监督索引号53092600336000501000

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育局主管部门的教育体育规定和政策。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.机构性质为公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款；实施义务教育和普通高中教育服务，坚持正确的办学方向，管理辖区内的各类教育工作，组织实施校舍改造。

4.认真落实辖区内适龄儿童入学问题，制定和落实控辍保学措施。

5.负责辖区教育事业统计、学校经费管理、规范教育收费行为；协助教育体育局和镇党、政府组织小学教职工的聘用。负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，加强对财务管理规范化，严格遵守财务管理制度。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是重视年轻教师培养，创造性地开展教学指导工作。经常组织年轻教师开展教学交流，指导年轻教师开展课堂教学，积极传授自己的教学经验和策略，嘱咐年轻教师把每一个学生装进心中，关爱每一个学生。

二是发挥骨干教师作用。积极开展帮教活动，通过听课、评课，反馈教学情况，促使教师学习课改精神和理念，积极钻研新教材，教师的专业得到迅速地成长。坚持“引进来与走出去”相结合的思路，邀请其他学校教师到学校交流教学经验与方法，选派各科目教师到其他学校学习交流，取长补短。

三是立足课堂。要求广大教师要立足课堂，注重基础，精讲精练，加强课堂检测，注重信息反馈，向45分钟要质量。在教研组活动中推行听评课主备课活动，努力提高课堂教学质量。实施周考月考、错题重考、教学质量通报等制度，定期召开教学质量评析会，总结经验分析存在问题，强化教学质量跟踪监督，使教学中存在的问题及时得到纠正。

四是重视师师风建设。全体教职工把“当老师，就要当好老师”作为奋斗目标，努力争做“四有”好老师。要求广大教师，要增强服务意识，服务好每一位学生；要讲奉献，多作为，吃亏是福；要关心爱护学生，关心学生生活学习的每一个细节；得到家长和学生的认可才是最好的成绩。

五是严格要求教研活动。初、高中分设教研组长，分年级分科目设置备课组长，严格按照教研组要求开展活动。每学期学科计划制定相应目标模板，体现目标、培优补差的方法措施。毕业班结合中高考和我校学情认真分析问题，保证试卷的科学性，有效性，从而提高教学质量。

六是加强对财务管理规范化，同上级主管部门沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面按时完成，如实填报，做到及时公开，及时上报，严格遵守财务管理制度。

学校管理工作和教育教学质量取得了重大突破。2018年11月，学校被县人民政府评为“文明校园”；2018年12月被市人民政府评为“文明校园”；2020年1月迎接级平安校园认定，2020年12月1日被命名为“云南省民族团结进步教育示范校”。近年我校中高成绩逐步提升，高考本科上线都是超额完成市局下达二本指标，虽然本科上线人数少，但是从录取的实际情况看，已经是低进高出。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、工会处、总务处、教务处、政教处、德育处、财务室、信息中心。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县民族中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数201人，其中：行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员201人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2949人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年度收入合计36934394.77元。其中：财政拨款收入35565129.02元，占总收入的96.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入685600.00元（含教育收费685600.00元），占总收入的1.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入683665.75元，占总收入的1.85%。与上年相比，收入合计减少4935000.13元，下降11.79%%。其中：财政拨款收入减少3667629.16元，下降9.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少199150.00元，下降22.51%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1068220.97元，下降60.98%。收入减少主要原因是：本年度财政拨付义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划等资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年度支出合计37127251.92元。其中：基本支出32585564.48元，占总支出的87.77％；项目支出4541687.44元，占总支出的12.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6066858.55元，下降14.05%。其中：基本支出减少2765282.94元，下降7.82%；项目支出减少3301575.61元，下降42.09%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。支出减少的主要原因：本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划等资金支出较上年减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县民族中学机构正常运转的日常支出32585564.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32242070.72元，占基本支出的98.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343493.76元，占基本支出的1.05％。与上年相比，日常支出减少2765282.94元，下降7.82%。其中：基本工资、津贴补贴等 人员经费支出减少2761725.18元，下降7.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少3557.76元，下降1.03%。（人均工资福利支出154879.73元/人/年。）

（三）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4541687.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少3301575.61元，下降42.09%。其中：基本建设类项目支出减少0.00元，下降00.00%。

具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费694717.94元，主要用于开展义务教育教学工作，保障教学工作正常开展；

2.营养改善计划资金462615.22元，主要用于改善农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平；

3.初中困难学生资助金471127.5元，主要用于提高农村义务教育家庭经济困难学生生活补助标准；

4.高中生均公用经费专项资金43460元，主要用于提高普通高中教育家庭经济困难学生生活补助标准；

5.日常公用经费支出5015.75元，主要用于代扣代缴税款所产生的各种费用支出，用于保障办税人员的相关办税支出和对办税人员的培训支出；

6.改善办学条件项目资金（高中学费住宿费教育收费专项资金）2129701.03元，主要用于开展高中教育教学工作，保障教学工作正常开展，用于教学设备设施的添置、教材、辅助用具和维修保养等改善办学条件经费；

7.教师节活动经费20000元，主要用于开展教师节活动经费支出；

8.课后服务专项资金715050元，主要用于对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给与补助，每周开展 5 天每天 2 小时课后服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出35621761.14元,占本年支出合计的95.95%。与上年相比减少3748814.41元，下降9.52%,主要原因是:退休人员增加，相应的基本支出减少，以及义教经费等项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出27447439.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出23750996.61元，商品和服务支出2349036.41元，对个人和家庭补助1250495.02元，资本性支出96911.29元。主要用于：人员工资、义务教育薄弱改善办学条件、普通高中扩建项目等支出。比上年同期减少2131707.49元，同比下降7.21%,主要原因：在职人员减少，工资福利支出减少以及义教经费等项目支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出4763062.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.37%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出3968571.40元（机关事业单位基本养老保险缴费3582071.52元，机关事业单位职业年金缴费386499.88元）；对个人和家庭补助794491.20元（退休费773116.40元，生活补助21374.80）。比上年同期减少995498.47元，同比下降17.29%,主要原因：本年在职人员减少，相应社会保障减少以及上年度清缴以前年度欠缴社会保障缴费，故本年支出较上年支出减少。

9.卫生健康（类）支出1314119.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗1223265.44元，其他行政事业单位医疗支出90853.77元。比上年同期减少648828.45元，同比下降33.05%,主要原因：本年度红外线热成像测温仪减少，本年在职人员减少，医疗保险支出减少，故卫生健康（类）支出下降。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出2097140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工住房公积金支出。比上年同期增加27220.00元，同比增加1.32%,主要原因：在职职工人员工资变动，公积金增加，故支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。一致的原因是本单位本年度严格执行公务接待相关制度规定，无一般公共预算财政拨款公务接待费用支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出增加0元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出增加0元，与上年对比无变化；公务接待费支出增加0元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。决算数与上年数一致的原因是本单位本年度严格执行公务接待相关制度规定，无一般公共预算财政拨款公务接待费用支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和上年数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

本年度本单位未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元。机关运行经费总支出与上年对比无变化。主要原因是耿马傣族佤族自治县民族中学属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县民族中学资产总额63983657.74元，其中，流动资产1836796.62元，固定资产62035506.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产111354.5元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少819589.09元，其中固定资产减少1091536.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值172720.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额453127.00元，其中：政府采购货物支出453127.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额453127.00元，其中：授予小微企业合同金额453127.00元。

四、单位绩效自评情况

（2003年项目支出绩效自评表详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县民族中学2023年有应缴未缴资金6294.07元，原因：一是四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政。二是12月资产报废收入过了缴款期限，待下年缴费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336000501111