监督索引号53092600336002901000

耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照教师的编制和管理权限，负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。加强学校党建和党风廉政建设工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥各级党组织的战斗堡垒作用，为党育人、为国育才。推动党建工作与“六大校园”建设深度融合，把党建工作贯穿学校管理全过程。

2.狠抓教育教学质量不放松。完成招生计划，提高巩固率，入学率，努力提振教师队伍精气神，全面强化质量意识，想办法、出实招，拿出强有力措施，增强扩优提质工作成效。认真落实提升教育质量二十二项制度，加大“质量校园”建设工作力度。丰富体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时。

3.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

4.紧抓控辍保学工作不松劲。坚持义务教育免试就近入学基本制度，保障进城务工随迁子女在流入地入学的各项权利，全面抓实控辍保学工作，要动态清零，确保义务教育巩固率不下滑。把学校的资助体系管理到位，管好用好学生资助金，实现家庭经济困难学生应助尽助，全面排除因贫辍学风险。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县大兴中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员34人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生456人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

三、耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年度收入合计6354825.60元。其中：财政拨款收入6009225.60元，占总收入的94.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入345600.00元，占总收入的5.44%。与上年相比，收入合计增加167522.48元，增长2.70%。其中：财政拨款收入减少167372.30元，下降2.70%；上级补助收入增加0元，与上年相比无变化；事业收入增加0元，与上年相比无变化；经营收入增加0元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年相比无变化；其他收入增加334894.78元，增长3128.33%。收入增加的主要原因：根据云发改价格〔2023〕19号义务教育阶段课后服务收费有关事项，本单位本年度收取学生课后服务费。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年度支出合计6388250.83元。其中：基本支出5087549.31元，占总支出的79.64%；项目支出1300701.52元，占总支出的20.36%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少689003.72元，下降9.74%。其中：基本支出减少219902.45元，下降4.14%；项目支出减少469101.27元，下降26.51%；上缴上级支出增加0元，与上年相比无变化；经营支出增加0元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因：一是本年度人员变动，职业年金缴费减少；二是本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生补助等财政拨款收入较上年减少，故项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴中学单位机构正常运转的日常支出5087549.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4863049.63元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224499.68元，占基本支出的4.41％。与上年相比，日常支出减少219902.45元，下降4.14%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少393551.41元，下降7.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加173648.96元，增长341.49%。（人均工资福利支出164544.86元/人/年）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1300701.52元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少469101.27元，下降26.51%。其中：基本建设类项目支出增加0元，增长0%。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育补助经费302222.35元，主要用于学校电费、网费、办公用品、教师培训等开支；

2.困难学生生活补助392979.00元，主要用于家庭经济困难学生补助；

3.学生营养膳食补助243344.67元，主要用于改善学生膳食，补助学生用餐；

4.义务教育阶段课后服务费183795.50元，主要用于开展学生课后活动；

5.教师节活动专项资金2000.00元，主要用于教师节活动；

6.乡村学校少年宫项目资金87110.00元，主要用于乡村学校少年宫日常运转等开支。

7.“三区”人才补助资金34230.00元，主要用于提升贫困地区的教育教学水平。

8.捐赠资金支出50000.00元，主要用于新建蓄水池，改善办学条件。

9.全面改薄资金5020.00元，主要用于改善基本办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6047416.60元，占本年支出合计的94.66%。与上年相比减少194952.85元，下降3.12%，主要原因：本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生补助等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出5087737.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出3903370.94元，商品和服务支出346603.30元，对个人和家庭补助806563.67元，资本性支出31200.00元。与上年同期增加70123.62元，同比增长1.40%，主要原因：本年新聘用事业人员、调整教职工工资薪酬，人员支出相应增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出428256.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费428256.64元。与上年同期减少181534.73元，同比减少29.77%。主要原因：本年度在职人员减少、扣缴基数减少，社会保障缴费支出较上年度减少。

9.卫生健康（类）支出200066.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗187230.99元，其他行政事业单位医疗支出12835.06元。比上年同期减少91998.27元，同比下降31.50%，主要原因：一是本年度在职人员调动，相应支出减少；二是本年度红外线热成像测温仪减少，故卫生健康（类）支出下降。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出331356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于职工住房公积金支出。比上年同期增加19836.00元，同比增加6.37%，主要原因：在职人员工资变动，公积金基数增加，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为0元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位加强公务接待管理，严格将公务接待支出控制在年初预算内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致的主要原因是我单位加强公务接待管理，严格将公务接待支出控制在年初预算内。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动

2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县大兴中学资产总额4158728.42元，其中，流动资产360760.83元，固定资产3709694.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产88273.54元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97386.98元，其中固定资产增加505646.88元，无形资产增加5000.00。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额30849元，其中：政府采购货物支出30849元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额30849.00元，其中：授予小微企业合同金额30849.00元。

四、单位绩效自评情况

（项目支出绩效自评表详见附表）

五、其他重要事项情况说明

1、耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年末有应缴未缴资金239.33元，原因：四季度银行的结息日期为12月21日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政。

2、耿马傣族佤族自治县大兴中学2023年政府性基金预算财政拨款支出27110.00元，主要用于乡村学校少年宫建设。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002901111