第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民群众提供医疗与预防保健服务、计划生育技术服务、实施国家基本公共卫生项目。常见病多发病治疗与护理、发放避孕药具、宣传优生优育、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗业务开展情况。

截至2023年12月31日，累计门诊就诊21715人次，急诊人100次，住院285人次，B超检查674人次，DR检查592人次，实验室检查各项检查累计2618人次；实现医疗收入1750365.3元，门诊收入1087957.38元，住院收入662407.92元。

2.公共卫生工作情况。

居民健康档案管理：（建档率94%）大兴乡辖区常住人口11325人，截至年底全镇共建立居民健康档案10646份，建档率94%，本年度新建档案86份，合格健康档案86份，合格率100%。0-6岁儿童保健管理：辖区0—6岁儿童918人，（健康管理率88.13%）健康管理809人，辖区内活产数71人，新生儿访视71人，访视率100%，新生儿死亡0人。孕产妇管理健康：（早建率88.31%）辖区内活产数71人，早孕建册59人，早孕建册率83.31%，孕产妇系统管理59人，系统管理率83.31%，产后访视产妇数71人，产后访视率100%，早期三病检测率达93%以上。我院孕检32人，13周以前检测30人，率93.75%。全年无孕产妇死亡报告。健康教育：按照规范的要求，发放各类宣传资料。每年发放教育印刷资料12种，健康教育宣传栏全年卫生院应开展12期、村级6期，2023年乡村两级共开展18期（卫生院12期，每个村卫生室6期），全年卫生院应开展健康知识讲座12期、村卫生室6期，2023年乡村两级共开展18期（卫生院12期，每个村卫生室6期）。全年应开展健康咨询活动9次，2023年完成9次。老年人健康管理：（健康管理率89.4%）辖区65岁及以上常住居民数1074人，全乡健康体检任务数752人，2023年健康体检完成884人，老年人体检人数占比82.31%，任务完成率117%，健康体检表完整率100%。慢性病患者健康管理：主要针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压，对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。高血压任务数988人，（规范管理率达到74.6%），我乡2023年管理高血压1000人，任务完成率101.2%，规范管理746人，规范管理率74.6%，控制满意率69.3%。糖尿病任务数98人，现管理105人，完成率107.14%%，规范管理人，规范管理率70.5%，血糖控制满意68人，控制率64.5%。预防接种：2023年Ⅰ类疫苗接种2233人次，应接种2233针次，实接种2233针次，接种率100%，Ⅱ类疫苗接种491人次，564针次，未发现及报告预防接种中的疑似异常反应。严重精神障碍患者健康管理：调整了严重精神障碍领导小组，对我乡严重精神障碍患者进一步排查、摸底，掌握严重精神障碍患者复发、住院、迁出、死亡、走失等情况。对知持有精神残疾证的服药患者提供免费服药，全乡重症精神病96人，2023年免费服药85人，规范服药83人次，现登记在册患者96人，管理95人，管理率98.96%，规范管理95人，规范管理率98.96%，截至年底在临沧市精神病医院住院治疗6人。结核病患者健康管理：县级全年肺结核可疑者转介任务数19人，2023年转介可疑者24人，可疑推介率2‰，２０２３年发现结核病患者２例，现管理1例。传染病及突发公共卫生事件报告和处理：一是依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。1-12月登记传染病22例，网络直报22例，传染病疫情报告率100%。中医药健康管理：辖区常住65岁以上老年人1032人，任务数722人，老年人中医药任务率71%，老年人接受中医药健康管理服务883人，完成率85%，任务完成率122.30％，0-36个月儿童350人，任务数277人，0-3岁儿童中医药健康任务管理率79%，接受中医药服务350人，完成率100%，任务完成率126%。人口死亡信息报告：全年任务数72人，1-12月死亡80人，完成率111%。艾滋病防治工作:按文件要求已开展检测工作任务本年度共完成艾滋病检测人数6926次，（其中婚前医学检查48人。孕检完成检测36人，门诊扩大检测任务800人，完成1034人，现治疗病人25人（未服用抗病毒药物1人）食源性疾病监测工作：2023度县级下达监测任务数20例，目前已网络上报20例，完成率100%。新生儿疾病筛查工作：1-12月在我院分娩活产1人，在家分娩0人，新生儿血片采集1人。筛查率100%，听力筛查100人，听力筛查率100%。计生药具：避孕套发放74人次，数量共4565只；口服避孕药发放32人次，数量98盒。儿童营养包发放管理年内累计为辖区建档立卡户适龄儿童226人免费发放营养包71820（小），发放率达100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：临床科、中医科、护理部、功能科、办公室、财务科、基本公共卫生办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院作为二级预算单位纳入耿马傣族佤族自治县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员14人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2023年度收入合计5917096.23元。其中：财政拨款收入3210412.57元，占总收入的54.26%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1750365.30元（含教育收费0.00元），占总收入的29.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入956318.36元，占总收入的16.16%。与上年相比，收入合计增加549692.18元，增长10.24%。其中：财政拨款收入减少179112.21元，下降5.28%；财政拨款收入较去年减少的主要原因是本年减少三名疫情防控人员工资支出，故财政拨款收入较上年减少；上级补助收入增加0.00元，与上年相比无变化；事业收入增加105565.92元，增长6.42%；事业收入增长主要原因增加住院病人增加医疗业务收入；经营收入增加0.00元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年相比无变化；其他收入增加623238.47元，增长187.11%。

