监督索引号53092600336002001000
耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。
2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.实施义务教育服务，承担初中阶段教育教学工作；坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造；认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用；负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。
5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强班子建设，全面提高工作效率。
我校历来非常重视领导班子的自身建设，我们要求所有班子成员努力在工作中践行科学发展观，提出以勤政廉政、依法行政、提高效率、促进发展作为每一个班子成员追求的目标，也作为考核班子成员的主要依据。班子成员明确分工，各司其职，但同时又努力做到分工不分家。我们的很多中层领导身兼多职，同时还兼任着化学、语文等重要学科的教学任务。本年度对我们行政班子成员来说是一个大考验，控辍保学工作，多次家访，汇总各种材料，牺牲了很多周末休息时间。可以这样说，我们学校一支学习型、干事型、服务型、创新型、廉洁型的领导班子队伍已经基本形成，领导班子的工作效率、工作能力已经得到了学校广大教职员工的一致认可。
2.加强教师队伍建设，全面提高教师素质。
学校教师的师德教育是一个永恒的主题。一年以来来，我校不定时地利用教职工组织教师认真学习相关教育法律法规，进一步规范教师行为。我们组织教师对《中小学教师职业道德规范》进行了学习和讨论。我们力争培养一支为人师表、爱岗敬业、职业思想过硬的高素质师资队伍。
3.加强德育常规管理，全面彰显办学特色。
本年度我们继续加强学生行为习惯养成教育，强化常规管理。
坚持抓好校园文化建设，做好平安洁净校园。更换修复了标语，充分挖掘校园人文资源，以校园文化活动为载体，以学生发展为根本，推动校园文化建设，我们力求让每位学生在高格调的校园文化的浸润下，激发学生爱校、爱国情感，增强学生的光荣感和责任感。
开展各项有益的德育主题活动。如：运动会，拔河比赛，朗诵比赛，爱国庆祝国家活动，文体艺术活动等，在活动中引导学生，锻炼、教育学生。
4.加强教育教学管理，全面提高教学质量。
强化教育教学制度化管理。我们对我校评职称、绩效考核等制度多次召开行政会和教职工会，多次张贴公示征集教职工意见，进行完善，做到人性化和科学化结合。今年我校职称评聘顺利完成。
抓好教学常规，注重过程管理，创建质量校园。强化教学常规视导，严肃纪律，开足开齐音体美等非统考学科，严禁占用。教学常规定期检查，已形成挂靠教研组长、教务处检查和定时检查与不定时抽查相结合的制度，落到了实处。同时学校非常重视对教学质量的监测，月考、期中测试和期末考试相结合，及时掌握各班、各科、各教师教学效果，注重分析，提出针对性改进措施和要求。本年度所有教学任务顺利完成，教学质量呈良性发展趋势。
5.加强安全教育管理，创建平安校园。
安全是学校的一条生命线，离开了安全，学校的所有工作皆成一句空话。学校经常教育全体师生必须牢固树立“安全重于泰山”的意识。
（1）完善安全制度，落实安全措施。
本年度完善了相关安全制度，健全了相关档案，签订了安全责任书，以做到领导落实、岗位落实、措施落实。实现规范化管理，如学生出勤日报制度。同时还注重学生安全自我管理和干部培养。班级中建立安全管理体系，认真组织上好安全教育课，学习安全知识和安全管理，把安全管理落实到每个班。
（2）狠抓安全教育，树立安全意识。
安全工作教育为先。本年度挂钩我校法制副校长卢小坤到我校分别举办了一次法制知识和交通安全讲座，同学们接受了一次深刻的法制教育和交通安全教育，增强了师生的安全意识。
同时我们还充分利用国旗下讲话、橱窗等各种阵地，在全体师生中，进一步增强安全工作的法治观念，切实做到学校发展与学校安全两头兼顾。
6.加强后勤保障工作，全面推进学校整体建设。
（1）学校规范了收费行为，不向学生乱收一分钱，不违规收一分钱，落实“两免一补”政策，落实中央八项规定精神。
（2）合理开支，从节约出发，积极筹措资金，确保学校正常开支。
（3）加强对食堂的管理，提高服务质量，确保食品安全卫生。
（4）做好后勤保障，及时修整教育设备设施，整改生活设施。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构。包括：校长办公室、副校长办公室、综合办公室、财务室、总务处、教务处、政教处、工会。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县洞景中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员57人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生720人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年无一般公共预算“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年度收入合计12165617.15元。其中：财政拨款收入11742293.23元，占总收入的96.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入423323.92元，占总收入的3.48%。与上年相比，收入合计减少454373.51元，下降3.60%。其中：财政拨款收入减少653217.03元，下降5.27%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加198843.52元，增长88.58%。财政拨款收入减少的原因一是本单位本年度退休人员增加3人，工资福利支出减少；本年度财政拨付义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划收入较上年减少，故财政拨款收入相应减少 ；二是其他收入增加的原因是本年度根据《义务教育阶段课后服务收费的通知》（云发改价格〔2022〕19号）收取课后服务费423323.92元，故其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年度支出合计12328538.22元。其中：基本支出10575153.58元，占总支出的85.78%；项目支出1753384.64元，占总支出的14.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少957778.70元，下降7.21%。其中：基本支出增加160472.11元，增长1.54%；项目支出减少1118250.81元，下降38.94%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。