监督索引号53092600636101601000
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.受县卫生健康局委托，依法统一行使各项法律、法规、规章规定赋予耿马傣族佤族自治县卫生健康局的行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制权利。
2.负责上级交办案件的查处工作，承担全县重大影响复杂案件的查处工作;在权限范围内受理违反本领域相关法律、法规和规章行为的投诉举报，并依法组织调查处理工作。
3.负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划。
4.负责对全县卫生监督协管员开展业务培训;负责全县卫生健康法律法规的宣传咨询。
5.负责全县医疗卫生、公共卫生等监督工作，承担县卫生健康局行政许可事项违法行为的查处工作;负责组织开展全县传染病防治、公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育等卫生监督检查工作，依法组织查处违法行为。
6.承担卫生监督应急等工作任务。
7.完成县卫生健康局和上级机关交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.医疗卫生监督工作情况
（1）医疗机构
为进一步规范辖区内医疗机构的执业行为，今年耿马县卫生健康综合监督执法局主要对医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、（健康体检）管理情况、卫生技术人员使用管理情况、消毒用品和医疗器械管理情况、医疗技术管理情况、医疗文书管理、医疗废物处置情况等进行监督检查。对存在问题的2家医疗机构进行警告，1家医疗家机构警告并罚款0.02万元。
（2）非法行医
2023年共开展非法行医专项整治行动4次，共出动执法人员36人次，执法车辆11车次，非法行医监督检查24户，处罚2户，罚款6万元。
（3）妇幼健康
2023年共开展2次妇幼健康专项监督检查工作，出动卫生监督执法人员36人次，对存在问题的2家单位下达卫生监督意见书，其中1家警告，1家罚款0.5万元。
（4）饮用水卫生
辖区内共有2家集中式供水单位，28家二次供水单位，卫生监督局共组织4次专项监督检查，对30家饮用水卫生单位进行监督检查，共出动卫生监督执法车辆12车次，卫生监督执法人员84人次。2家集中式供水单位,28家二次供水单位均持有效卫生许可证，有卫生管理制度，有专职卫生管理人员。集中式供水单位出厂水、管网末梢水水质符合要求，有水质监测报告。
（5）餐饮具集中消毒服务
耿马县辖区内共有餐饮具集中消毒服务单位6家。2023年共出动卫生监督执法车辆16车次，卫生监督执法人员51人次，累计监督检查次数24次。通过检查，大多数餐饮具集中消毒服务单位均能按照法律法规的要求开展餐饮具消毒服务，安全生产情况总体较好。餐饮具消毒后因没有检测设备的原因，批次检验不完善，检测只能通过送检到市级单位进行检测，2023年送检结果均为合格。
（6）学校卫生
耿马县辖区内共有学校243所，2023年共出动卫生监督执法车辆41车次，卫生监督执法人员125人次，对学校开展卫生监督巡查。卫生监督员通过查看现场和查阅资料的方法，对学校教学和生活环境卫生、学习用品、传染病防控、学校饮用水的卫生管理情况及学校新冠肺炎疫情常态化防控措施落实情况进行监督检查。
对存在问题的9所学校进行警告并责令其限期整改。
2.开展职业病工作情况
（1）职业危害专项治理
2023年耿马县卫生健康综合监督执法局掌握存在职业病危害用人单位17家（其中1家定为职业病防治（尘毒危害）重点监管企业,8家采石场采矿证过期现属于停业状态），危害因素种类主要有粉尘、化学物质和物理因素三大类。
2023年共开展2次专项监督检查，监督检查主要内容为职业病危害申报情况；建设项目的职业病危害预评价报告、职业病防护设施设计、职业病危害控制效果评价报告完成情况；工作场所职业病危害因素检测与评价情况；劳动者职业健康监护档案情况；工作场所异常情况等。
2023年职业病申报率100%。2023年对2家企业下达意见书并警告、其中1家罚款0.1万元。2家现已整改完成。
（2）放射卫生监督检查
出动执法车4车次，卫生监督执法人员54人次。对存在放射诊疗不规范的2家医疗单位处罚款0.3万元。
3.“双随机”工作开展情况
2023年度本部门双随机工作任务93家（其中：公共场所卫生监督54家、饮用水卫生监督2家、放射卫生2家、学校卫生监督7家、医疗卫生监督8家、传染病防治卫生8家、餐饮具消毒3家、妇幼健康9家）。2023年已完成“双随机”监督任务，卫生监督完成率100%。
4.卫生监督协管工作开展情况
自配备专职卫生监督协管管理员以来，耿马县卫生监督检查率明显提高，监督检查后续跟踪回访能力提升。目前耿马县有9名专职卫生监督协管管理员，协管员上报信息线索37条，案件数16件，卫生监督协管服务巡查次数2820次。
2023年卫生健康综合监督执法局在监督执法过程中对56家被监督单位下达卫生监督意见书并处罚款，共计7.51万元。其中：非法行医共计罚款6万元；妇幼健康共计罚款0.5万元；公共场所卫生共计罚款0.39万元；放射诊疗共计罚款0.3万元；传染病防治共计罚款0.2万元；职业卫生共计罚款0.1万元；医疗卫生共计罚款0.02万元。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，分别是：办公室、执法办、财务室。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有人数7人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年无政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计1,859,056.43元。其中：财政拨款收入1,859,056.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加47,806.51元，增长2.64%。其中：财政拨款收入增加47,806.51元，增长2.64%；上级补助收入增加0元，与上年对比无变化；事业收入增加0元，与上年对比无变化；经营收入增加0元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0元，与上年对比无变化；其他收入增加0元，与上年对比无变化。收入增加的主要原因是本年行政事业人员工资正常晋升及艰苦边远地区津贴增加，故财政拨款收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计2,004,224.28元。其中：基本支出1,164,236.10元，占总支出的58.09%；项目支出839,988.18元，占总支出的41.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少96,479.72元，下降4.59%。其中：基本支出减少96,592.68元，下降7.66%；项目支出增加112.96元，增长0.01%；上缴上级支出增加0元，与上年对比无变化；经营支出增加0元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年对比无变化。支出减少的主要原因是本年本单位退休1人，人员经费减少，故支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出1,164,236.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,065,593.99元，占基本支出的91.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98,642.11元，占基本支出的8.47％。与上年相比，日常支出减少96,592.68元，下降7.66%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少105,732.91元，下降9.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加9,140.23元，增长10.21%。人均工资福利支出137,105.29元/人/年。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出839,988.18元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加112.96元，增长0.01%。其中：基本建设类项目支出增加0元，增长0%。具体项目开支及开展工作情况：
