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耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门相关政策和规定。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划和辖区内学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，推进普及义务教育。

4.组织开展辖区学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对辖区内所有学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本单位财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.指导、管理、检查、评价辖区内所有学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。检查、指导学校按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.安全工作

学校始终把安全工作作为各项工作的重中之重，坚决贯彻“预防为主、安全第一”的原则，全体教职工齐抓共管，确保了安全、和谐、健康的教育环境，一学年结束无一起安全事故的发生。

（1）学校在学年初成立了由校长负总责，副校长具体抓、政教主任具体落实的安全保卫工作领导小组。

（2）健全、完善了学校的安全工作制度、应急预案、各类教育法律法规等，配备了安全材料专柜。

（3）学校领导实行每天24小时值班制，值班时间为早上6:30到第二天早上6:30。

（4）每月一次由政教处组织进行校园安全检查，及时排除存在的隐患（如遇暴雨、地震等特殊情况，立即开展排查消除隐患）。

（5）学校实行封闭管理，门卫人员实行24小时值班制，严格执行来人来访登记制度，一律不允许外来闲杂人员、车辆进入校园。

（6）每班每周至少召开一次安全主题班会和不定期刊出安全板报。

（7）学校根据季节特点和实际情况有针对性的进行安全知识教育，如灭火器的使用、地震的自救、逃生等，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防火、防盗、防震、防骗等安全知识和技能教育，做到了防患于未然。

（8）请派出所、交警队、医院的同志到校进行安全知识专题讲座，以此提高全体师生的安全意识。

（9）平时利用校会、晨会、国旗下的演讲、班会、集会、板报、宣传材料等形式进行安全教育，学校上下学期都进行了防震、避震和火灾逃生、自救等安全演练。

（10）配足配齐了灭火器，摆放位置合理，做到定期检查、定期更换；教学楼、宿舍楼疏散标志张贴位置合理，疏散通道畅通无阻。

（11）积极开展健康教育和健康促进工作，学校成立健康教育工作领导小组，明确专兼职人员负责健康教育和健康促进工作。

2.德育工作

（1）成立了学生会，让学生参与到学校的管理中来，让学生成为学校的主人。执行每日卫生纪律评比，让各班级都有强烈的竞争意识和集体荣誉感。

（2）让学生大课间跑步时各班喊班号，集队时喊级号，以此来培养学生团队意识和集体主义情感，提升学风、校风。

（3）持之以恒落实好团总支工作，认真开展好团员发展工作，在学生中树立榜样，形成良好的校风。

（4）狠抓学生养成教育，继续强化学生宿舍管理、就餐秩序纪律、集队秩序纪律、文明礼貌、仪容仪表、行为规范等。

3.师德师风建设工作

以贺派中学师德师风建设承诺书、师德师风建设责任书等来要求和约束教职工，通过共同努力，在广大教师中形成了“敬业爱生、明礼诚信、平等合作、勤学乐教、廉洁奉献”的师德风尚，全体教师严格遵守教师职业道德规范，切实做到了在政治上拥护党的基本路线，遵守国家的法律法规，拥护共产党的全面领导；在工作上全面贯彻国家的教育方针，认真遵守“八倡导、八严禁”；在纪律上严于律己，廉洁从教；在社会上模范遵守社会公德，语言规范健康，行为举止文明礼貌；在生活上以师表风范严格要求自己，不做违反师德、师风的事。

4.教学常规工作

（1）教师、教研组长、年级组长等每学期初有工作计划，每学期末有工作总结，各教研组、年级组按计划定时组织教研组、年级组活动，反馈教师教、学生学的情况，对前期工作进行小结，提出下步工作要求，并整改存在的问题和不足。

（2）教研组定时检查教师教案书写、作业批改情况、听课记录，并根据检查情况认真填写《教研组常规检查记录册》、《教研组教案检查记录册》、《教研组作业批改记录册》；教务处定期搜集教师教学信息，定时召开教研组长、年级组长会议，加强教学教研工作的过程督导，加强学生学法指导。

（3）教师按规定听课，各教研组组织教师听评课，突出教研为教学服务，以提高教学质量为目的主线。

（4）学校积极落实上级主管部门关于“双减”“双提升”工作的各项要求，结合学校实际情况制定符合学校自身实际的工作方案，并严格按照方案执行。

（5）每周四下午第四、第五节课开展丰富多彩的课外活动。设立足球、篮球、乒乓球、象棋、美术、音乐、书法、计算机兴趣小组。学生积极主动参与，丰富了校园生活，为控辍保学工作打下基础。

（6）认真落实好课后服务工作，做到有方案、有措施，有痕迹记录。

5.教研师训工作

（1）学校定时组织校本教研活动，所有教师上公开课，通过听、评课从教法、备课、上课、组织复习等方面进行交流、点评，为教师相互学习、取长补短搭建平台。

（2）本学年继续实行月考和单元考，规范了教学流程和检测手段，成效明显。

（3）积极争取到县教体局工会和县教体局教研室的支持，组织了全校教师都参与的教师课赛。

6.惠民政策

学校严格执行各项惠民政策，家庭经济困难学生生活补助按上级要求，第一时间打到监护人的卡上；营养改善工程辐射范围为全体学生，补助标准为每生每天5元，补助模式为鸡蛋+牛奶+面包+肉；免费教科书、八个较少民族补助等惠民政策认真落实到位。

