监督索引号53092600336002801000

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、乡人民政府制定的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本单位教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务管理，改善办学条件等工作。负责教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为。

7.认真开展教育教学等各项工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.负责和指导教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强班子建设，全面提高工作效率。

我校历来非常重视领导班子的自身建设，我们要求所有班子成员努力在工作中践行科学发展观，提出以勤政廉政、依法行政、提高效率、促进发展作为每一个班子成员追求的目标，也作为考核班子成员的主要依据。班子成员明确分工，各司其职，但同时又努力做到分工不分家。我们的很多中层领导身兼多职，同时还兼任着历史、地理等重要学科的教学任务。本年度对我们行政班子成员来说是一个大考验，控辍保学工作，需多次家访，汇总各种材料。我们学校是一支学习型、干事型、服务型、创新型、廉洁型的领导班子队伍，领导班子的工作效率、工作能力已经得到了学校广大教职员工的一致认可。

2.加强教师队伍建设，全面提高教师素质。

学校教师的师德教育是一个永恒的主题。一年以来来，我校不定时地利用教职工大会组织教师认真学习相关教育法律法规，进一步规范教师行为。我们组织教师对《中小学教师职业道德规范》进行了学习和讨论。我们力争培养一支为人师表、爱岗敬业、职业思想过硬的高素质师资队伍。

3.加强德育常规管理，全面彰显办学特色。

本年度我们继续加强学生行为习惯养成教育，强化常规管理。

坚持抓好校园文化建设，做好平安洁净校园。充分挖掘校园人文资源，以校园文化活动为载体，以学生发展为根本，推动校园文化建设，我们力求让每位学生在高格调的校园文化的浸润下，激发学生爱校、爱国情感，增强学生的光荣感和责任感。

开展各项有益的德育主题活动。如：运动会，拔河比赛，篮球比赛，朗诵比赛，爱国庆祝活动，文体艺术活动等等，在活动中引导学生，锻炼教育学生。

4.加强教育教学管理，全面提高教学质量。

强化教育教学制度化管理。我们对我校评职称、绩效考核等制度多次召开行政会和教职工会，多次张贴公示征集教职工意见，进行完善，做到人性化和科学化结合。

抓好教学常规，注重过程管理，创建质量校园。强化教学常规视导，严肃纪律，开足开齐音体美学科，严禁占用。教学常规定期检查，已形成挂靠教研组长、教务处检查和定时检查与不定时抽查相结合的制度，落到了实处。同时学校非常重视对教学质量的监测，月训、期中测试训练和期末训练相结合，及时掌握各班、各科、各教师教学效果，注重分析，提出针对性改进措施和要求。本年度所有教学任务顺利完成，教学质量呈良性发展趋势。

5.加强安全教育管理，创建平安校园。

安全是学校的一条生命线，离开了安全，学校的所有工作皆成一句空话。学校经常教育全体师生必须牢固树立“安全重于泰山”的意识。

（1）完善安全制度，落实安全措施。

本年度严格执行相关安全制度，健全档案，签订安全责任书，以做到领导落实、岗位落实、措施落实。注重教师和学生安全自我管理。班级中建立安全管理体系，认真组织上好安全教育课，学习安全知识和安全管理，把安全管理落实到每个班。

（2）狠抓安全教育，树立安全意识。

安全工作教育为先。本年度挂钩我校法制副校长到我校举办法制知识和交通安全讲座，同学们接受了深刻的法制教育和交通安全教育，增强了师生的安全意识。同时我们还充分利用国旗下讲话、橱窗等各种阵地，在全体师生中，进一步增强安全工作的法治观念，切实做到学校发展与学校安全两头兼顾。

6.加强后勤保障工作，全面推进学校整体建设。

（1）学校规范收费行为，不向学生乱收一分钱，不违规收一分钱，落实“两免一补”政策，落实中央八项规定精神。

（2）合理开支，从节约出发，积极筹措资金，确保学校正常开支。

（3）加强对食堂的管理，提高服务质量，确保食品安全卫生。

（4）做好后勤保障，及时修整教育设备设施，整改生活设施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长办公室、财务室、总务处、教务处、政教处、工会。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县芒洪中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员23人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生233人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