1.基本公共卫生服务项目支出675,348.18元，主要用于卫生监督考核、专职卫生监督协管管理员工资及五险一金等。
2.“双随机”监督抽查工作经费155,000元,主要用于开展双随机监督抽检工作进一步规范公共卫生、传染病防治、职业病卫生、医疗卫生监督执法工作，提升服务水平，廉洁执法，使监管程序规范，提高群众满意度。
3.2022年医疗卫生事业发展三年行动资金（第七批）专项资金9,640元,主要用于开展提升县级职业病监测能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,004,224.28元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少75,045.32元，下降3.61%,主要原因本年本单位退休1人，人员经费减少，故支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,较上年无变化。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
8.社会保障和就业（类）支出209,970.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。比上年同期减少29,841.24元，同比下降12.44%,主要原因是在职人员退休1人，故较上年减少。主要用于归口管理的行政单位离退休97,011元，机关事业单位基本养老保险缴费支出104,414.24元，死亡抚恤8,545.20元。
9.卫生健康（类）支出1,721,443.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.89%。比上年同期减少34,188.08元，同比下降1.95%。主要原因是在职人员退休1人，故较上年减少。主要用于卫生监督机构834,795.88元，基本公共卫生服务675,348.18元，其他公共卫生支出164,640元，行政单位医疗42,537.01元，其他行政事业单位医疗支出4,122.77元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
19.住房保障（类）支出72,810元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，比上年同期减少11,016元，同比下降13.14%。主要原因是在职人员退休1人，故较上年减少。主要用于缴纳单位职工的住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，较上年无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为77,627.08元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为77,177.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.42%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为450元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.58%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算450元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为77,627.08元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为77,177.08元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为450元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位因开展卫生监督执法工作，公务用车使用次数增加，且公车使用年限长，修理费增加，本年结算以前年度公务用车维修费，故公车运行维护费较上年增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47,335元，增长156.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加47,905元，增长163.65%；公务接待费支出决算减少570元，下降55.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位因开展卫生监督执法工作，公务用车使用次数增加，且公车使用年限长，修理费增加，本年结算以前年度公务用车维修费，故公车运行维护费较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务考核检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出为0元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出98,642.11元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位98,642.11元。比上年增加9,140.23元，增长10.21%，主要原因是本年单位招录在职人员2人，公车补贴增加，故机关运行经费增加，单位机关运行经费主要用于招录人员的公车补贴发放。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额2,604,092.86元，其中，流动资产145,065.65元，固定资产1,968,226.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程490,800.29元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195,437.5元，其中固定资产增加28,900元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额12,600元，其中：政府采购货物支出12,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12,600元，其中：授予小微企业合同金额12,600元。
四、单位绩效自评情况
（详见附表）
五、其他重要事项情况说明
耿马傣族佤族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600636101601111
