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耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县城关完全小学隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县、镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本单位财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件、教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为等工作。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理、指导、检查、评价工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓安全管理，维护学校安全稳定。形成了安全工作一岗双责制，认真组织学习中小学岗位安全工作制度，明确职责，做到校园安全工作人人有责，签订岗位安全责任书74份。规范化安全管理，细化安全措施，落实每天放学前安全教育，每周安全主题班会，织密安全教育防护网，不断巩固提升“平安校园”创建成果。常态化做好“1530”安全教育活动。全面开展师生安全教育，组织开展应急疏散演练4次。广泛开展安全宣传教育活动，签订安全告知书6000余份，每周通过家长群发放安全告知书和安全教育提醒。

2.狠抓教学管理，提高了教学质量。认真落实提升教育质量22项制度，抓实月考检测常规，每月开展教学质量分析、检查教学常规。挂钩领导不定时对教师的备课、上课、作业批改和课余辅导情况进行检查，对工作落实、认真负责的教师及时表扬，对存在问题的教师给予指导、教育。组织六个年级56位教师开展年级学科同课异构教研活动，抓实每周集体备课工作。召开教学质量提升工作推进会议，安排期末复习备考工作。开展班级管理培训2次，年内组织开展数学课题研究1个，积极组织申报2023年课题申报2项。

3.狠抓思想道德教育，提高了师生的思想素质。强化教师师德师风教育。开展专题师德师风建设专题会议8次，组织学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等，与教职工签订师德师风承诺书等225份。通过开展法治教育、爱国主义、心理健康、卫生健康等宣传，教育引导师生养成良好习惯，提高道德修养。开展“四姿一巾”评比活动，强化学生课堂行为规范。

4.狠抓基础设施建设，大力改善了办学条件。强化校园文化宣传阵地建设，整改完善视频安全监控系统，实现了全天候、全方位的安全监控和网络覆盖。制定“绿美校园”建设规划，年内添置花卉2000多株。更换学生课桌椅1375套，维修整改学校报告厅音响设备、灯光设备、录播设备，购置三套多媒体用于班级教学，更换社会主义核心价值观、教育方针宣传栏。

5.全面做好课后服务工作，规范课后服务经费管理。遵循自愿原则，全面组织学生及家长自愿参加课后服务。我校本年春季学期在校1228人，秋季学期在校1318人，全部自愿参加课后服务活动。学校制定了课后服务实施方案、课后服务成效考核部分及分学期课后服务经费预算情况等制度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教导处、政教处、总务处、工会室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县城关完全小学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数73人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1318人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年度无“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年度收入合计16742742.76元。其中：财政拨款收入15726890.62元，占总收入的93.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1015852.14元，占总收入的6.07%。与上年相比，收入合计增加269873.41元，增长1.64%。其中：财政拨款收入减少254018.70元，下降1.59%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加523892.11元，增长106.49%。收入增加的主要原因：本年度根据《义务教育阶段课后服务收费的通知》（云发改价格〔2022〕19号）收取的课后服务费较上年增加523892.11元，其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年度支出合计16361495.95元。其中：基本支出14640741.27元，占总支出的89.48%；项目支出1720754.68元，占总支出的10.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1329082.30元，下降7.51%。其中：基本支出减少457893.29元，下降3.03%；项目支出减少871189.01元，下降33.61%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因：一是新增7名退休人员，在职人员工资支出减少，所以人员经费减少；二是城乡义务教育补助经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等收入较上年减少，故支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县城关完全小学单位机构正常运转的日常支出14640741.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14475290.53元，占基本支出的98.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165450.74元，占基本支出的1.13%。与上年相比，日常支出减少457893.29元，减少3.03%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少466097.58元，减少3.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加8204.29元，增长 5.22%。（人均工资福利支出180583.89元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县城关完全小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1720754.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少871189.01元，下降33.61%。其中：基本建设类项目支出增加0元，较上年无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费384239.20元，主要用于学校办公费、培训费、水电费、办公设备购置费等开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展。

2.学生资助专项资金29386.90元，主要用于学生生活补助金发放，提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准，改善学生生活质量。

3.营养改善计划资金699158.06元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。

4.省级文明城市专项资金8000.00元，主要用于校园文化建设费用，保障学校创建文明校园工作正常开展。

5.教师节慰问金5000.00元，主要用于开展教师节活动经费支出。

6.教学名师工作经费24511.65元，主要用于唐文英工作室文化墙制作、组织教师培训、工作室办公费等支出，保障唐文英工作室正常开展工作。

7.课后服务费专项资金567735.87元，主要用于学生教学设备采购费、教师课后延时服务费用。

8.日常公用经费2723.00元，主要用“三代”手续费支出代扣代缴税款所产生的各种费用，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年度一般公共预算财政拨款支出15791037.08元,占本年支出合计的96.51%。与上年相比减少184796.67元，下降1.16%，主要原因是：城乡义务教育补助经费、营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出11269523.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.37%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出9872829.34元，商品和服务支出521734.03元，对个人和家庭补助809492.96元，资本性支出65467.56元。比上年同期增加411002.36元，同比增长3.79%,主要原因是本年人员经费和拨付营养改善计划资金增加，故教育（类）支出较上年增加；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2943761.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.64%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1732043.32元（机关事业单位基本养老保险缴费1731898.72元，临时人员工伤保险缴费144.60元)；对个人和家庭补助1211717.90元（退休费1153334.70元，抚恤金58383.20元）。比上年同期减少313606.52元，同比减少9.63%,主要原因：本年度职业年金支出减少，故社会保障和就业（类）支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出622684.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗573720.45元，其他行政事业单位医疗支出48964.52元。比上年同期减少291692.51元，同比下降31.90%，主要原因：本年度单位部分医疗保险缴纳基数较上年度减少，故卫生健康（类）支出下降。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出955067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于职工住房公积金支出。比上年同期增加9500.00元，同比增加1.00%,主要原因：在职职工人员工资变动，公积金增加，故住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算一致，保持一致的原因是严格贯彻过“紧日子”思想有关要求，严格“三公”经费管理，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比增加0.00元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致的原因是严格贯彻过“紧日子”思想有关要求，严格“三公”经费管理，本年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0.00元，参照公务员法管理的事业单位0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县城关完全小学资产总额17605863.08元，其中，流动资产468336.70元，固定资产17137525.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5551055.78元，其中固定资产增加5221447.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额134441.00元，其中：政府采购货物支出134441.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额134441.00元，其中：授予小微企业合同金额134441.00元。

四、单位绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附件）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县城关完全小学2023年末有应缴未缴资金291.68元，原因：2023年第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年第四季度利息未上缴财政。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000201111