四、本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2023年度收入合计4667823.09元。其中：财政拨款收入4623581.23元，占总收入的99.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44241.86元，占总收入的0.95%。与上年相比，收入合计减少54594.39元，下降1.16%。其中：财政拨款收入减少98836.25元，下降2.09%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加44241.86元，增长100%。收入减少的主要原因：本年度困难学生补助、义务教育保障经费、营养改善计划资金、特殊公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款收入相应减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2023年度支出合计4724371.26元。其中：基本支出4018183.06元，占总支出的85.05%；项目支出706188.20元，占总支出的14.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少673076.84元，下降12.47%。其中：基本支出减少202358.21元，下降4.79%；项目支出减少470718.63元，下降40.00%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少主要原因：本年度困难学生补助、义务教育保障经费、营养改善计划资金、特殊公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪中学单位机构正常运转的日常支出4018183.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3974249.14元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43933.92元，占基本支出的1.09％。与上年相比，日常支出减少202358.21元，下降4.79%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少205481.81元，下降4.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加3123.6元，增长7.65%。（人均工资福利支出166227.51元/人/年）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县芒洪中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出706188.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少470718.63元，下降40.00%。其中：基本建设类项目支出增加0.00元，增长0.00%。具体项目开支及开展工作情况：

1.学生营养膳食补助248239.87元，主要用于学生营养早餐和营养午餐；

2.八个少小民族补助3250元，主要用于少小民族学生生活补助；

3.“三代手续费”491.86元，主要用于网银手续费；

4.义务教育困难学生生活补助158935.07元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

5.特殊教育公用经费13117.9元，主要用于电费，购买办公用品；

6.义务教育阶段公用经费238403.5元，主要用于邮电费，购买办公用品等，保障学校正常运转；

7.义务教育阶段课后服务费43750.00元，主要用于购买学生体育用品，发放教师课后服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4646136.59元,占本年支出合计的98.34%。与上年相比减少93353.14元，下降1.97%,支出减少主要原因：本年度困难学生补助、义务教育保障经费、营养改善计划资金、特殊公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

5.教育（类）支出3817082.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出3016170.86元，商品和服务支出200648.07元，对个人和家庭的补助587083.38元，资本性支出13180元。与上年相比增加126788.45元，增长3.4%。主要原因：因为人员经费和义务教育公用经费增加，故支出比上年增加；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

8.社会保障和就业（类）支出403774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%主要用于退休人员工资支出和机关事业单位养老保险支出，其中：机关事业单位基本养老保障缴费381781.6元，退休费21992.4元；。与上年相比减少135224.31元，下降25.09%主要原因：本年度养老保险缴费基数下调，职业年金缴费减少，工伤保险科目调整，故支出较上年度减少；

9.卫生健康（类）支出165528.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于职工医疗保险支出和大病保险支出，其中：事业单位医疗155514.84元，其他行政事业单位医疗10013.44元；与上年相比减少64197.47元，下降27.95%。主要原因：本年度工伤保险科目调至到卫生健康类，故卫生健康（类）支出减少；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

19.住房保障（类）支出259752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于职工住房公积金支出259752.00元。与上年相比增加13273元，增长5.39%。主要原因：本年度配套职工公积金增加，故住房保障类支出增加；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于年初预算数的主要原因我单位加强公务接待管理，将公务接待严格控制在预算内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年数的主要原因我单位加强公务接待管理，将公务接待严格控制在预算内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年相比无变化。

耿马傣族佤族自治县芒洪中学2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县芒洪中学为2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县芒洪中学资产总额4254865.31元，其中，流动资产165201.6元，固定资产4002591.71（净值）元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产87072元（净值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加381809.65元，其中固定资产增加487699元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值75002.8元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（项目绩效自评表详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县芒洪中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002801111