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耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本辖区实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本辖区的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本辖区教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本辖区教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本辖区财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本辖区的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

大兴乡中心校在县教育体育局的正确领导下，在乡党委政府的支持下，在全体教师的共同努力下，大家克难奋进，开拓创新，圆满完成上级安排的各项工作任务。总结这一学期的学校管理工作和校长岗位的任职情况，对自己所做的工作情况进行如下总结、汇报。

1、教师团结协作，教学效果明显

中心校在职在编教师66人，其中青年教师占了大多数；大家不分年龄大小，共同进步。首先，每位教师转变了教学观念，用先进的现代教育理念来武装自己的头脑；其次，相互听课，相互学习，取长补短，各学校每周组织1次教研活动，由教务主任牵头，教研组具体实施，每次教研活动教师们积极主动，课堂上师生互动好，课堂气氛活跃，和谐，学生注意力集中，学校校长积极参加，教研活动以语、数教师为主，无课教师人人参与，人人发言，取他人之长，补己之短，达到相互学习共同提高的目的。中心校教研员收集近5年期末卷，供各学校测试、分析研究，2022—2023学年上学期，岩榴完小六年级语文名列全县第二，中心完小一年级语文、数学均名列全县第二，县排名前30名有10人。

2、月月测不走过场，教师认真负责

各学校坚持每月一次的月训练，每次考试之后，各班级认真小结、分析，找准问题的原因，补短板、换思路、找方法。特别是毕业班，每次考试之后毕业班教师都对试卷进行分析研究，找差距、补短板。

各校召开安全及教育教学家长会1次，参会1800多人；四所完小召开毕业班家长会1次，参会250人；两次家长会都收到了很好的社会效应。

3、加强基础设施建设，加大教育教学投入，努力改善办学条件

在学校财力非常紧张的情况下，中心校全体工作人员一起开动脑筋，想尽办法，为学校基础设施建设开源节流。截至目前，排除校园隐患点3处，建设中心完小围墙、围栏一处，永胜小学污水处理、教师住房一处，建设岩榴完小围栏一处；在上级部门及乡党委政府的关心支持下，中心完小师生宿舍楼于2023年6月4日竣工，6月5日全体师生搬入，解决了中心完小师生住宿难问题；班坝完小男生宿舍楼墙面重新粉刷1000多平方，学生于2023年3月5日搬入；4月初新建中心完小43个立方蓄水池一座，5月初完成户肯完小功能室房顶做防水工作；建设中心完小、户肯完小花台400米，新增花卉5000多株（乡政府、村委会捐赠4000株，中心校添置1000株）。

由于经费困难，学校的教学设施已慢慢不能适应现代教学的需要，有些面临淘汰，有些超龄使用，还有些到了无法再用的地步，这给学校教育教学提出了新的挑战和难题。我深感改善办学条件刻不容缓，责无旁贷，常常绞尽脑汁，苦寻出路。在全体教师尤其是中心校全体工作人员的共同努力下，我们一分钱当成两分用，厉行节约，勤俭治校，克服重重困难，不断改善育人条件。本学期，我们新购学生床20余张，保证学生人人有床住。

4、强化管理、安全高效

（1）、建立健全了各项规章制度，修订了教职工出勤考核制度、制定了《小学生各种安全防控工作方案》《小学教职工出勤考核方案》等各种规章制度。使学校管理既有人性化，又有制度约束。

（2）、加强师德建设，组织教职工学习了“教师职业道德规范”学习讨论了教育局关于进一步规范教育行为的通告，组织开展了师德师风教师评、学生评、家长评。设立了校内师德师风意见箱、投诉电话。本学期学校教师无体罚、变相体罚行为，师德师风不断规范。

（3）、加强了学校常规管理，坚持推门听课制度，坚持教学月报制度，坚持教学月查月结制度。工作有布置、有检查，有记录，有总结，有反馈，有整改。由于教师的努力，教学工作取得了一定的成绩。在毕业班管理上，做到紧盯、死守、勤考核。

（4）、时时事事抓安全。在安全工作中努力做到时时讲安全、事事讲安全。做到人员全覆盖，时间全天候，空间全方位。精心安排、认真组织，积极参与。与教职工、家长、学生签订了各类安全责任书，学生有缺勤就必有人跟踪。周周消毒，天天防控，严肃紧张，不出纰漏。在学年开学之初就将危改、校园安全隐患作为头等大事来抓，本学期中心校组织召开校园安全工作、教学质量分析、师德师风建设等会议6场次100人次，本学期无安全事故发生。

（5）、尽心尽力做实事。在教育局和乡党委政府的支持下，学校完成了电改水改，新建师生宿舍楼1栋32套，翻修了学生宿舍楼1栋，增添了部分教学设施，改善了师生生活。做到了教师学生安心，职工舒心，家长放心。让教师在愉快的气氛中工作，让学生在良好的环境中学习生活。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。大兴乡中心校辖区内有4所完小，3所不完全小学，7所幼儿园，分别是：耿马傣族佤族自治县大兴乡中心完小、耿马傣族佤族自治县大兴乡岩榴完小、耿马傣族佤族自治县大兴乡户肯完小、耿马傣族佤族自治县大兴乡班坝完小、耿马傣族佤族自治县大兴乡龚家寨小学、耿马傣族佤族自治县大兴乡永胜小学、

