监督索引号53092600336002101000
耿马傣族佤族自治县河外中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。
2.配合县、镇人民政府制定的教育方针和国家教育法律法规以及本单位实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度，我单位在县教体局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围展开活动，主要做了以下几方面的工作：
1、安全管理方面
(1)学校建立健全教师值班制度，值班时间从6点30至24点00，全方位涉及校园及周边；保证校园安全。
(2)学校门卫室保安24小时轮流值班，外来人员进出校园必须出示有效证件并作登记，学生外出必须持有班主任签字并加盖公章的请假条。
(3)不定期对校园及周边进行安全隐患排查，对存在的安全隐患立即整改。
(4)进行了火灾、地震演练。
(5)开展了交通安全、禁毒防艾、传染病预防等知识讲座。
2、教育教学常考制度，每个月进行一次检测，月考后以年级组为单位召开质量规管理方面
(1)学校实行月分析会。
(2)每学期以教研组为单位开展教师公开课和示范课，进一步提升教育教学水平。
(3)定期对教师备课、听课、教案、作业批改情况进行检查，检查结果在教职工会上进行通报。
(4)实施学校领导“推门听课”，对教师课堂给予更多的关注。
(5)以教研组为单位定期开展教研活动。
(6)认真贯彻落实“22项制度”。
3、校园活动方面
(1)开展教职工排球赛、学生篮球赛，增强师生体质、培养集体荣誉感。
(2)开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育”。
(3)持续发力打造校园文化及民族团结示范校，努力建成边疆特色初级中学。
(4)开展了“如何做一名合格的人民教师”大讨论。
(5)打造“职工之家”，丰富教职工课余文化生活。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：校长办公室、副校长办公室、财务室、总务处、教务处、政教处、工会。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
耿马傣族佤族自治县河外中学作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县教育体育局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
耿马傣族佤族自治县河外中学2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员63人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员63人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1043人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
一、耿马傣族佤族自治县河外中学2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
二、耿马傣族佤族自治县河外中学2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
三、耿马傣族佤族自治县河外中学2023年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算及支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
四、耿马傣族佤族自治县河外中学2023年没有一般公共预算“三公”经费预算及支出，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
耿马傣族佤族自治县河外中学2023年度收入合计11750095.14元。其中：财政拨款收入11119463.92元，占总收入的94.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入630631.22元，占总收入的5.37%。与上年相比，收入合计减少296269.10元，下降2.46%。其中：财政拨款收入减少925906.70元，下降7.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加629637.60元，增长63368.05%。收入减少的主要原因是：本年度困难学生补助、义务教育保障经费、营养改善计划资金、特殊公用经费等收入较上年减少，故收入相应减少。
二、支出决算情况说明
耿马傣族佤族自治县河外中学2023年度支出合计11754970.35元。其中：基本支出9658779.30元，占总支出的82.17%；项目支出2096191.05元，占总支出的17.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1331514.69元，下降10.17%。其中：基本支出减少114525.16元，下降1.17%；项目支出减少1216989.53元，下降36.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出减少的主要原因：一是本年度人员变动，职业年金单位部分未拨付，所以人员经费减少；二是本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生补助等财政拨款收入较上年减少，故项目支出相应减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县河外中学单位机构正常运转的日常支出9658779.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9552489.32元，占基本支出的98.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106289.98元，占基本支出的1.10％。与上年相比，日常支出减少114525.16元，下降1.17%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少128333.46元，下降1.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加13805.30元，增长12.99%。（人均工资福利支出145345.52元/人/年）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县河外中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2096191.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比项目支出减少1216989.53元，下降36.73%。其中基本建设类项目支出增加0.00元，增长0.00%。具体项目开支及开展工作情况:
1.城乡义务教育补助经费529619.28元，主要用于学校电费、网费、办公用品、教师培训等开支；
2.困难学生生活补助106890.90元，主要用于家庭经济困难学生补助；
3.“三区”人才经费14767.52元，主要用于完成校内设备设施零星维修，提高教学水平，保障教学工作正常开展；
4.学生营养膳食补助850867.63元，主要用于改善学生膳食，补助学生用餐；
5.义务教育阶段课后服务费591064.50元，主要用于开展学生课后活动；
6.教师节活动专项资金2000.00元，主要用于教师节活动；
7.日常公用经费支出981.22元，主要用于减轻学校公用经费负。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县河外中学2023年度一般公共预算财政拨款支出11152542.19元,占本年支出合计的94.88%。与上年相比减少1309967.73元，下降10.51%,本年度义务教育公用经费、营养改善计划资金、困难学生补助等一般公共预算财政拨款收入较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
5.教育（类）支出9230614.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出，其中：工资福利支出7,351,009.16元，商品和服务支出501244.34元，对个人和家庭补助1237310.53元。资本性支出141050.00元，与上年同期减少932091.61元，同比下降10.10%，主要原因：义务教育公用经费、困难学生补助等支出较上年减少。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
8.社会保障和就业（类）支出901566.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于退休人员工资支出、机关事业单位养老保险、职业年金等支出，其中：工资福利支出785398.36元（机关事业单位基本养老保险缴费772727.04元，职业年金缴费12023.32元，其他社会保障和就业支出648.00元)；对个人和家庭补助116168.40元（退休费116168.40元）。与上年同期减少131000.74元，同比减少16.68%。主要原因：本年度在职人员调动所以扣缴基数减少，相应的机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出减少。
9.卫生健康（类）支出391907.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工医疗保险支出和大病医疗保险，其中：事业单位医疗366736.00元，其他行政事业单位医疗支出25171.40元。比上年同期减少131617.76元，同比下降33.58%,主要原因：一是本年度在职人员调动，相应职工医疗保险支出减少；二是本年度红外线热成像测温仪减少，故卫生健康（类）支出较上年减少。
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
19.住房保障（类）支出628454.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工住房公积金支出。比上年同期增加53346.00元，同比增加8.49%,主要原因：在职职工人员工资变动，公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。；
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。与上年相比无变化。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
耿马傣族佤族自治县河外中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：按照党政机关习惯过紧日子有关规定，严格“三公”经费管理，严肃财经纪律。本年度本单位无“三公”经费预算财政拨款的收支，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年数的主要原因是：按照党政机关习惯过紧日子有关规定，严格“三公”经费管理，严肃财经纪律。本年度本单位无“三公”经费预算财政拨款的收支，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于上年数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。
2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
耿马傣族佤族自治县河外中学2023年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出，也无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
耿马傣族佤族自治县河外中学2023年机关运行经费支出0.00元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，耿马傣族佤族自治县河外中学资产总额20813303.38元，其中，流动资产195307.31元，固定资产20518207.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99788.56.元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1185429.44元，其中固定资产增加461780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值103500.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（项目绩效自评表详见附表）。
五、其他重要事项情况说明
耿马自治县河外中学2023年末有应缴未缴资金170.38元，原因：四季度银行的结息日期为12月20日，已过税务征收日期，故2023年四季度利息未上缴财政。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092600336002101111
