监督索引号53092600432700201000

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站，作为耿马傣族佤族自治县农业农村局下属部门，主要履行以下职责：

1.负责农村承包地和集体“三资”管理信息化。

2.负责农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案相关工作。

3.承担农民合作社、家庭农场等运行监测，农村宅基地、农房调查监测，农经统计等工作。

4.承担农民负担监测与分析。

5.负责农村集体资产财务管理指导工作。

6.完成县农业农村局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，耿马自治县农村经济经营管理站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述,坚持城乡融合发展,强化科技创新和制度创新,扎实推进乡村发展、建设宜居宜业和美乡村，本着服务“三农”的宗旨，紧紧抓住农村承包土地、三资管理、产权制度、农经济统计等业务工作不放松的同时，做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，使我县农村经营管理稳步发展，农民收入持续增加。

1.新型经营主体持续健康发展

我县农民专业合作社坚持以农民为主，以服务社员为宗旨，全县在市场监督管理局注册登记的农民专业合作社348个，加入专业合作社成员19939人，实现84个村委会（社区）全覆盖。认定8个农民专业合作社省级示范社、15个市级示范社和35个县级示范社。

根据市农业农村局的要求，完成747户规模农业经营录入全国家庭农场范围名录系统工作。根据《临沧市农业农村局关于农民合作社和家庭农场有关工作的通知》的工作安排，组织评定县级示范农民专业合作社及县级示范家庭农场，下发《耿马自治县农业农村局关于农民专业合作社和家庭农场有关工作的通知》，深入推进国家、省、市、县级示范社及家庭农场四级联创，创建示范家庭农场47个，其中，省级示范家庭农场1个、市级示范家庭农场12个、县级示范家庭农场34个。

根据《临沧市财政局关于下达 2023 年中央农业相关转移支付资金（第三批）的通知》（临财农发〔2023〕58 号）、《关于加快推进新型农业经营主体高质量发展建设现代农业的实施意见》（临办发〔2021〕19号）等文件精神，按要求完成耿马县培育新型经营主体（农民专业合作社）项目申报实施，培育发展耿马傣族佤族自治县孟定镇山头寨村甘蔗种植专业合作社、耿马傣族佤族自治县孟定镇大水井村甘蔗种植专业合作社、临沧班幸助农边民互市专业合作社、临沧汇民边民互市专业合作社、耿马东瓜古树茶叶专业合作社、耿马广源永安水稻种植专业合作社等6个农民专业合作社。根据《临沧市财政局关于下达2023 年省级农业发展专项资金（县级部分）的通知》（临财农发〔2023〕20 号）文件要求，扶持培育耿马班卖振农种植养殖农民专业合作社、耿马京来旺种植农民专业合作社。

2.农村土地承包管理工作情况

截至2023年11月20日，全县农村承包土地经营权流转农村土地流转的面积为117460.7亩，比上年同期增33.66%，其中，出租114803.7亩，入股2457亩，其他形式流转面积200亩。土地流转方向中，流转入农户68213.7亩，流转入家庭农场10780亩，流转入专业合作社3809亩，流转入企业15693亩，流转入其他主体18965亩。耿马县农村土地承包纠纷仲裁委员会认真开展农村土地承包经营纠纷调处工作，及时化解农村土地承包经营矛盾，切实维护纠纷双方的合法权益。受理土地纠纷42件（其中承包纠纷36件，流转纠纷4件，其他2件），调解33件，进一步促进农村土地承包经营权合理流转，有效地推动农业和农村经济的较快发展。

3.农村集体产权制度改革

深化农村集体产权制度改革，指导和督促各乡镇开展好农村集体经济组织成员身份认定、完善折股量化方案、股民身份确认和上传。成立农村集体经济组织108个，其中村级84个、组级24个；完成成员身份认定71980户，成员人数247480人；完成折股量化的组织57个，其中村级33个，组级24个。编制《耿马自治县农村集体产权制度改革折股量化及股权设置管理工作指导意见》，明确我县开展折股量化及股权设置管理工作的原则和资产量化的对象、范围、方式、计算办法，统一股权设置和管理办法，规范工作程序。由县农业农村局颁发了“农村集体经济组织赋码证”，统一刻制了公章、财务专用章和法人印章，完成集体经济组织银行账户申请和股权证打印工作，完成集体经济组织法定代表人变更2户。

4.农村宅基地管理工作情况

指导规范农村宅基地审批管理业务。通过村组干部培训等形式，开展农村宅基地联审联管政策宣传和业务培训，改进工作方式，提高相关部门的配合力度，梳理工作中存在的问题和困难，依法依规并结合当地实际，帮助乡镇解决问题，促进农村宅基地联审联管工作开展。截至2023年10月，全县受理农村宅基地申请2357宗，审批农村宅基地1223宗，审批面积148333.71平方米，审批率51.89%，其中，2023年审批400宗，审批面积49691.47平方米。

