监督索引号53092600336001001000

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校隶属耿马傣族佤族自治耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.全面贯彻执行党的教育方针，执行上级党、政部门的决定，主持全乡行政工作，确定全乡性工作措施，主持全乡教育工作会议。

2.根据党的教育方针，从全乡学校实际出发，制订全乡学校发展规划和学期工作计划，并组织实施检查和总结规划（计划）完成情况。

3.努力学习教育理论、党的方针、政策，学习行政管理知识和先进的教育理论，改革创新，不断提高政策水平、业务水平和管理学校的能力。

4.认真执行党的知识分子政策，信任、关心并依靠教师和职工，充分调动他们办学的积极性，支持他们的工作，关心他们的思想、生活和身体健康，努力提高教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

5.负责健全乡学校的行政指挥系统，用改革的精神建立健全乡教育的各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。建立和完善内改制度，并认真贯彻执行。

6.领导和管理各完小学校的教学工作。合理地组织安排教学人员，保证教学计划和教学大纲深入教研组，提出教改和教研的意见，深入课堂，深入教研组，深入研究，逐渐形成自己的办学特点，不断提高教学质量。

7.领导和组织学校的思想教育工作，搞好精神文明建设，重视通过教学和各种活动进行思想教育，改进思想教育工作方法，使全乡教职工树立良好的职业道德，充分发挥教师的示范作用。

8.领导体育卫生工作，督促有关部门和教职员抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，保证学生健康成长。

9.领导后勤工作。指导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件，搞好教职工的集体福利，管好校舍、设备和经费。

10.重视家长工作，办好家长学校，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

11.加强与教研部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）抓实师德师风教育

为了强化师德师风建设，促进学校教育教学质量的提高，乡中心校多举措、多途径开展以“严管厚爱”为主题的师德师风教育活动，抓实抓细师德教育促学校发展。一是签订师德师风建设承诺书。二是定期组织学习师德师风建设通报文件。三是谈心谈话讲师德。从根本上转变教师的观念，升华师德认识，让大家把更多的精力投入到教育教学工作中。

（二）抓牢校园安全管理

为进一步落实加强新形势下校园安全管理的工作要求，树牢“安全第一，预防为主”的思想，乡中心校多举措、多途径开展安全宣传教育，织密校园安全这张网，保障教学工作的顺利开展。一是强化组织，提高思想认识。二是多措并举，确保宣传时效。三是抓常态，确保入脑入心。宣传教育常态化是学校防溺水、防道路交通安全、防食物中毒及防校园欺凌等校园安全工作得到落实的基础和保证。四是扛实责任，做到齐抓共管。累计签订《承诺书》《责任书》3116份，发放宣传册3012份。

（三）抓紧教师工作作风转变

教师的工作作风是一所学校的风向标，是学校办学质量好坏的关键所在。根据教师工作中存在自我学习要求不高和动力不足、责任意识不够强、教学工作创新不够及对工作的热情不高等问题，乡中心校狠抓教师作风，力求通过作风整顿使教师工作有质的转变。一是强化学习，提高教师自身素质和能力。知识是永不过时的魅力，人要活到老就必须学到老。二是严于律己，增强为学生服务的意识。在教学工作中，一律要求教师自己始终要围绕为学生服务这先决条件，严于律己，一丝不苟地干好自己的本职工作。三是务实创新，树立大局意识。积极鼓励、倡导教师在教学工作中，要开拓创新，敢于突破常规思维，树立敢闯、敢冒的精神，符合教学工作的要求和学生的实际，就大胆地干。自己要勇于剖析自己，经常对照检查自己的思想和言行，做到有则改之，无则加勉。四是教学督查常态化，问责见效转作风。加大对各校（园）的教育工作检查力度，推门听课、随机抽查。

（四）抓细提升质量教学措施

为了提升教学质量，改变全乡各学校质量偏低，成绩不理想的局面，乡中心校查找根源，剖析原因，采取多种方式为质量提升奠定坚实基础。一是抓课堂教学。乡中心校严格要求各学校所有教师上课前必须备教材、备学生，不上没有教案的课，不讲没有准备的知识。二是抓校本教研。乡中心校以各学校为单位，根据任教学科把教师分为语文组和数学组，分单、双周定出时间开展活动。活动由教研组长负责，中心校主要领导参加，定出主题，明确任务。三是抓听评课。各教师听课结束后当堂反馈，相互交换意见、提出建议，让上课教师及时改进，上好每一节课，提高任课教师的质量意识，为高质量的课堂教学营造良好的氛围。四是抓常规检查。盯紧常规教学，抓细每个环节，无论是教师教案的书写、作业的批改，还是培优提良补后的辅导、课课练、周周测、月月考的安排都做出了明确的规定和要求。