二、支出决算情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2023年度支出合计5966071.48元。其中：基本支出3987677.56元，占总支出的66.84%；项目支出1978393.92元，占总支出的33.16%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少96873.42元，下降1.60%，支出减少主要原因本年减少三名疫情防控人员工资支出，故支出较上年减少。其中：基本支出增加1904263.79元，增长91.40%，基本支出增加主要原因医疗业务经费项目支出调整为基本支出，故基本支出较上年增加；项目支出减少2001137.21元，下降50.29%，项目支出减少主要原因医疗业务经费项目支出调整为基本支出，故项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0.00元，较上年对比无变化；经营支出增加0.00元，较上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，，较上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院单位机构正常运转的日常支出3987677.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1966031.19元，占基本支出的49.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2021646.37元，占基本支出的50.70％。与上年相比，日常支出增加1904263.79元，增长91.40%，基本支出增加主要原因医疗业务经费项目支出调整为基本支出，故基本支出较上年增加；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出减少86250.66元，下降4.20%，支出减少主要原因本年减少三名疫情防控人员工资支出，故支出较上年减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加1990514.45元，增长63.93%，基本支出增加主要原因医疗业务经费项目支出调整为基本支出，故基本支出较上年增加。人均工资福利支出135493.43元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1978393.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少2001137.21元，下降50.29%，其中：基本建设类项目支出0.00元，增长0%。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.医疗业务收入项目支出193951.65元。主要用于支撑卫生院正常运转的一切日常支出，包括固定资产购置、基础设施改造等费用。

2.基层医疗卫生机构实施基本药物制度综合改革项目支出274869.67元，主要用于村医基本药物补助及家庭医生签约补助资金。

3.基本公共卫生服务项目支出1063791.97元；主要用于为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务等工作相关支出。

4.艾滋病防治项目支出31737.92元；主要用于重大传染性疾病加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感染病例及新发病例等工作相关支出。

5.新冠肺炎疫情防控项目支出54506.06元；主要用于突发性疫情工作的相关支出。

6.家庭医生签约服务省级补助项目支出27861.57元，用于家庭医生签约项目开展支出。

7.疫情防控人员一次性绩效项目支出92000元;主要用于疫情防控人员一次性绩效支出。

8.医疗服务与保障能力提升项目支出14400.00元，主要用于基层人员服务能力提升支出。

9.全科医生特设岗位财政补助项目支出46910.57元，主要用于全科医生特岗人员工资支出。

10.医疗新技术新业务项目支出178364.51元，主要用于提升卫生院医疗服务能力，增加相关硬件设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3547287.58元,占本年支出合计的59.46%。与上年相比减少607084.04元，下降14.61%,主要原因是本年减少三名疫情防控人员工资支出；医疗服务与保障能力提升项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。较上年无变化；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。，较上年无变化；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

8.社会保障和就业（类）支出210622.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于机关事业养老保险缴纳210622.24元；比上年同期较少54724.54元，同比减少20.62%，减少原因是本年度无跨年度缴基本养老保险的情况。

9.卫生健康（类）支出3208013.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。主要用于其他卫生健康管理事务支出商品和服务支出3443.26元；乡镇卫生院工资福利支出1442899.31元；商品和服务支出32579.44元；对个人和家庭补助支出59600元；其他基层医疗机构卫生项目商品和服务支出261749.67元，资本性支出7720元；对个人和家庭补助支出5400；公共卫生服务项目商品和服务支出1016625.64元，资本性支出34250元；重大公共卫生服务项目商品和服务支出31737.92元；突发公共卫生应急处理项目商品和服务支出4506.06元，资本性支出50000.00元；其他公共卫生服务项目商品和服务支出934.12元；事业单位医疗工资福利支出73938.48元；其他行政事业单位医疗支出工资福利支出5834.68元；其他医疗救助支出工资福利支出26927.45元；其他卫生健康工商品和服务支出149867.31元。比上年同期减少552533.50元，同比减少14.69%，减少的主要原因为本年无公立医院改革新建设污水处理设施项目经费支出及减少三名疫情防控人员工资支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

19.住房保障（类）支出128652.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，比上年同期增加174元，同比增长0.14%，增长原因是住房公积金基数调整，主要用于住房公积金支出128652.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，较上年无变化；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数与决算数保持一致的原因是我单位未编制“三公”经费预算，也没有发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出决算数与上年保持一致的原因是我单位严格贯彻落实过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出，本年未发生一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，其中：行政单位0元，参照公务员法管理事业单位0元。与上年相比无变化，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院资产总额8363223.28元，其中，流动资产1252558.05元，固定资产7105699.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4965.5元（净值），其他资产0.00元（净值）与上年相比，本年资产总额增加341305元，其中固定资产增加3413050元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

耿马傣族佤族自治县大兴乡卫生院2023年无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092600636101401111