员经费减少；二是本年度义教公用经费、营养改善计划等经费支出较上年减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校单位机构正常运转的日常支出18068765.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17875839.87元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192925.68元，占基本支出的1.07％。与上年相比，日常支出减少910422.26元，下降4.80%。其中：基本工资、津贴补贴等，人员经费支出减少919537.37元，下降4.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加9115.11元，增长4.96%。（年平均工资福利支出147628.64元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2944622.30元。与上年相比，项目支出减少2236655.01元，下降43.17%。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费556854.51元，主要用于保障学校日常办公运转和改善学校办学条件。

2.义务教育阶段学生资助专项经费334237.27元，主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生。

3.学前困难儿童资助金74872.35元，主要用于补助学前家庭经济困难学生。

4.营养改善计划资金966949.56元，主要用于购买学生营养改善计划牛奶、面包、火腿肠和营养午餐串荤。

5.学前保教费230083.76元，主要用于学前学校正常办园费用支出。

6.教师节活动经费2661.40元，主要用于中心完小、勐省完小开展教师节活动。

7.日常公用经费支出4263.45元，主要用于购买财务人员用办公易耗品和办理业务产生的培训费等。

8.义务教育阶段课后服务费774700.00元，主要用于发放教师课后服务费及购买学生月提升训练资料费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出20089130.94元,占本年支出合计的95.60%。与上年相比减少733807.08元，下降3.52%，一是本年度在职人员有调出及退休、工资薪酬减少，养老保险单位部分等社会保障缴费减少；二是困难学生生活补助、营养改善计划资金项目等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

5.教育（类）支出15749829.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.40%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出13048814.30元，商品和服务支出763972.89元，对个人和家庭补助1863783.18元，债务利息及费用支出0.00元，资本性支出73259.00元。比上年同期减少149049.37元，同比下降0.94%，主要原因：一是本年度在职人员有调出及退休，一般公共预算财政拨款支出减少。二是本年度财政拨入困难学生生活补助、营养改善计划资金项目较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2485156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%，主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1904797.78元（机关事业单位基本养老保险缴费1840374.56元，职业年金缴费64423.22元)；对个人和家庭补助580358.22元（退休费486317.70元，生活补助94040.52元；）。比上年同期减少281064.00元，同比下降10.16%，主要原因：本年度在职人员有调出及退休、工资薪酬减少，养老保险单位部分等社会保障缴费减少，故社会保障缴费支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出710322.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗661382.40元，其他行政事业单位医疗支出48940.17元。比上年同期减少330806.71元，同比下降31.77%，主要原因：一本年度在职人员有调出及退休，工资薪酬减少，社会医疗保障缴费较上年度减少；二是本年度比去年少了突发公共卫生事件应急处理支出，故卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出1143823.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工住房公积金支出1143823.00元。比上年同期增加27113.00元，同比增长2.43%，主要原因：住房公积金基数调整。故住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。，与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。，与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为13599.60元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为13599.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为13599.60元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为13599.60元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位年初未编制三公经费预算，实际有车辆1辆，用于购买公务用车保险、维修费及公务出行产生的燃油费，所以车辆运行经费大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5191.35元，增长61.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5191.35元，增长61.74%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：本年度开展教学督导等工作次数多，公务用车出行次数增加，公务用车运行维护费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年度机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校资产总额15762474.32元，其中，流动资产909112.47元，固定资产14853353.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11026.49元，其中固定资产减少17650.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值49226.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29672.60元，其中：政府采购货物支出23290.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出6382.60元。授予中小企业合同金额23290.00元，其中：授予小微企业合同金额23290.00元。

三、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附表）

四、其他重要事项情况说明

（一）本单位2023年末有应缴未缴财政款666.64元，原因：2023年第四季度的利息结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政。

（二）耿马傣族佤族自治县四排山乡中心校2023年政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转结余30417.00元，本年学校正常开展少年宫活动，但未有支出事项，故本年末结转和结余30417.00元。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001101111