（五）抓好绿美校园建设

绿美校园是“六大校园”（文明校园、平安校园、绿色校园、洁净校园、和谐校园及智慧校园）的总体展现，是校园建设的最终目标。为了提升校园育人综合环境，打造校园生态环境优美、育人环境舒适宜人、校园文化气息深厚、增绿增美相融合的绿美校园，使师生拥有一个“既有利于教师工作，又便利于学生学习”的校园环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校共设置4个内设机构，包括教学处、安全与德育处、总务处、办公室。辖区内共有3所完小分别是：中心完小、安雅完小、新联完小；4所幼儿园，分别是：中心幼儿园、科且幼儿园、安雅幼儿园、新联幼儿园。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员54人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生573人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出以及无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2023年度收入合计11891082.54元。其中：财政拨款收入11438235.29元，占总收入的96.19%；上级补助收入增加0.00元，占总收入的0.00%；事业收入38640.00元（含教育收费38640.00元），占总收入的0.32%；经营收入增加0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，占总收入的0.00%；其他收入414207.25元，占总收入的3.49%。与上年相比，收入合计增加637633.02元，增长5.67%。其中：财政拨款收入增加305824.17元，增长2.75%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少57760.00元，下降59.92%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加389568.85元，增长1581.15%。主要原因：一是本年度财政拨入义教公用经费、营养改善计划等经费支出较上年增加，故财政拨款收入增加。二是本年度下半年保教费纳入预算管理，故事业收入减少。三是本年度收取2023年春季和秋季学生课后服务费，上年只收取一个学期课后服务费，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2023年度支出合计11835880.93元。其中：基本支出10192896.12元，占总支出的86.12%；项目支出1642984.81元，占总支出的13.88%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少963733.93元，下降7.53%。其中：基本支出减少389514.75元，下降3.68%；项目支出减少574219.18元，下降25.90%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少主要原因：一是本年度困难学生补助、义务教育保障经费、营养改善计划资金、特殊公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，二是2022年度补缴以前年度的机关事业基本养老保险费，2023年度下调事业单位医疗保险缴费费率，故基本支出较上年减少，三是有三位教师退休和一位老师死亡，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校单位机构正常运转的日常支出10192896.12元。其中：基本工资、津贴补等人员经费支出10085992.99元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106903.13元，占基本支出的1.05％。与上年相比，日常支出减少389514.75元，下降3.82%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少395382.2元，下降3.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出增加5867.45元，增长了5.49%。（人均工资福利支出169265.26元/人/年）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1642984.81元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出下降574219.18元，下降25.9%，其中：基本建设类项目支出与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1.学生营养膳食补助494298.66元，主要用于学生营养早餐和营养午餐；

2.八个少小民族补助23250.00元，主要用于少小民族学生生活补助；

3.日常公用经费支出1457.25元，主要用于网银手续费；

4.义务教育困难学生生活补助331369.25元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

5.特殊教育公用经费27570.07元，主要用于电费，购买办公用品；

6.义务教育阶段公用经费328907.16元，主要用于邮电费，购买办公用品等，保障学校正常运转；

7.义务教育阶段课后服务费263965.57元，主要用于购买学生体育用品，发放教师课后服务费；

8.学前班保育费130760.35元，主要用于购买幼儿园的办公用品，付幼儿园电费等，保障幼儿园的正常运转。

9.学前儿童资助金39406.50元，主要用于发放学前儿童资助金；

10.教师节活动经费2000.00元，主要用于教师节活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出11462627.69元,占本年支出合计的96.85%。与上年相比增加278828.10元，增长2.49%,主要原因：2023年度新聘人员增加4人，退休3人，死亡1人，基本工资及养老保险等增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

5.教育（类）支出8966940.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。与上年相比增加595511.24元，增长7.11%。主要原因：本年度困难学生补助经费、学前幼儿生活困难资助金、人员增加导致乡村教师生活连片补助、岗位补贴、营养改善计划等经费较上年增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

8.社会保障和就业（类）支出1470837.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。与上年相比减少175257.07元，下降1.06%。主要用于行政事业单位养老、抚恤和其他社会保障和就业支出，其中：行政事业单位养老支出1287324.68元，死亡抚恤支出182807.28元，其他社会保障和就业支出705.40元。主要原因：2022年度补缴以前年度的机关事业基本养老保险费，故社会保障和就业（类）支出减少。

9.卫生健康（类）支出391289.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。与上年相比减少169308.07元，下降30.20%。主要用于职工医疗保险支出和大病保险支出，其中：事业单位医疗364310.51元，其他行政事业单位医疗26979.38元。主要原因：2023年度下调事业单位医疗保险缴费费率，故卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

19.住房保障（类）支出633560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。与上年相比增加27882.00元，增长4.60%。主要用于职工住房公积金支出633560.00元。主要原因：在职教职工薪资增加，住房公积金基数增大，故住房保障（类）支出较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为8929.87元，完成年初算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为8929.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为8929.87元，完成年初超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为8929.87元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位属于二级预算单位，未编制预算，本单位实际有车辆1辆，用于购买公务用车保险、维修费及公务出行产生的燃油费，所以车辆运行经费大。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8929.87元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8929.87元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：与上年相比，本年度开展教学督导等工作次数多，公务用车出行次数增加，公务用车运行维护费相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学检查相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校资产总额5791998.20元，其中，流动资产366266.98元，固定资产5293700.22元(净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产132031.00元(净值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加558844.33元，其中固定资产增加266310.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值277940.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情

2023年度，单位政府采购支出总额76869.87元，其中：政府采购货物支出72060.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出4809.87元。授予中小企业合同金额72060.00元，其中：授予小微企业合同金额72060.00元。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪乡中心校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001001111