主要原因：本年度义教经费、困难学生生活补助、营养改善计划等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县洞景中学单位机构正常运转的日常支出10575153.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10465620.46元，占基本支出的98.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109533.12元，占基本支出的1.04％。与上年相比，日常支出增加160472.11元，增长1.54%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加151603.87元，增长1.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加8868.24元，增长0.09%。（年平均工资福利支出183607.38元/人 ）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县洞景中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1753384.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少1118251.00元，下降38.94%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，较上年无变化。具体项目开支及开展工作情况：
1、困难生补助支出583272.19元，主要用于困难生补助和8个少小民族生补助；
2、义务教育公用经费支出385765.69元，主要用于学校办公支出；
3、学生营养改善计划经费支出218711.59元，主要用于学生营养餐支出；
4、“三区人才”补助金支出4206.00元，主要用于学生开展学校教研组教研活动的支出；
5、教师节慰问金支出2998.00元，主要用于教师节购买教师节慰问品的支出；
6、课后服务费支出558431.17，主要用于支出教师课后服务费补助；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年度一般公共预算财政拨款支出11770107.05元,占本年支出合计的95.47%。与上年相比减少965513.37元，下降7.58%,主要原因是，本年度财政拨付义务教育公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
5.教育（类）支出8895709.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.57%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出 7296562.56元，商品和服务支出502502.81元，对个人和家庭补助1096643.78元，资本性支出（办公设备购置）0.00元。比上年同期减少1205607.97元，同比下降12.00%,主要原因是本年度在职人员减少3人，人员经费减少；义务教育公用经费减少。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
8.社会保障和就业（类）支出1822894.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1143017.80元（机关事业单位基本养老保险缴费1001041.60元，职业年金缴费141208.20元,其他社会保障缴费（临时人员工伤保险）768.00元)；对个人和家庭补助679877.00元（退休费665501.00元，遗属补助14376.00元）。比上年同期增加422992.98元，同比增长30.00%,主要原因：本年度退休人员增加，退休费增加;特岗教师转岗6人，养老保险和职业年金增加；新招聘特岗教师3人，社会保障和就业（类）支出增加，故支出较上年度增长。
9.卫生健康（类）支出402137.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：行政单位医疗0.00元，事业单位医疗369681.97元，其他行政事业单位医疗支出32455.13元。比上年同期减少206528.38元，同比下降48.87%,本年度在职人员减少，扣缴基数减少，社会保障缴费支出较上年度减少。本年度红外线热成像测温仪减少，故卫生健康（类）支出下降。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
19.住房保障（类）支出649366.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于职工住房公积金支出。比上年同期增加23630.00元，同比增加4.00%,主要原因：在职职工人员工资变动，公积金缴费基数增加，故支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的原因是：本单位本年度严格执行公务接待相关规定，无一般公共预算财政拨款公务接待支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。与上年数一致的原因是：本单位本年度严格执行公务接待相关规定，无一般公共预算财政拨款公务接待支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年数一致。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。
本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县洞景中学2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因为我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县洞景中学资产总额11078022.30元，其中，流动资产519246.25元，固定资产10558776.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少613587.40元，其中固定资产增加433330.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值331685.80元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（项目支出绩效自评表详见附表）。
五、其他重要事项情况说明
2023年度耿马傣族佤族自治县洞景中学无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600336002001111
