监督索引号53092600336002701000

耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强学校党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人，为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。

2.狠抓教育教学质量不放松。强化教育教学制度化管理。我们对我校评职称、绩效考核等制度多次召开行政会和教职工会，多次张贴公示征集教职工意见，进行完善，做到人性化和科学化结合。

抓好教学常规，注重过程管理，创建质量校园。强化教学常规视导，严肃纪律，开足开齐音体美等非统考学科，严禁占用。教学常规定期检查，已形成挂靠教研组长、教务处检查和定时检查与不定时抽查相结合的制度，落到了实处。同时学校非常重视对教学质量的监测，月训、期中测试训练和期末训练相结合，及时掌握各班、各科、各教师教学效果，注重分析，提出针对性改进措施和要求。本年度所有教学任务顺利完成，教学质量呈良性发展趋势。

3.加强安全教育管理，创建平安校园。

安全是学校的一条生命线，离开了安全，学校的所有工作皆成一句空话。学校经常教育全体师生必须牢固树立“安全重于泰山”的意识。完善安全制度，落实安全措施。本年度严格执行相关安全制度，健全档案，签订安全责任书，以做到领导落实、岗位落实、措施落实。注重教师和学生安全自我管理。班级中建立安全管理体系，认真组织上好安全教育课，学习安全知识和安全管理，把安全管理落实到每个班。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县四排山中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有35人，其中行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生383人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。

四、耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年度收入合计7020143.84元。其中：财政拨款收入6780605.58元，占总收入的96.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入239538.26元，占总收入的3.41%。与上年相比，收入合计减少533593.24元，下降7.06%。其中：财政拨款收入减少772770.92元，下降10.23%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加239177.68元，增长66331.38%。

主要原因：一是2022年度补缴2021年2-12月在职人员社会养老保险474095.04元，故本年度社会保障缴费较上年度减少；二是困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育经费收入减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年度支出合计6977692.87元。其中：基本支出6055759.54元，占总支出的86.79%；项目支出921933.33元，占总支出的13.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1462067.58元，下降17.32%。其中：基本支出减少960036.52元，下降13.68%；项目支出减少502031.06元，下降35.26%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少主要原因：一是2022年度补缴2021年2-12月在职人员社会养老保险474095.04元，所以本年度人员经费支出较上年度减少；二是困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育经费等支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山中学单位机构正常运转的日常支出6055759.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5990142.10元，占基本支出的98.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65617.44元，占基本支出的1.08％。与上年相比，日常支出减少960036.52元，下降13.68%。其中：基本工资、津贴补贴等人员支出减少956002.60元，下降13.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少4033.92元，下降5.79%。（人均工资福利支出164194.49元/人/年。）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县四排山中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出921933.33元。与上年相比，项目支出减少502031.06元，下降35.26%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，增长0.00%。具体项目开展情况：

1.义务教育阶段公用经费支出300611.23元，主要用于义务教育教学工作，保障教育教学正常开展；

2.特殊公用经费支出65452.88元，主要用于支持特殊教育学校改善办学条件，保障教学活动的开展，用于特殊教育教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件经费；

3.营养改善计划资金支出311129.22元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平；

4.家庭经济困难学生生活补助支出115790.00元，主要用于家庭经济困难学生补助；

5.八个较少小民族支出4250.00 元，主要用于对较少民族学生补助，改善生活质量；

6.教师节慰问金2000.00元，主要用于教师节活动支出；

7.“三区”人才计划教师支持计划经费10000.00元，主要用于教师开展教研活动，学校教学活动的开展；

8.课后服务费112700.00元，主要用于课后教学活动支出以及学生体育健康活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6797222.36元,占本年支出合计的97.41%。与上年相比减少805238.60元，下降10.59%,财政拨款支出减少主要原因是2022年度补缴2021年2-12月在职人员社会养老保险474095.04元，所以本年度人员经费支出较上年度减少，困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出5463706.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。比上年同期减少400095.00元，同比下降7.32%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出4463089.82元，商品和服务支出356506.67元，对个人和家庭补助627999.59元，资本性支出16110.00元。支出减少主要原因：一是2022年度补缴2021年2-12月在职人员社会养老保险474095.04元，所以本年度人员经费支出较上年度减少；二是困难学生生活补助、营养改善计划资金、义务教育经费支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出710023.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费660224.64元，机关事业单位职业年金缴费支出0.00元，其他社会保障缴费27954.78元；对个人和家庭补助21844.20（退休费21844.20元），比上年同期减少238988.98元，同比减少33.66% ，主要原因2022年度补缴2021年2-12月在职人员社会养老保险，所以本年度社会保障缴费支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出239006.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于匹配职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗223236.24元，其他行政事业单位医疗支出15770.42元。比上年同期减少136322.62元，同比减少57%，主要原因：本年度年初预算计提标准较上年降低，故本年支出比上年减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出384486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于职工住房公积金支出384486.00元。比上年同期减少25332.00元，同比减少7.00%，主要原因：本年度调出、调入人员缴交基数不一致，导致财政批配住房公积金较上年减少，故本年支出比上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强“三公”经费管理，2023年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年的主要原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想要求，加强“三公”经费管理，2023年度未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

耿马傣族佤族自治县四排山乡中学2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

耿马傣族佤族自治县四排山乡中学2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0元，参照公务员管理的事业单位0元。较上年对比无变化。主要原因：是耿马傣族佤族自治县四排山中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县四排山中学资产总额7030297.20元，其中，流动资产345469.89元，固定资产6584976.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99851.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97988.75元，其中固定资产减少47776.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14880.00元，其中：政府采购货物支出14880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14880.00元，其中：授予小微企业合同金额14880.00元。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县四排山中学2023年末有应缴未缴资金607.20元，原因是第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年第四季度利息未上缴财政，待下年缴费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002701111