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耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、2023年国有资产使用情况表

十三、2023年项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4、综合管理全乡学前阶段及小学阶段教育体育工作，推进全乡辖区范围内教育体育事业发展；负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。协助县教育体育局和乡党委、政府组织小学校长、职工的聘用。

6、负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7、统筹管理和指导辖区范围内学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

8、领导体育卫生工作，督促各校园和教职员工抓好教育教学的卫生监督，合理安排学生的生活作息时间，保证学生健康成长。

9、领导后勤工作。指导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，美化、绿化、净化学校环境，坚持勤俭办校的方针，积极改善办学条件，搞好教职工的集体福利，管好校舍、设备和经费。

10、重视家长工作，办好家长学校，指导好家庭教育，实现家庭教育与学校教育同步，共同搞好学生的教育工作。

11、加强与教育部门的横向联系，主动争取专业部门对学校教育教学工作的科学指导，不断提高质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.建党建助推各项工作开展

2023年，勐简乡中心校党总支部在县教育党工委的领导下，在广大党员教师的全力配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大报告精，认真开展好主题教育、党风廉政建设、师德师风建设，加强组织建设、制度建设、队伍建设，不断夯实党建工作基础，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，创新党建工作的形式，丰富党建工作的内涵，拓展党建工作的外延，努力推动党建工作向更高的目标迈进，从而为提高教学质量，办好人民满意教育提供坚强有力的保证。

（1）加强组织领导，统一思想、统一行动

勐简乡中心校党总支部高度重视党建工作，年初组织召开党建工作专题会议，研究部署党建工作，制定“三会一课”计划，把各支部的思想、行动统一起来，万众一心，凝聚共识，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，打造学习型、服务型、创新型党支部，汇聚起攻坚克难的强大力量。

中心校党总支部组织各支部书记、党务工作者开展党建工作能力提升会，引导他们坚定理想信念、提高政治站位，加强党性锻炼、党性修养,增强党性意识，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

积极探讨开展党建工作方式方法，培训各支部书记、党务工作者业务能力，勇于担当、敢于担当、善于担当，遵守政治纪律、工作纪律、生活纪律。同时到各支部实地查看开展党建工作的实际情况，指导各支部开展党建工作，打造各支部党建工作的特色、亮点。

（2）加强政治理论学习，提升党员教师整体素质

学校党支部始终注重全体党员的理论学习，组织党员学习党的二十大报告、《中国共产党章程》、《中国共产党简史》、《中华人民共和国简史》、《社会主义发展简史》、《改革开放简史》等结合支部实际，个人工作实际，倡导集中学习与自学，学原文、学原著，不搞学习花样原原本本地学，边学、边悟、边总结。要求领导干部带头学、党员干部重点学、全体党员广泛学，切实掀起学习的热潮，使全体党员学深学透，做到内化于心、外化于行。

根据耿马县教育工作委员会，关于在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中开展“躺平式”干部专项整治要求，紧紧围绕主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，坚持思想引领、强化党性锤炼，坚持实事求是、客观公正，坚持惩前毖后、治病救人方针。教育引导全乡党员教师牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，增强干事创业、推动发展的责任感、使命感和紧迫感，提振锐意进取、蹿厉奋发的精气神，发扬“忠诚、担当、高效、团结、实干”的新耿马精神，推动勐简乡教育事业再上新台阶。

2、抓稳教育教学质量提升，摸清小学阶段根基分量

（1）勐简乡各年级在全县16个县直小学、九年一贯制学校、乡镇中心校的排名居于后五位，较上年有所提升。但是需争先进位的学校、教师、学科仍然为多数。

（2）勐简乡各完小在全县排名除迎门寨完小、中心完小达标外，其余学校部分年级、学科仍然未达标，距县、乡下达的达标任务还有一定距离。

（3）勐简乡六年级语、数二科市统测排名：全市77个乡（镇）中，勐简乡中心校目标65位，实际69位，比2022年第71位上升2位；全市592所学校中，迎门寨完小目标407位，实际418位，比2022年322位下降96位;中心完小目标485位，实际515位，比2022年543位上升28位；班望完小目标523位，实际544位，比2022年561位上升17位；老厂完小目标500位，实际549位，比2022年557位上升8位；大寨完小目标512位，实际590位比2022年581位下降9位。我乡六年级语、数二科市统测整体成绩有一定上升，但不明显。