5.深化农垦改革发展

贯彻落实《临沧市深化农垦改革工作领导小组2023年工作要点》（临农垦改发〔2023〕2号）和农垦改革督查发现问题整改，着力解决农场政企分开不彻底问题。明晰和规范农场社区管委会的职责权限，党工委、管委会不干预和插手农场公司自主经营权以及人事、资金、项目等公司内部事务。农场社区管委会除履行社区管理和公共服务职能，协同县国资委监管农场企业国有资产资源、严防国有资产资源流失。农场公司依法组织经营国有资产，发展农业产业。深化国有企业监事会改革，取消监事会和监事，划转职能，完善国有企业监督管理机制。完成农场公司党组织关系转接，将孟定农场有限责任公司党总支部和勐撒农场洛凌实业有限责任公司党支部移交县国资委党委管理。深化农垦不动产权制度改革，完成农场公司国有土地变更登记，积极开展农场居民住房登记发证试点，孟定农场社区完成测绘435户，公示374户，发放160本。进一步推进农垦高质量发展，强化在建项目管理和实施，积极推进2021、2022年云南农垦天然橡胶生产能力项目建设，加大招商引资和对外开放合作，因地制宜，加快特色热作产业发展。

6.农村土地承包经营权确权登记颁证

完成农村土地承包经营权确权登记颁证，通过宣传培训、信息收集、指界测绘、公示确认、确权登记、颁证等工作，完成第二次向国家和省级确权数据汇交。全县发包方954个（村民小组），应开展确权承包方5.5682万户，已确权承包方5.2533万户，占应开展确权承包方的94.3%；调查面积187.95万亩，其中：承包地面积176.51万亩、集体地11.44万亩。全县共完善承包合同5.323万份，发放经营权证5.323万份。目前，已完成土地确权纸质档案建设，积极准备开展档案扫描。

7.全面做好农村经济预测分析工作

为了更好地掌握全县农业生产情况，为县人民政府决策提供科学依据，每月按时对农产品价格、农业发展状况、农村经济构成等经济指标进行了准确、详实的统计，加强资料分析。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员7人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入与支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2023年度收入合计1158206.85元。其中：财政拨款收入1158206.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少523358.20元，下降31.12%。其中：财政拨款收入减少523358.20元，下降31.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本单位本年度拨入农场企业化改革等项目资金减少。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2023年度支出合计1203935.15元。其中：基本支出1159719.15元，占总支出的96.33%；项目支出44216.00元，占总支出的3.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少147874.55元，下降10.94%。其中：基本支出减少119438.55元，下降9.34%；项目支出减少28436.00元，下降39.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是退休人员增加,相应人员经费减少以及农场企业化改革等项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站单位机构正常运转的日常支出1159719.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1139691.69元，占基本支出的98.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20027.46元，占基本支出的1.73％。与上年相比，日常支出减少119438.55元，下降9.34%。人均工资福利支出135008.50元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44216.00元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少28436元，下降39.14%，其中：基本建设类项目支出增加0元，增长0%。主要原因是农场企业化改革等项目经费支出减少。具体项目及开展工作情况如下：

1.农业社会化服务产业托管项目经费30176.00元，用于农作物病虫害统防统治（飞防）生产托管服务支出。

2.城乡统筹转户专项补助经费14040.00元，用于调查核实农业社会化服务差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1203935.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少147874.55元，下降10.94%，主要原因是农场企业化改革等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

8.社会保障和就业（类）支出352052.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。比上年同期减少163478.38元，同比减少31.71%,主要原因是：退休人员增加，事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出44140.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于我单位行政事业医疗保险和工伤生育保险缴费。比上年同期减少14186.5元，同比减少24.32%,主要原因是：退休人员增加，事业单位医疗保险和工伤生育保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

11.城乡社区（类）支出14040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于城乡统筹转户项目业务支出。比上年同期增加5168元，同比增长58.25%，主要原因是：城乡统筹转户项目业务支出增加。

12.农林水（类）支出728266.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.49%。主要用于事业运行、农村合作经济、其他农业农村支出。比上年同期增加11202.33元，同比增加1.56%,主要原因是：事业运行、农村合作经济、其他农业农村支出增加。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

19.住房保障（类）支出65436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出。比上年同期增加13420.00元，同比增加25.80%,主要原因是：个人住房公积金缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。与上年相比无变化。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化，主要原因是本年度本单位未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故决算数与上年数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年相比无变化。

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理的事业单位0元，比上年增加0元，增长0%。与上年相比无变化。主要原因是耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站资产总额522857.52元，其中，流动资产522857.52元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41483.11元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县农村经济经营管理站本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600432700201111