监督索引号53092600336002401000

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育局工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、强化师德师风建设，促进校园和谐发展

教师的素质直接影响着学风和校风，教师的形象直接关系着学生素质的培养。师德是一种职业精神和文化品位的体现，师德需要培养，需要教育。

1.思想上高度重视。先后多次专题开会学习了上级有关师德师风、十个严禁文件精神，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，作学生的表率。

2.开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。学校有针对 性地提出了几点要求，一是要求全体教师爱护关心学生，走近学生 的心灵，和学生做知心朋友、和学生的家长交朋友，不准冷嘲热讽伤害家长，更不准教师训斥家长；二是严禁教师体罚和变相体罚学 生；三是禁止教师有偿补课、私自为学生乱订资料。全体教师进一步转变了工作作风，提高了办事效率，文明执教，优质服务于学生。学生、家长对教师工作的满意度有了大幅度提高。

二、抓组织建设，努力提升学校党建工作水平。

1.压实党建目标责任制。严格制定了2023年党建工作计划、“一方案三清单”计划；“清廉学校”“书香校园”建设方案、“党建品牌”建设方案、计划。

2.不断把品牌建设和教育教学工作有机融合，积极开展党员“三亮”活动。

3.以“三会一课”为载体，积极开展主题教育、组织全体教职员工学习党的二十大精神8次，习近平总书记给沧源老支书们的回信精神2次，组织全体党员参加“万名党员进党校”培训1次，警示教育学习3次，组织学习教育高质量发展视频解读、文件学习2次。

4.严格执行党费日活动，坚持把每月第一个工作日作为“党费日”，并坚持每月向党员公布1次收缴情况。

三、坚持以高效课堂为抓手，全面提高教学质量教学工作始终坚持以教育教学质量为中心，以高效课堂为抓手，以教学常规管理为切入点，强化本年度的教学工作。

（一）建立健全高效课堂工作机制

1.成立了以校长（书记）为组长，中小学教务主任和教研组长为副组长，其他班子成员为组员的高效课堂建设领导小组，把高效课堂建设作为学校工作重中之重，合理分工，明确职责。为高效课堂的顺利实施提供了有力保障。

2.精心制定高效课堂双争方案，充分调动教师工作积极性，将教师积极践行高效课堂纳入教师工作评价和绩效考核，并作为教师评先表模、职称评定的重要依据。此举极大调动了广大教师参与高效课堂的热情。

3.大力营造高效课堂文化氛围，高效课堂班级文化建设是班级 的灵魂，能有效推动班级的管理效果，提高班级的管理水平，又能对学生身心起着熏陶和感染的作用，学生的能力在参与管理的过程得到了锻炼，学生的知识水平在参与帮助的过程得到了提高，学生的意识在参与竞争的过程中得到了提升。我们每个教室都开辟了高效课堂宣传专栏， 从而有效的推动班级的发展。 让学生都来比拼，比出水平，比出高低，比出风采，彰显自己的智慧。

（二）努力开展高效课堂理论研讨

学校多次召开专门会议，认真学习省市县教育体育局和初中高效课堂相关文件精神，组织教师开展高效课堂学习和讨论。对高效课堂实施过程中取得的经验和体会以及遇到的疑惑进行集体讨论，发挥群体优势，共同寻找解决办法。

（三）全力组建高效课堂小组合作机制

高效课堂将大班为基本单位变为以小组为基本单位，为学生提 供充分学习、思考、交流、自主的时间和空间。我们的做法是这样的：以4名不同的学生组成一组。一般设立组长、记录员、纪律员、汇报员各一名。小组合作学习建立在充分独立思考的基础上，其内 容是有探究性质的学习任务。合作学习时重点激发全体学生的思维 活跃度，特别关注性格内向、不善于表现、学习有困难的学生，为 他们创造更多学习的机会，发挥好“兵教兵”“兵练兵”“兵强兵”的作用，实现同伴互助，共同成长。

（四）积极开展高效课堂教师培训

我们先后组织教师到勐永中学完小、勐永城子小学、耿马一中等学校开展学习交流活动，互相学习、互相探讨、共同提高。同时，积极邀请县教育体育局领导到我校调研指导高效课堂建设，为我校高效课堂建设“问诊把脉”，进一步推动我校高效课堂构建工作的深入开展。

（五）大力开展高效课堂双争磨课活动

根据教育局体育精神，我校 20余人参与校级磨课活动，大力推进高效课堂听课、评课、议课、磨课、晒课等活动，鼓励教师积极参与，共同提高。我校组织参加耿马自治县2023年义务教育阶段中小学语数外课堂教学竞赛，并且荣获佳绩。

（六）规范教学常规管理

学校严格执行教学“六认真”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教务处做到认真检查、认真考

核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行一次教学常规检查并及时通报检查结果外，平时教研组长还对教师授课进行不定期的抽查。

1.教务处将常规教学检查融入到平常的教学过程之中，采取了分学科进行指导，将检查结果及时反馈给校长和任课教师，教导主任负责提出改进意见，不断完善和提高教学水平。

2.严抓教学计划的制定和落实，加大了听课、查课的力度，要求领导每学期听课不得少于 30节，其他老师不得少于20节。对教学过程中出现的问题及时处理并做好记录，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。

3.认真组织了期中和期末教学质量检测活动，并结合日常教学工作不定期检查教师的备课、听课、业务学习及作业批改等情况并及时记载，作为学期结束，教师绩效考核的依据之一。同时也要求各位教师平时要重视基础训练如：作业分层次，抓好错题过关，作业布置有针对性、讲究实效，做到精而少，辅导及时、针对性强。特别要重视个别辅导，充分体现面向全体学生，为了每一个学生的宗旨。