3、加强学校安全维稳工作

（1）强化校园及周边治安综合治理。积极联系乡党委政府及当地公安、司法部门，取得相关单位的支持，加强对学校门口流动摊贩、乱搭乱建等现象的治理。根据省、市、县文件精神及要求，结合学校实际，建立健全了学校重大社会安全事故应急处置机制，制定了工作方案，全力维护学校安全稳定。广泛开展宣传教育，加强对学生的社会主义核心价值观、中华优秀传统美德教育，加强学生良好行为习惯养成教育。同时加强法治教育，使学生充分意识欺凌他人不仅是极端错误的不道德行为，造成后果还将承担相应的法律责任。加强对教职工的师德师风教育，严禁体罚和变相体罚学生，绝不允许教师及学校其他人员成为学校欺凌的制造者。

按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可管理办法》、《临沧市学校食品安全管理办法》和国家、省、市、县食品安全文件、会议精神及要求，制定食堂食品安全专项整治工作方案，强化学校食堂食品安全管理。严把学校食堂食品经营许可准入关，严格执行校园食堂“六T”实务管理，重点加强食品安全管理制度、设备布局、清洗消毒、餐饮服务许可证、从业人员健康培训合格证、食品采购台账、大宗物品采购索证索票、食品留样等的监督检查，及时解决食堂饮用水不达标、食堂经营许可证到期或过期、食堂从业人员健康证到期或过期、食品留样不规范等问题，确保食堂管理规范有序。

（2、）严格把关财务安全工作。

勐简乡中心校严格执行批准的预算，规范办理收支事项，加强预算执行管理。严禁超预算、无预算安排支出。加强决算审核和分析，保证决算数据的真实、准确，规范决算管理工作。

①、收入管理：勐简乡中心校严禁设立“小金库”，严禁账外设账，严禁公款私存。对按照规定上缴国库或者财政专户的资金，按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、占用、挪用、拖欠或坐支。加强票据管理。行政事业性收费和代收费按照财务隶属关系使用财政部门监（印）制的财政票据。服务性收费使用税务发票。

②、支出管理：勐简乡各学校支出坚持厉行节约，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；国家有关财务规章制度没有统一规定的，由学校结合本校情况规定，报主管部门和财政部门备案。学校规定违反法律制度和国家政策的，主管部门和财政部门应当责令改正。加强支出管理,基本支出、项目支出不得混用，公用经费、人员经费不得混用。项目支出应当按照规定专款专用,不得挤占和挪用。

③、资产管理： 建立健全资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整，提高资产使用效率。涉及资产评估的，按照国家有关规定执行。汇总编制学校行政事业性国有资产管理情况报告。定期或者不定期对资产进行盘点、对账。出现资产盘盈盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理，做到账实相符和账账相符。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教学处、总务处、德育安全处、办公室、党建办；辖区内有5所完小，1所公办中心幼儿园。分别是：耿马傣族佤族自治县勐简乡中心完小、耿马傣族佤族自治县勐简乡班望完小、耿马傣族佤族自治县勐简乡大寨完小、耿马傣族佤族自治县勐简乡老厂完小、耿马傣族佤族自治县勐简乡迎门寨完小、耿马傣族佤族自治县勐简乡中心幼儿园。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校作为二级预算单位，纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2023年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数82人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员82人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1182人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2023年度收入合计19357684.94元。其中：财政拨款收入17424563.32元，占总收入的90.01%；上级补助收入增加0.00元，占总收入的0.00%；事业收入70880.00元（含教育收费70880.00元），占总收入的0.37%；经营收入增加0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1862241.62元，占总收入的9.62%。与上年相比，收入合计增加1734463.94元，增长9.84%。其中：财政拨款收入减少7512.97元，下降0.04%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入减少118208.00元，下降62.51%；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加1860184.91元，增长90444.69%。主要原因是：本年度收取春秋季学期课后服务费和中国教育基金会拨入云南省润雨计划经费收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2023年度支出合计18356912.65元。其中：基本支出15561984.13元，占总支出的84.77%；项目支出2794928.52元，占总支出的15.23%；上缴上级支出增加0.00元，占总支出的0.00％；经营支出增加0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1785392.74元，下降8.86%。其中：基本支出减少1028323.05元，下降6.20%；项目支出减少757069.69元，下降21.31%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。主要原因：本年度支出的义教经费、困难学生生活补助、营养改善计划资金等支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校单位机构正常运转的日常支出15561984.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15398555.17元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163428.96元，占基本支出的1.05％。与上年相比，日常支出减少1028323.05元，下降6.20%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少1034616.16元，下降6.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加6293.11元，增长4.00%。（人均工资福利支出171833.05元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2794928.52元。与上年相比，项目支出减少757069.69元，下降21.31%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育阶段公用经费541653.12元，主要用于学校水电费、邮电费、购买办公用品等费用支出；

