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耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县勐撒中学隶属耿马傣族佤族自治县教育体育局，属二级预算单位，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合教育体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规及本单位实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育体育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在辖区的教育工作，推进义务教育普及。

4.综合管理初中阶段教育体育工作，推进本辖区范围内教育体育事业发展，负责本单位思想政治、意识形态和精神文明建设工作。

5.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.负责本单位财务、筹措资金、改善办学条件等工作。负责学校教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.统筹管理和指导学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，推进学校办学，办好人民满意的教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.领导班子自身建设、廉政建设方面

学校领导班子团结协作、锐意进取、埋头苦干、廉洁奉公，较好地完成了上级各项工作。全面贯彻党的教育方针，以育人为本，认真贯彻上级有关文件、会议精神，做到令行禁止，努力提高执行力。学校党总支始终把加强班子建设作为支部工作的头等大事。始终围绕“团结、民主、廉洁、高效”这个目标来建设领导班子。加强领导班子制度建设，紧紧围绕学校教育教学工作，以党风促教风，以教风促学风，以学风促校风，坚持不懈地抓党风廉政建设。加强校务公开和廉政文化进校园工作，深入开展腐败风险预警防控工作和民主评议行风活动，为学校各项工作的开展创造了良好的环境。凡重大问题和决策，始终坚持集体讨论裁决。校长带头遵守学校各项工作制度，带头贯彻落实中央八项规定，严谨工作作风，一年来学校管理更加规范，教职工工作更加严肃认真，在社会树立了文明守纪的良好形象。

2.工作中坚持民主集中制方面

严格执行上级规定“一把手四不直接分管”凡学校重大问题，如人事分工、评先进、大额度资金使用等学校工作计划都需领导班子集体讨论决定，经教代会讨论通过方可执行。能深入群众，倾听群众的意见和要求，每学期工会都要在职工中征集合理化建议，对正确的意见积极采纳，不断改进我们的工作。坚持公示制度，评优、评先等各项工作都在校内进行公示，广泛征求教职工意见，接受大家的监督，努力做到公平、公正。

3.开展廉政风险防控教育活动方面

①开展廉政教育，从思想上筑好理论防线。党建与教育教学工作有机融合，积极开展党员“三亮”活动。落实党风廉政建设责任制，把任务进行分解细化。压实党建目标责任制，严格制定了2023年党建工作计划、建设“清廉学校”“书香校园”。

②班子成员牢固树立以人为本的思想，树立为广大师生服务的思想，关心教师生活和健康，关注教师的专业化成长，和谐干群关系，打造幸福校园。学校班子是全校师生服务者，是每位教师的贴心人，坚持做到深入教学第一线，坚持听课，参与教研，与老师们共同探讨课堂教学和教研教改。领导每周实施不定时推门听课，其他老师听课不得少于16节，各教研组每周各种不同类型的教研活动。

③加强政治学习，坚定全心全意为学校服务的思想信念，努力提高“依法办学、依法治教”的能力，保证办学方向与党的方针政策保持一致，确保办学理念与时俱进，顺应时代的潮流。进一步加强师德建设，将师德教育作为教师政治学习的重要内容。认真贯彻执行《中小学教师职业道德规范》，开展行之有效的师德教育活动。带领全体教师认真学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规，要求教师始终以“传道、授业、奉献”为己任，视“正己、爱生、敬业”为天职，严格遵守教师职业道德规范，恪守各级行风禁令，真正做到有令则行，有禁必止，违规必究。时时刻刻做好表率，在学生面前树立“严师慈母”形象，在家长面前树立“最可信赖的人”形象，在社会上树立“最文明群体”形象。

5.认真开展学校安全教育活动方面

学校的安全维系着千家万户，关乎着社会的和谐稳定，把学校建设成学生最安全、家长最放心的场所是我们不懈的追求和永恒的责任。为此，我们积极进行学校安全工作管理的实践探索，全员参与安全管理，按照“一岗双责”的要求，全面落实学校各项安全制度和岗位职责。在预防管理、全程管理、全员担当上做文章，下功夫，构筑了牢固的学校安全工作网络，我校从领导到位、措施到位、责任到人、经费到位着手，抓好学校安全工作，开展了爱国卫生专项运动和食品安全教育，开展了防溺水教育周教育活动，开展了“防灾减灾日”宣传教育周活动，举行了应急疏散演练。开展了“安全教育月”活动，开展了交通安全教育。我校坚持每月排查安全隐患，开展自查自纠专项行动，对排查的安全隐患进行逐项登记，建立台账，有专人负责整改，确保师生人身财产安全。