四、坚持以德育为首位，全面实施素质教育

实施素质教育，既是学校工作的基本点，也是最关键的部分。我校一直以德育工作为首位，开展丰富多彩的活动。

1.坚持每周一的升旗仪式。精心准备升旗仪式，利用国旗下讲

话、校会、班会等活动等对学生进行文明礼貌、行为习惯等教育。

2.开展了丰富多彩的学生课外活动，如拔河、篮球、跳绳比赛、庆祝元旦、五四晚会等文体活动，让学生得到了展示的平台，从中既得到了快乐又学到了知识。

3.注重常规教育，抓学生行为习惯养成教育。

五、加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任

学校安全直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会和谐稳定。学校后勤部门本着服务于教育教学工作的原则，努力创造优美舒适的校园环境，为教育教学提供安全保障，尽心尽力做好后勤服务工作。

学校与教师签订了安全目标责任书。进一步完善了各项安全制度和应急预案，加大了安全宣传力度，认真落实了安全课进课堂，每期都组织了学生紧急疏散演练，使学生的安全意识得到了很大的提高。同时对学校教学设施、体育设施、电路等，不定期进行了检查，发现问题，及时整改。加强学校内保工作，严格执行学校各项管理制度，把教师轮值制度落到实处，认真履行职责，严禁闲杂人等进入校园，确保校园安全。学校食堂管理规范，食品安全卫生，定期保洁消毒，实行食品采购索证制度，确保全校师生舌尖上的安全。

我校认真开展党风廉政整治工作，按标准收取课后服务费，做到财务规范、手续齐全，按照“三重一大”程序制定绩效分配方案并报请上级批准后严格执行。本年度没有乱收费、违反“双减”政策等的违法违规事件发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校共设置5个内设机构，包括：综合办公室、总务处、教务处、政教处、财务办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员75人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员75人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1037人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2023年度收入合计16704461.14元。其中：财政拨款收入15705979.69元，占总收入的94.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入998481.45元，占总收入的5.98%。与上年相比，收入合计增加878077.69元，增长5.55%。其中：财政拨款收入减117637.67元，下降0.74%；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加0.00元，与上年相比无变化；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加995715.36元，增长35997.21%。收入增加的主要原因：本年度课后服务费资金较上年增加，故其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2023年度支出合计16405130.34元。其中：基本支出14548075.19元，占总支出的88.68%；项目支出1857055.15元，占总支出的11.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少704750.51元，下降4.12%。其中：基本支出减少167531.14元，下降1.14%；项目支出减少537219.37元，下降22.44%；上缴上级支出增加0.00元，与上年相比无变化；经营支出增加0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年相比无变化。基本支出减少的主要原因：本年度调整住房公积金和退休教师人员较上年增加，故人员经费相应增加；项目支出减少的主要原因是：困难学生补助、义务教育公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校单位机构正常运转的日常支出14548075.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14381914.35元，占基本支出的98.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166160.84元，占基本支出的1.14％。与上年相比，日常支出减少167531.14元，减少1.14%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少191242.14，减少1.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加23711元，增加16.65%。（人均工资福利支出175985.53元/人/元)

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1857055.15元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少537219.37元，下降22.44%。其中：基本建设类项目支出增加0元，增长0%。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育家庭经济困难生活补助169282.52元，主要用于家庭贫困学生及8个较少民族学生的生活补助。

2.营养改善资金657003.26元，主要用于学生伙食改善。

3.义务教育公用经费358739.37元，主要用于学校办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公设备购置等。

4.教师节慰问金3000.00元，主要用于教师节活动。

5.课后服务费669030.00元，主要用于开展学生课后服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款支出15736100.34元,占本年支出合计的95.92%。与上年相比减少68806.51元，下降0.44%,主要原因：本年度义教公用经费、特殊公用经费、营养改善计划支出较上年减少，故财政拨款资金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出11680966.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出10072741.00元，商品和服务支出521900.21元，对个人和家庭补助1080325.78元，资本性支出6000.00元。比上年同期增加167888.29元，同比增长1.46%,主要原因：本年度工会经费、特殊教育公用经费等支出较上年增加，故教育（类）支出相应增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出2589502.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出1660543.25元（机关事业单位基本养老保险缴费1510240.40元，职业年金缴费150302.85元)；对个人和家庭补助928959.55元（退休费856821.15元，抚恤金72138.40元）。比上年同期减少31295.85元，同比减少1.19%,主要原因：上年度清缴以前年度欠缴机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，本年度无，故社会保障和就业（类）支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出571720.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗528093.06元，其他行政事业单位医疗支出43627.49元。比上年同期减少245313.95元，同比下降30.025%,主要原因：本年度年初预算计提标准较上年下降，故卫生健康（类）支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出893910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于职工住房公积金支出893910.00元。主要原因：本年度在职人员工资较上年增加，故扣缴基数相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算相等的原因是我单位加强公务接待管理，严格将公务接待支出控制在年初预算内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致相等的原因是我单位加强公务接待管理，严格将公务接待支出控制在年初预算内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化。主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校资产总额11885884.12元，其中，流动资产565678.27元，固定资产11167941.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产152264.55元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31776.45元，其中固定资产增加43982.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值30631.80元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（2023年度项目支出绩效自评表详见附件）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县洛凌九年一贯制学校2023年未有应缴未缴资金299.20元，主要原因是第四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政，待下年缴费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600336002401111