2.困难学生生活补助445150.00元，主要用于家庭经济困难学生补助支出；

3.特殊教育公用经费35178.05元，主要用于公车运行保险费、学校电费、邮电费等支出；

4.学生营养改善计划专项资金831276.74元，主要用于改善学生膳食，补助学生用餐中餐串荤支出；

5.乡村学校少年宫项目资金23916.00元，主要用于开展学校少年宫活动购买活动用具、羽毛球等文体用品支出；

6.8个较少民族生活补助3250.00元，主要用于八个少小民族学生的补助支出；

7.教师节活动专项资金2000.00元，主要用于中心完小教师节座谈会购买糖果支出；

8.日常教学支出177520.00元，主要用于支付临时工工资、中心幼儿园厨具款、玩具款支出；

9.其他资金支出734984.61元，主要用于：⑴、2041.62元税务局“三代手续费”支付差旅费、跨行转账手续费等支出；⑵、义务教育阶段课后服务收费732942.99元发放教师课后服务劳务费、税金及附加费用、购A4纸等办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出17493075.99元,占本年支出合计的95.29%。与上年相比减少53854.80元，下降0.31%,主要原因是：本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划资金等一般公共预算财政拨款较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出13649671.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、培训费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出10909430.72元，商品和服务支出791394.13元，对个人和家庭补助1907080.69元，资本性支出41766.00元。比上年同期增加513727.66元，同比增长3.9%。主要原因：本年度义务教育公用经费、困难学生补助等支出较上年增加，故教育类支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2251697.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.87%。主要用于退休费495760.50元，抚恤金147214.96元，机关事业单位基本养老保险缴费1607034.56元，其他社会保障和就业支出1687.20元，比上年同期减少320433.43元，同比下降12.46%。主要原因：上年度清缴以前年度欠缴的机关事业单位基本养老保险支出，故本年度社会保障缴费支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出609862.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险支出。（其中：职工基本医疗保险缴费566864.52元，其他事业医疗缴费42997.71元。）比上年同期减少279512.03元，同比下降31.43%。主要原因：上年度清缴以前年度欠缴的职工医疗保险以及年初预算计提标准降低，故本年度医疗保障缴费较上年度减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出981845.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于职工住房公积金支出981845.00元。比上年同期增加32363.00元，同比增长3.4%，主要原因：本年度在职人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，故住房保障支出增加32363.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为3493.19元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3493.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为3493.19元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为3493.19元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初没有安排预算，但是实际车辆1辆，用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、保险费等，故决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5692.81元，下降61.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5692.81元，下降61.97%；公务接待费支出决算0.00元，较上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位加强公务用车管理，严格控制公务用车派车次数，公务用车运行维护费支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年对比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作检查所需车辆燃料费、保险费等。较上年对比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。较上年对比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。较上年对比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校资产总额20435224.22元，其中，流动资产1517697.02元，固定资产18806666.80元(净值)，对外投资及有价证券0.0元，在建工程0.00元，无形资产110860.40元(净值)，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少813025.64元，其中固定资产减少288860.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值288860.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额249461.88元，其中：政府采购货物支出249461.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额249461.88元，其中：授予小微企业合同金额249461.88元。

四、单位绩效自评情况

（2023年度项目支出绩效自评表详见附件）

五、其他重要事项情况说明

1.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2023政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转结余6747.80元，本年政府性基金预算财政拨款支出23916.00元，主要用于学校开展少年宫活动列支的经费。与上年相比支出增加4222.00元。主要原因：本年度开展少年宫活动、购置少年宫活动用具增加。

2.耿马傣族佤族自治县勐简乡中心校2023年未有应缴未缴资金408.52元，原因：第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年第四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336001501111