监督索引号53092600336001901000
耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。
2.配合县、镇人民政府制定的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6.负责本校财务管理，改善办学条件等工作。负责教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。
7.认真开展教育教学等各项工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8.负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.党建：向党建要质量，向党员教师要质量，党员教师进行三亮，把亮业绩作为考核重要依据。严格按照教育党工委要求开展党建工作，党员教师挂包问题学生制度，营造比学氛围。
2.强化教育教学管理，提高教育教学质量。制定更为精细合理的管理措施，向管理要质量，提升学校综合办学水平，全面推进素质教育。
3.强化安全工作，建设平安校园。我校在上级主管部门的领导下，秉着“责任重于泰山”的宗旨，认真贯彻落实省、市、县学校安全工作专题会议精神，始终把安全工作放在学校工作的首要位置，按照“一岗双责”要求，履行安全责任，切实抓好学校安全工作，深入推进“平安校园”建设。
4.突出校园文化建设。学校进一步开展“学校体育运动会”、“班级篮球赛”等活动，丰富学生课余生活，健全学生心智，发展学生的能力，增强学生的体魄，提高学校的文化品位。
5.规范财务和后勤管理，食堂全面推进“6T”管理，严格把关食品采购，入库、出库检查关，食品采购人和入库人分离。物资采购必过中层会，采购人、询价人、付款人分离。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、财务室、总务处、教务处、政教处、工会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县允捧中学作为二级预算单位，纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数39人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生373人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
一、耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
三、耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
四、耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年度没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有一般公共预算“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年度收入合计9035540.63元。其中：财政拨款收入8832240.63元，占总收入的97.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入203300.00元，占总收入的2.25%。与上年相比，收入合计减少1144675.66元，下降11.24%。其中：财政拨款收入减少1227675.66元，下降12.20%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变；经营收入增加0.00元，与上年相比无变；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变%；其他收入增加83000.00元，增长68.99%。收入减少的主要原因是：本年度困难学生补助、义务教育保障经费、营养改善计划资金、特殊公用经费等收入较上年减少，故收入相应减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年度支出合计9141553.90元。其中：基本支出8043476.97元，占总支出的87.99%；项目支出1098076.93元，占总支出的12.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1452280.86元，下降13.71%。其中：基本支出减少547190.69元，下降6.37%；项目支出减少905090.17元，下降45.18%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因是：本年度困难学生补助、义务教育保障经费、营养改善计划资金、特殊公用经费等收入较上年减少，故本年支出相应减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县允捧中学单位机构正常运转的日常支出8043476.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7956806.49元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86670.48元，占基本支出的1.08％。与上年相比，日常支出减少547190.69元，下降6.37%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少551572.13元，下降6.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加4381.44元，增长5.32%。（人均工资福利支出194188.05元/人/年）。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县允捧中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1098076.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少905090.17元，下降45.18%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，与上年相比无变化。
具体项目开支及开展工作情况：
1.城乡义务教育公用经费256428.18元，主要用于学校水电费、购买办公用品、教师培训等开支；
2.家庭经济困难学生生活补助303573.63元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；
3.八个少小民族补助12375.00元，主要用于八个少小民族的生活补助；
4.学生营养膳食补助200529.82元，主要用于改善学生膳食，补助学生用餐；
5.城乡义务教育特殊公用经费19870.30元，主要用于购置学生劳动工具、学校水电费等开支；
6.教师节慰问金2000.00元，主要用于开展教师节活动；
7.爱国主义教育基地修缮支出100000.00元，主要用于学校修缮爱国主义教育基地；
8.其他资金支出203300.00元，主要用于发放教师课后服务费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年度一般公共预算财政拨款支出8838253.90元,占本年支出合计的96.68%。与上年相比减少1340628.86元，下降13.17%,支出减少的主要原因是：本年度困难学生补助、义务教育保障经费、营养改善计划资金、特殊公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
5.教育（类）支出6612508.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.82%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出5582025.43元，商品和服务支出364968.96元，对个人和家庭补助支出665514.45元。比上年同期减少1059138.18元，同比下降13.80%，主要原因:人员经费和义务教育公用经费的减少，故支出比上年减少。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
8.社会保障和就业（类）支出1392958.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.76%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1167922.24元（机关事业单位基本养老保险费支出902824.64元，职业年金缴费264616.00元，其他社会保障和就业支出481.60元）；对个人和家庭补助225036.32元（退休费219007.52元，生活补助6028.80元）。比上年同期减少140705.93元，同比下降9.17%，主要原因：上年度清缴以前年度欠缴的机关事业单位基本养老保险费支出，本年支出比上年减少。
9.卫生健康（类）支出322458.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗300927.94元，其他事业单位医疗支出21530.56元。比上年同期减少152937.75元，同比下降32.17%，主要原因：本年度年初预算计提标准较上年降低，故财政批配医疗保险较上年减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
19.住房保障（类）支出510328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于职工住房公积金支出510328.00元。比上年同期增加12153.00元，同比增长3.00%，主要原因：本年度有退休教师领取建房补助，所以支出比上年增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致的原因是我单位加强公务接待管理，严格控制公务接待支出，本年未发生公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年相比无变化；其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的原因是我单位加强公务接待管理，严格控制公务接待支出，本年未发生公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年相比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年相比无变化。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年机关运行经费支出
0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县允捧中学资产总额12545738.27元，其中，流动资产40028.13元，固定资产12410435.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产95275.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少473453.22元，其中固定资产减少268934.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（项目支出绩效自评表详见附表）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县允捧中学2023年末有应缴未缴资金96.61元，原因是第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年第四季度利息未上缴财政，待下年缴费。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600336001901111