6.努力抓好教育教学质量方面

2023年我校九年级学业水平考试顺利完成上级教育主管部门下达的指标任务数。勐撒中学2023年初中学业水平考试成绩结果如下：

①总平均分471.7分，全县排名第二，（第一名耿马一中）。

②县教体局下达我校优秀生目标630分以上6人，实际完成8人。其中，茶和秋同学以667.5的成绩获得耿马县2023年初中学业水平考试第一名的好成绩。

③县教体局下达我校467分以上目标122人，实际完成166人，下达我校350以上目标195人，实际完成242人，2023年初中学业水平考试我校圆满的完成了上级主管部门下达的各项指标并且各项指标均超额完成。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，分别是：党建办办公室、校长办公室、副校长办公室、教育扶贫办公室、教务处办公室、总务处办公室、政教处办公室、学校办公室、团总支办公室、工会主席办公室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县勐撒中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员66人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生933人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年度收入合计15105929.87元。其中：财政拨款收入14503801.87元，占总收入的96.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入602128.00元，占总收入的3.99%。与上年相比，收入减少1288284.86元，下降7.86%。其中：财政拨款收入减少1581269.65元，下降9.83%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加292984.79元，增长94.77%。其他收入增加的主要原因是：本年度根据云发改价格〔2022〕19号义务教育阶段课后服务收费有关事项，本年收取学生课后服务费599900.00元，故其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年度支出合计15230140.27元。其中：基本支出13140806.23元，占总支出的86.28%；项目支出2089334.04元，占总支出的13.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2184816.75元，下降12.55%。其中：基本支出减少783203.72元，下降5.62%；项目支出减少1401613.03元，下降40.15%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因是：本年度义务教育公用经费、特殊教育公用经费、困难学生生活补助经费、营养改善计划资金拨付较上年减少，故支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒中学单位机构正常运转的日常支出13140806.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12994377.91元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146428.32元，占基本支出的1.11％。与上年相比，日常支出减少783203.72元，下降5.62%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少788009.96元，下降5.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加4806.24元，增长3.39%。（人均工资福利支出187155.64元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县勐撒中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2089334.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少1401613.03元，下降40.15%。其中：基本建设类项目支出0.00元，与上年相比无变化。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育家庭经济困难生活补助683333.00元，主要用于对家庭贫困学生的生活补助。

2.义务教育公用经费408229.63元，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等。

3.特殊教育公用经费91940.66元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等。

4.学生营养改善计划专项资金288760.80元，主要用于为学生提供营养膳食，补助学生用餐。

5.八个较少民族生活补助375.00元，主要用于较少民族学生的生活补助。

6.日常公用经费支出7782.40元，主要用于支付跨行手续费、办公设备购置。

7.课后服务费605912.55元，主要用于支付教师课后服务费。

8.教师节活动经费3000.00元，主要用于支付开展教师节活动的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年度一般公共预算财政拨款支出14616445.32元,占本年支出合计的95.97%。与上年相比减少1404202.40元，下降8.76%，主要原因是：本年度义务教育公用经费、特殊教育公用经费、困难学生生活补助经费、营养改善计划资金等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出11285235.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出9381815.99元，商品和服务支出649423.61元，对个人和家庭补助1253820.80元，资本性支出175.00元。比上年同期减少988108.50元，同比下降8.1%，主要原因是：本年度义务教育公用经费、特殊教育公用经费、困难学生生活补助经费、营养改善计划资金等收入较上年减少，故支出相应减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1943074.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1582320.42元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费1448463.68元，职业年金缴费133128.58元，其他社会保障缴费728.16元）；对个人和家庭补助360754.00元（其中：退休费265608.60元，死亡抚恤95145.40元）。比上年同期减少159200.16元，同比下降7.6%，主要原因是：本年度在职人员减少2人，故支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出543268.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗508579.13元，其他行政事业单位医疗支出34689.37元。比上年同期减少258942.74元，同比下降32.28%，主要原因是：本年度在职人员减少2人，故支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出844867.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工住房公积金支出844867.00元。比上年同期增加2049.00元，同比增加0.24%，主要原因是：在职职工人员工资变动，调整扣缴基数，住房公积金增加，故支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是：我单位加强公务接待管理，严格将公务接待支出控制在年初预算内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年比较无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年比较无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年比较无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年比较无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，与上年比较无变化，主要原因是：我单位加强公务接待管理，严格将公务接待支出控制在年初预算内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度本单位未发生公务接待活动。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2023年耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元，与上年比较无变化，主要原因是：我单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县勐撒中学资产总额27017945.63元，其中，流动资产509777.35元，固定资产26508167.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少872987.55元，其中固定资产减少603521.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值279655.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额274423.00元，其中：政府采购货物支出274423.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额274423.00元，其中：授予小微企业合同金额274423.00元。

四、单位绩效自评情况

（2023年度项目支出绩效自评表详见附件）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县勐撒中学2023年度年未有应缴未缴资金782.69元，主要原因是：第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政，待下年缴费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002301111