7.学校财务管理工作

学校财务工作由副校长分管，严格按照上级要求规范操作，严格执行财经纪律，无任何违规行为存在。

本学年通过教代会对学校绩效工资方案和课后服务方案进行了调整完善。

八、党建工作

学校是人才培养的重要场所。加强学校基层党组织建设，发挥党组织战斗堡垒作用，对于加强党对学校的领导，办好人民满意的教育，培养合格的社会主义事业接班人具有重要的意义。一年来，在县教育党工委、县教育体育局的正确领导下，我校党支部立足学校基层实际，按上级要求严格组织了组织生活会和民主评议党员；坚持在办学思想上发挥党支部的政治核心作用；坚持在教师成长上发挥党支部的导向作用；坚持在教育服务上发挥党支部的引领作用；坚持在学习教育上发挥党支部的示范作用，以深入实践科学发展观，组织学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，以组织开展“党史学习”主题教育、学习和领会习近平总书记给边境老支书回信重要精神等活动为载体，积极开展保持共产党员先进性教育、师德师风教育等活动，在加强和改进党的基层组织建设方面迈出了积极的步伐，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用进一步加强，为学校的建设和发展提供了强有力的政治保障，完成了上级交给的各项工作任务和学校的年度工作目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、办公室、德育室、财务室、教务处、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县贺派中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员43人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生530人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

三、耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年没有财政拨款“三公”经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年度收入合计10836873.86元。其中：财政拨款收入10458716.22元，占总收入的96.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入378157.64元，占总收入的3.49%。与上年相比，收入合计增加242770.81元，增长2.29%。其中：财政拨款收入减少124496.21元，下降1.18%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加367267.02元，增长3372.32%。收入增加的主要原因：学生人数增多，收取课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年度支出合计10797583.10元。其中：基本支出8902409.56元，占总支出的82.45%；项目支出1895173.54元，占总支出的17.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少992400.50元，下降8.42%。其中：基本支出减少647679.53元，下降6.78%；项目支出减少344720.97元，下降15.39%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因：本年度困难学生补助、义务教育保障经费、营养改善计划资金、特殊公用经费等支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派中学单位机构正常运转的日常支出8902409.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8803150.84元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99258.72元，占基本支出的1.11％。与上年相比，日常支出减少647679.53元，下降6.78%。其中：基本工资、津贴补贴等人员支出减少652783.61元，下降6.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加5104.08元，增长5.42%。（人均工资福利支出194987.10元/人/年。）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县贺派中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1895173.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少344720.97元，下降15.39%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，增长0.00%。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育营养膳食补助经费440855.36元，主要用于义务教育阶段学生营养膳食改善；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、八个较少民族学生生活补助经费323605.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助及八个较少民族学生生活补助；

3.城乡义务教育补助保障经费791331.40元，主要用于学校办公费、水费、电费、维修费、差旅费、培训费等；

4.教师节活动专项资金3000.00元，主要用于开展教师节活动经费支出；

5.“三代”手续费451.53元，主要用于日常办公费用；

6.义务教育阶段课后服务费249550.00元，主要用于发放教师课后服务费及购买兴趣小组活动用品；

7.特殊教育公用经费86380.25元，主要用于特殊学生日常公用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年度一般公共预算财政拨款支出10544484.82元,占本年支出合计的97.66%。与上年相比减少29587.41元，下降0.28%,主要原因：本年度家庭经济困难学生生活补助、义务教育保障经费等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出8293179.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出6379213.31元，商品和服务支出921560.37元，对个人和家庭补助933995.61元，资本性支出58410.00元。主要用于：人员工资、办公费、水电费、义教均衡设备等支出。与上年相比，较上年同期增加288102.51元，同比增长3.60%。增加的主要原因是本年度义教均衡设备资金、义务教育保障经费等支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出1297879.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险等支出，其中：工资福利支出1051805.44元（机关事业单位基本养老保险缴费1051805.44元，)；对个人和家庭补助246073.70元（退休费227987.30元、生活补助18086.40元）。比上年同期减少132038.99元，同比下降9.23%,主要原因：本年度在职人员减少，扣缴基数减少，社会保障缴费支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出373616.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗349908.71元；其他行政事业单位医疗支出23707.68元。与上年相比，较上年同期减少183016.93元，同比下降32.88%。主要原因：本年度在职人员减少，扣缴基数减少，故卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出579810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于职工住房公积金支出。比上年同期减少2634.00元，同比下降0.45%,主要原因：本年度退休人员2人，故住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致的原因是我单位加强公务接待管理，严格控制公务接待支出，本年未发生公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的原因是我单位加强公务接待管理，严格控制公务接待支出，本年未发生公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人0人）。与上年相比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年相比无变化。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县贺派中学资产总额4692645.15元，其中，流动资产567536.96元，固定资产4051002.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产74105.61元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138919.15元，其中固定资产增加67380.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县贺派中学2023年末有应缴未缴资金350.49元，原因是第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年第四季度利息未上缴财政，待下年缴费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002601111