耿马傣族佤族自治县大兴乡大寨河小学、耿马傣族佤族自治县大兴乡中心幼儿园、耿马傣族佤族自治县大兴乡岩榴幼儿园、耿马傣族佤族自治县大兴乡户肯幼儿园、耿马傣族佤族自治县大兴乡班坝幼儿园、耿马傣族佤族自治县大兴乡永胜幼儿园、耿马傣族佤族自治县大兴乡龚家寨幼儿园、耿马傣族佤族自治县大兴乡大寨河幼儿园。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制68人）；在职在编实有人数68人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生879人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2023年度收入合计14114084.19元。其中：财政拨款收入13673557.54元，占总收入的96.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入46620.00元（含教育收费46620.00元），占总收入的0.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入393906.65元，占总收入的2.79%。与上年相比，收入合计增加702259.27元，增长5.24%。其中：财政拨款收入增加392907.83元，增长2.96%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少62080.00元，下降57.11%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加371431.44元，增长1652.63%。事业收入减少的主要原因：本年度学前保教费纳入预算管理，故事业收入较上年减少；其他收入增加的主要原因：本年度收取两个学期课后服务费，上年度只收取一个学期课后服务费，故其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2023年度支出合计14092731.92元。其中：基本支出12398825.13元，占总支出的87.98%；项目支出1693906.79元，占总支出的12.02%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2411625.32元，下降14.61%。其中：基本支出增加84633.22元，增长0.69%；项目支出减少2496258.54元，下降59.57%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。基本支出减少的主要原因是：2022年度补缴以前年度的机关事业基本养老保险费，2023年度下调事业单位医疗保险缴费费率，故基本支出较上年减少；项目支出减少的主要原因是：困难学生补助、义务教育公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年增加，故一般公共预算财政拨款支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校单位机构正常运转的日常支出12398825.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12275928.09元，占基本支出的99.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122897.04元，占基本支出的0.99％。与上年相比，日常支出增加84633.22元，增长0.69%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加71931.94元，增长0.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用

经费增加12701.28元，增长11.53%。（人均工资福利支出182335.66元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1693906.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少2496258.54元，下降59.56%。其中：基本建设类项目支出增加0元，增长0.00%。具体项目开支及开展工作情况：

1、义务教育公用经费287823.80元，主要用于商品和服务支出287823.80元，其中：商品和服务支出用于办公费49454.76元、电费25,963.11元、邮电费39,843.45元、差旅费55,832.00元、维修（护）费97,929.00元、教师外出培训费9880.00元、劳务费700元、公务用车运行维修维护费8221.48元。

2、义务教育困难学生生活补助567563.00元，用于义务教育家庭困难学生生活补助。

3、学生营养改善计划专项资金321290.72元，主要用于学生营养改善资金。

4、不足100人校点经费8635.39元，主要用于商品和服务支出8635.39元。其中：商品和服务支出用于办公费300.00元、电费7635.39元、劳务费700元。

5、学前保教费50500.00元，主要用于商品和服务支出50500.00元。其中：商品和服务支出用于办公费43300.00元、劳务费3200.00元、公务用车维护维修费4000.00元。

6、特殊公用经费41455.44元，主要用于商品和服务支出41455.44元。其中：商品和服务支出用于办公费218.00元、电费29425.44元、邮电费6184.00元。公务用车维护维修费5628.00元。

7、学前教育幼儿资助专项资金40500.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生生活补助。

8、教师节慰问金4000.00元，主要用于教师节慰问支出。

9、事业收入支出109706.00元，主要用于办公费81846.00元、物业管理费8290.00元、劳务费11200.00元、其他商品和服务支出8370.00元。

10、其他资金支出262432.44元，主要用于学生营养改善计划资金16910.44元、助学贷款工作经费6800.00元、三代手续费5128.00元、永胜完小抗旱保水工作经费22250.00元、课后服务费211344.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出13720593.48元,占本年支出合计的97.36%。与上年相比增加363432.56元，增长2.72%，主要原因是：2023年度教职工人数增加2人，基本工资及养老保险等增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3、国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4、公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5、教育（类）支出10699310.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出8742132.87元，商品和服务支出515311.67元，对个人和家庭补助1441865.72元。 比上年同期增加584868.16元，同比增长5.78%，主要原因是：困难学生补助、义务教育公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年增加，故一般公共预算财政拨款支出相应增加。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8、社会保障和就业（类）支出1809325.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金、抚恤金等支出，其中：工资福利支出1234961.08元（机关事业单位基本养老保险缴费1173557.60元，职业年金缴费61403.48元）；对个人和家庭补助574364.43元（退休费529314.80元，抚恤金45049.63元）。比上年同期减少111905.03元，同比下降5.82%，主要原因是：2022年度补缴以前年度的机关事业基本养老保险费，故社会保障和就业（类）支出减少。

9、卫生健康（类）支出462958.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗427740.58元，其他行政事业单位医疗支出35218.13元。比上年同期减少174237.57元，同比下降27.34%，主要原因：一是本年度红外线热成像测温仪费用减少；二是2023年度下调事业单位医疗保险缴费费率，故卫生健康（类）支出减少。

10、节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11、城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12、农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14、资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19、住房保障（类）支出748999.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于教职工住房公积金支出。比上年同期增加64707.00元，同比增长9.46%。主要原因：在职教职工薪资增加，住房公积金基数增大，故住房保障（类）支出较上年增加。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22、灾害防治及管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为17849.48元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为17849.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为17849.48元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为17849.48元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位实有车辆1辆，在实际工作中产生公车运行维护费用，而年初未做车辆经费预算，故决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17849.48元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加17849.48元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本单位车辆已旧，开展教育教学检查工作次数增加，车辆运行经费增加，故决算数支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查学校安全、教育教学等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县大兴乡中心校资产总额9947866.27元，其中，流动资产753424.39元，固定资产9104528.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产89913.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加316008.76元，其中固定资产增加442732.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额150543.48元，其中：政府采购货物支出123055.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27488.48元。授予中小企业合同金额123055.00元，其中：授予小微企业合同金额123055.00元。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐永镇中心校2023年未有应缴未缴资金406.30元，原因：第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001401111